文山壮族苗族自治州第五中学2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州第五中学2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州第五中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州第五中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州第五中学的主要职责是按照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》规定对未成年人进行义务教育、法治教育、技能培养。主要职责任务：

（1）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人实施义务教育。

（2）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人加强法治教育，开展矫治工作。

（3）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人开展技能培养。

（4）完成党委政府和主管、协管单位依法安排的教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教学综合管理处、后勤综合管理处、总务办公室、财务室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.保障学校正常运转，维持日常各项费用的支出，确保在校学生能够正常学习、生活。2.加强于各县（市）政法委的沟通对接，落实各地送入学校的学生人数，为下一年申报学生经费预算做好明确金额统计及项目绩效目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制25人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入940.64万元，其中：一般公共预算940.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年536.16万元对比增加404.48万元，增长75.44%，主要原因：2023年度开始，各县转入我校的学生经费改为以预算项目的形式通过预算申报，由州财政统一下拨。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入940.64万元，其中:本年收入940.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年536.16万元对比增加404.48万元，增长75.44%，主要原因：2023年度开始，各县转入我校的学生经费改为以预算项目的形式通过预算申报，由州财政统一下拨。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出940.64万元。财政拨款安排支出940.64万元，其中：基本支出473.34万元，与上年536.16万元对比减少62.82万元，下降11.72%，主要原因：义务教育阶段学校的生均公用经费在2023年纳入“三保”标识，需要以项目的形式申报预算，不在基本支出中；项目支出467.30万元，与上年0万元对比增加467.30万元，增长100%，主要原因：义务教育阶段学校的生均公用经费以项目的形式申报预算；各县（市）学生经费以预算项目申报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出796.90万元，其中普通教育-初中教育支出71万元，特殊教育-工读学校教育支出725.90万元，主要用于保障全校工作正常运转的基本支出、教师工资、学生伙食费用及生活费用。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出7.49万元，主要用于学校退休人员养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.19万元，主要用于学校养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.09万元，主要用于学校职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于学校失业保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.98万元，主要用于基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.74万元，主要用于公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.73万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济类科目分类情况，主要用于:

1.基本工资116.2万元，主要用于保障全校教职工事业基本工资。

2.津贴补贴6.58万元，主要用于保障全校教职工事业津贴补贴。

3.奖金29.9万元，主要用于基础绩效年终考核奖。

4.绩效工资153.39万元，主要用于保障全校教职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资、基础绩效奖、年度12月一个月基本工。

5.机关事业单位基本养老保险缴费44.19万元，主要用于保障全校教职工养老保险。

6.职业年金缴费22.09万元，主要用于保障全校教职工职业年金。

7.职工基本医疗保险缴费23.98万元，主要用于保障全校教职工基本医疗保险。

8.公务员医疗补助缴费5.74万元，主要用于保障全校教职工公务员医疗补助。

9.其他社会保障缴费3.51万元，主要用于保障全校教职工其他行政事业单位医疗支出、其他社会保障和就业支出。

10.住房公积金36.73万元，主要用于保障全校教职工住房公积金。

11.其他工资福利支出16.8万元，主要用于保障工勤人员工资。

12.其他商品和服务支出0.06万元，主要用于退休公用经费。

13.退休费7.25万元，主要用于退休人员费用。

14.工会经费4.23万元，主要用于保障工会活动开支。

15.公务用车运行维护费2.5万元，主要用于保障车辆运行维护费开支。

16.福利费0.18万元，主要用于退休人员福利费。

17.生均公用经费71万元，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费等学校日常开支。

18.学生经费396.3万元，主要用于在校学生生活费、伙食费、保险费、医疗费。

五、州对下专项转移支付情况

文山壮族苗族自治州第五中学无对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州第五中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年2.99万元减少0.29万元，下降9.7%，具体变动情况如下：因疫情原因，公务接待工作减少，公务接待费相应减少。

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州第五中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州第五中学2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.49万元减少0.29万元，下降59.18%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增减变化原因：因疫情原因，公务接待工作减少，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州第五中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：每年正常预算，无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州第五中学无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州第五中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年机关运行经费安排0元对比，减少0元，下降0%。主要原因是文山壮族苗族自治州第五中学为事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州第五中学资产总额402.84万元，其中，流动资产65.22万元，固定资产337.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.41万元，其中固定资产减少7.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336001000111