文山州工商信息管理学校部门2023年预算公开

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文山州工商信息管理学校部门2023年预算公开

目录

第一部分文山州工商信息管理学校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州工商信息管理学校部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州工商信息管理学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州工商信息管理学校是一所以主要培养服务于商贸、现代制造业和现代服务业的中高级职业技术人才的中职学校。根据学校的办学宗旨以培养“道德品质好、动手能力强、职业素质高”中高级技能型人才的办学目标，把教学工作当作学校的立校之本。2022年，在州委、州政府的正确领导和州委教育工委、州教体局的指导下，在社会各界的关心帮助和全体教职员工的大力支持下，我校领导班子认真学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记对重要指示批示精神，以弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，大力推进“作风革命效能革命”，开展“干在实处，走在前列”行动，以“党建引领，招生先行，德育为首，教育创优，实训务实”为办学思想，以“严疫防，确保师生安全；强队伍，落实学校之干；抓教学，促进规模发展；创佳绩，迎二十大召开”为工作主线，聚焦“三个示范区”发展定位，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，解放思想，认真履职，努力打造服务于第三产业优质专业，在创新职教理念、扩大办学规模、深化校企合作产教融合、提升师资水平、深化教学改革、加强学生管理、打造职教品牌等方面取得了显著进步。截至目前，我校已成功与11家各大企业签订了校企合作项目协议，在校企合作项目上取得质的突破，同时也必将助推我校各专业建设的快速提升，为建设学校一流的现代服务型专业，步调一致地实现园区整体职业教育改革夯实基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党政办公室、教务科、德育科、体卫科、实训就业科、招生办公室、教学研究办公室、现代教育技术科、总务科、工会办公室、团委办公室、妇委会办公室、人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.举旗帜讲政治，加强党的政治建设，强化班子领导能力。2022年，班子共召开14次党委会，对中央、省、州以及上级有关会议精神、文件精神共学习了个专题，开展了党委理论学习中心组集中学习研讨8次，共学习了习近平总书记关于完整准确全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要论述、习近平总书记关于总体国家安全观、“文山之干”思想大讨论等15专题。发挥党的核心作用,强化党建引领，牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，扎实履行管党治党主体责任，始终把政治建设放在学校党建工作的首位，充分发挥好党委理论学习中心组示范作用，认真抓好党员干部和广大教职工的政治思想学习。贯彻落实党建责任制，深入推进党的基层组织建设、突出规范化建设，全面提升学校党建工作科学化水平。狠抓落实，扎实做好意识形态工作,健全校内民主制度，推进党务校务公开。

2.推进全面从严治党，切实抓好党风廉政建设,明晰权责关系，逐级压实责任，有力有序推进党风廉政建设。一是扛牢政治责任，抓好“一岗双责”，学校党委会专题研究党风廉政建设工作2次。二是突出政治监督，净化政治生态。1月，组织召开了中共文山州工商信息管理学校委员会班子党史学习教育专题民主生活会和中央生态环境保护督察整改专题民主生活会；3月，学校4个党支部组织开展组织生活会和民主评议党员，严肃党内政治生活，推动全面从严治党向纵深发展，执行民主集中制的质量水平得到有效提升。完善监督机制，深化作风建设，严肃执纪问责。一是做实日常监督，防线前移抓早抓小，严格执行各项制度。二是组织开展廉政谈话活动。三是监督下沉落地，推进工作提质增效。扎实推进大起底大排查百日攻坚行动，共排查了15个问题，有针对性地提出26条整改措施并认真落实。深化上下联动，推进警示教育常态化。一是认真开展肃清张秀兰恶劣影响警示教育活动。二是扎实开展廉洁警示教育活动，共组织开展警示案例通报12次，对违反学校管理规定校内通报批评教育1次，组织中层干部和19名跟年轻后备干部到州法院主题教育基地开展警示教育。三是组织开展个人廉洁承诺签订活动。组织全体教职工170人签订个人廉洁承诺书活动。四是全面推进“清廉家庭”“五个一”活动开展。严明纪律规矩，坚持真管真严，全面从严治党。一是突出提升素质，推进干部教育培训常态化。组织开展纪法知识测试活动5次，处级干部参加各类培训近20人次，党员干部参加业务培训近50人次，教师线上培训近200人次。二是深化廉政风险防控机制建设，深入开展自查，共排查了科室及个人廉政风险点859个，覆盖率达100%。三是扎实推进“清廉学校”建设工作。四是认真开展腐败和行业不正之风问题整治工作，查找存在问题27个，制定整改措施34条。深入推进作风革命效能革命，开展“干在实处、走在前列”行动。一是提前谋划，高位推进。成立领导小组，制定了学校作风革命效能革命工作方案，并于4月29日召开工作动员部署会。二是重心下沉，压实责任。一年来，班子深入专业部召开教育教学调研会14次，深入课堂听课32节，中层干部每周安排1个时段到专业部值班。三压责放权，加强专业部建设，让专业部在学生管理、教学管理、教研活动等方面充分发挥其主观能动性，充分提升学校教育教学管理效能。四是加强监督检查，推进作风转变。加大文件办理落实、上下班、教学常规等监督检查和通报力度，切实推进工作作风转变。五是认真落实“月评价”“周通报”，切实推进“干在实处，走在前列”。

