云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年预算公开

监督索引号53260000336000100000

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山州委机构编制委员会关于推进州本级公益类事业单位优化整合的通知》（文编〔2019〕13号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园（简称文山州幼儿园）机构编制方案规定：幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）机构设置情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室。所属单位0个，

（三）重点工作概述

1.加强党对中心工作的全面领导，全面提升保教质量，深入推进幼小科学衔接，落实立德树人根本任务。具体措施：一是夯实党建基础，创新党建载体。开展学习宣传党的二十大精神，推动‘3815’战略解放思想大讨论，教学第一党支部、教学第二党支部、行政后勤党支部努力创建“五星”党支部。二是加强廉政建设，严守纪律规矩，严格遵守中央八项规定，以《党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》学习为契机，开展廉政党课教育和廉政谈话，履行廉政承诺，做好风险防控，教育教职工做到遵规守纪、廉洁从教；结合《新时代教师职业行为十项准则》《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》要求，把师德师风教育贯穿于全园教职工培养、培训和管理的全过程，签订师德师风承诺书，切实规范办学行为和从教行为，提高教师师德素养。三是加强管理和引导，发挥意识形态思想引领，积极开展“文明校园创建”活动，多形式开展好道德讲堂、廉政党课、主题党日，进一步宣传社会主义核心价值观；形成积极向上的教职工精神风貌在教职工和幼儿中开展“倡导绿色生活、反对铺张浪费”的绿色环保教育，养成文明健康、绿色环保的生活方式。

2.深入实施“十四五”规划，办好凤凰分园和文山州幼儿园托育示范中心，争取土地使用权改扩建园本部，积极寻求资源开办托育综合服务示范中心；争取州市政府和教育行政管理部门的支持，在文山城区开办1至2所分园。

3.加强内部管理和园际合作，促进全州幼儿园保教质量全面提升。具体措施：一是以“文山州2023年幼儿园园长培训”和文山“新蕾”幼教党建联盟启动为契机，以“经典文化伴童年 红色教育润童心”系列主题活动为抓手，深入探索党建引领下适合3—6岁幼儿品德启蒙的课程体系和教育方法，梳理形成幼儿园品德启蒙课程，以课程建设推动落实立德树人根本任务。二是抓好主题活动组织实施，不断完善课程体系。三是加强幼儿运动管理，提升幼儿身体素质。结合春夏两季天气情况，优化我园各年龄段活动安排，调整晨间接待运动、课间操、户外自主游戏、手持轻器械活动等安排，全面推动幼儿身体发育和动作发展。四是深入实践“一日生活皆课程”的教育理念，加强幼儿常规管理，培养幼儿良好习惯。五是加强专职教师管理，促进幼儿特色发展。六是发挥环境的教育功能，继续提升主题墙和活动区质量。七是加强课题管理，通过课题研究不断提升保教质量，扩大课题成果效应。六是抓好卫生保健工作，保障师生安全健康。

4.加大经费投入，加强“绿美校园”创建，在绿化美化、净化优化校园环境的过程中，逐渐形成一套较完整的管理工作制度、考评办法，以确保校园绿化美化工作制度化、规范化、日常化。

5.狠抓教师师德师风和专业发展。建立教师学习制度，以宣传教育、典型引路，不断强化教师为人师表、爱岗敬业、甘于奉献的职业精神。具体措施:一是通过《3—6岁儿童学习与发展指南》考试和《云南省幼儿园办园质量综合评价方案（试行）》《幼儿园保育教育质量评估指南》两个专题的学习，进一步提升教师专业理论水平。二是抓好教师分层培养。发挥“名师”作用，开展“传帮带”专题活动，提升各层次教师专业能力。三是中层人员每两周一次进班推门听课（活动）并做好指导和记录，充分发挥各级名师和骨干教师的引领作用，将“一线工作法”贯彻落实到推动保教工作上。四是选送教师外出参加各种专业培训。

二、预算单位基本情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有122人，其中：财政全额保障122人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。单位编制外人员75人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4106.04万元，其中：一般公共预算2921.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1185.00万元。

与上年4118.43万元对比减少12.39万元，下降0.3%。主要原因分析：1.2022年在职实有127人，2023年只有122人，人员减少相应的工资福利支出就减少；2.幼儿园编制外人员工资没有在年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2921.04万元，其中:本年收入2921.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2921.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3231.95万元对比减少310.91万元，下降9.62%。主要原因分析：幼儿园编制外人员工资没有在年度预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4106.04万元。财政拨款安排支出2921.04万元，其中：基本支出2802.04万元，与上年3161.95万元对比减少359.91万元，下降11.38%。主要原因分析：2022年在职实有127人，2023年只有122人，人员减少相应的工资福利支出就减少、幼儿园编制外人员工资没有在年度预算；项目支出119.00万元，与上年70万元对比增加49万元，增长70%。主要原因分析:2023年预算项目有文山州幼儿园托育示范中心改造建设专项资金100万元、文山州幼儿园凤凰分园房屋租赁专项经费19万元，而2022年4个项目相加只有70万元：文山州幼儿园2022年幼儿园维修维护改造专项资金20万元、为幼儿教师购买校方责任保险和法律顾问咨询费、消杀灭鼠劳务费等专用经费15万元、2022年教师培训费专项资金10万元、2022年购买游戏材料、玩教具专项资金10万元、2022年设备采购专项资金15万元。

单位资金支出1185万元，与上年886.48万元对比增加298.52万元，增长33.67%。主要原因分析:①2023年预算单位自有资金：幼儿园伙食费支出专项资金预算820万元、延时托管费、文山学院培训基地费等单位专项资金预算300万元、2022年伙食费支出和食堂所需材料费专项资金结转65万元；②2022年预算单位自有资金：2022年伙食费支出和食堂所需材料费专项资金预算628.48万元、文山学院汇入基地培训专项经费预算1万元列入、2022年厨房外聘人员工资及绩效专项资金预算62万元、2022年增核绩效工资预算195万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出1777.10万元，主要用于事业单位人员工资及日常工作开支。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休327.92万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出日常工作开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出226.11万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出113.06万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金开支。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利支出100万元，主要用于文山州幼儿园托育示范中心改造建设专项支出

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出9.55万元，主要用于在职职工生育保险等支出

2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出122.82万元，主要用于实施机关事业单位基本医疗保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳医疗保险费用开支。

2101103卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.47万元，主要用于实施机关事业单位公务员补助制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳公务员补助费用开支

2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.40万元，，主要用于在职职工工伤保险、大病医疗保险、失业保险等支出

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金188.62万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资582.82万元（其中：基本支出582.82万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴34.20万元（其中：基本支出34.20万元，项目支出0万元）。

30103奖金158.60万元（其中：事业绩效考核奖励随月发放部分0万元，基础绩效年度考核奖(事业)158.60万元）。

30107绩效工资796.19万元（其中：年度12月一个月基本工资额度48.57万元，基础绩效奖(事业)292.80万元，基础性绩效工资163.15万元，奖励性绩效工资291.67万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费226.11万元（其中：基本支出226.11万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费113.06万元（其中：基本支出113.06万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费122.82万元（其中：基本支出122.82万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费44.47万元（其中：基本支出44.47万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费20.95万元（其中：工伤保险4.09万元，大病医疗保险7.31万元，失业保险9.55万元）。

30113住房公积金188.62万元（其中：基本支出188.62万元，项目支出0万元）。

30201办公费49.02万元（其中：基本支出49.02万元，项目支出0万元）。

30202印刷费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

30203咨询费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30207邮电费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30211差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30213维修（护）费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）。

30214租赁费19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）。

30216培训费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30226劳务费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出12.79万元（其中：在职职工10万元，退休公用经费2.79万元）

30228工会经费21.44万元（其中：基本支出21.44万元，项目支出0万元）。

30229福利费49.47万元（其中：在职职工41.10万元，退休职工8.37万元）。

30231公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

）。

30302退休费316.76万元（其中：基本支出316.76万元，项目支出0万元）。

30906大型修缮100万元（其中：基本支出0万元，项目支出100万元）。

（三）单位资金安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30213维修（护）费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30218专用材料费782万元（其中：基本支出0万元，项目支出782万元）。

30226劳务费273.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出273.26万元）。

30227委托业务费52.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出52.10万元）。

30299其他商品和服务支出6.74万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.74万元）。

30205水费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）。

30206电费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）。

30225专用燃料费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

31002办公设备购置25.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出25.90万元）。

31006大型修缮18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额109.00万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算100万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.69万元，较上年2.7万元减少0.01万元，下降0.37%，具体变动情况如下：2023年公务用车运行维护费预算2.5万元，较上年2.5万元，减少0万元，下降0%；2023年公务接待费预算0.19万元，较上年0.2万元减少0.01万元，下降5%。

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年0.20万元减少0.01万元，下降5%，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

增减变化原因：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强幼儿园公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州幼儿园托育示范中心改造建设专项资金100万元。

根据文发改投资〔2022〕158号关于转发下达积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老托育服务体系方向）2000年中央预算内投资计划的通知，新建、改扩建一批嵌入式、分布式、连锁化、专业化的托育服务设施，提供全日托、半日托、计时托、临时托等多样化的普惠托育服务。文山州幼儿园托育示范中心中央预算投资150万元（2022年已投入），2023年其他资金投资170元。根据2023年预算批复该项目资金100万元用于托育示范中心二期托儿户外游戏场地、厨房维修维护改造。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无增减，主要原因分析：文山州幼儿园属于全额拨款事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园资产总额948.71万元，其中，流动资产276.34万元，固定资产651.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.89万元，其他资产0万元。与上年944.16万元对比，本年资产总额增加4.55万元，增长0.48%，其中固定资产增加66.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.04万元；报废报损资产1项，账面原值3.25万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000100111