3.求真务实，开拓创新，全力做好学校各项工作。聚集“三个示范区”发展定位，不断深化校企合作、产教融合，努力打造双优学校，不断深化校企合作、产教融合，高校融合，努力打造特色专业；德育为首，创新育人模式显成效；教学创优，教学质量不断提升；着力抓好队伍建设，建设一支政治素养高，业务素质强的教职工队伍，今年1月，选拔任用5名正科级干部和2名副科级干部。为进一步营造良好的干部成长发展环境，学校制定了青年干部培养计划，建立了19位优秀青年后备干部培养人才库，安排到各科室进行跟岗锻炼。三是加强教师队伍建设，开展各类教师培训和教学竞赛，大力提升“双师型”教师队伍建设水平，双师型教师占比达70%。强进口畅出口，抓好招生就业工作。筑牢校园安全屏障，提升学校文明内涵，夯实责任体系，抓好疫情防控，大力开展校园文明建设，努力做好省级文明学校和民族团结示范校建设各项工作，打造无烟校园，抓好扫黑除恶专项斗争、疾病预防等工作。做好乡村振兴工作，一年来班子成员调研5人次，中层调研4人次。二是共选派驻村工作队5人、“万名专家进万村”挂村专家1人及2名美术教师，开展乡村振兴及绿美乡村建设工作；群团共建，共谋发展，以党建带团建，完成团委换届选举，加强团组织建设，提升组织活力工会定期开展“送温暖”、工间操等活动，组织全体教职工参加医疗互助，为教职工办实事、好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制212人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制212人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员200人，其中：离休1人，退休199人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4119.53万元，其中：一般公共预算3828.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入266万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25万元。

与上年3521.71万元对比增加597.82万元，同比增长16.98%主要原因是：1.单位财政专户管理资金纳入预算；2.单位自有资金纳入预算；3.学生人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3828.53万元，其中:本年收入3828.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3828.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3521.71万元对比增加306.82万元，同比增长8.71%主要原因是：1.单位财政专户管理资金纳入预算；2.单位自有资金纳入预算；3.学生人数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3828.53万元。财政拨款安排支出3828.53万元，其中：基本支出3785.25万元，与上年2866.15万元对比增加919.1万元，同比增长32.07%，主要原因是：1.单位财政专户管理资金纳入预算；2.单位自有资金纳入预算；3.学生人数增加。项目支出43.28万元，与上年34万元对比增加了9.28万元，同比增长27.29%，主要原因是：1.学生人数增加，按照师生人数核定。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.教育支出2204.06万元，主要用于单位正常运转的基本支出2204.06万元；

2.社会保障和就业支出1152.19万元，主要用于：（1）我单位的离退休人员经费722.59万元；（2）我单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出278.56万元；（3）我单位的机关事业单位职业年金缴费支出139.28万元；（4）我单位的其他社会保障和就业支出11.76万元；

3.卫生健康支出240.26万元，主要用于：（1）我单位的事业单位医疗151.21万元；（2）我单位的公务员医疗补助72.21万元；（3）我单位的其他行政事业单位医疗支出16.84万元。

4.住房保障支出232.01万元，主要用于缴存我单位职工住房公积金232.01万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出3785.25元，主要用于支出：（1）事业基本工资730.8万元；（2）事业津贴补贴出40.20万元；（3）年度12月一个月基本工资额度60.9万元；（4）基础绩效奖励（事业）355.2万元；（5）基础绩效年度考核奖（事业）192.4万元；（6）基础性绩效工资197.65万元；（7）奖励性绩效工资356.28万元；（8）养老保险278.56万元；（9）职业年金139.28万元；（10）基本医疗保险151.21万元；（11）公务员医疗补助72.21万元；（12）工伤保险5.04万元；（13）大病医疗保险11.80万元；（14）失业保险11.76万元；（15）住房公积金232.01万元；（16）驻村队员生活补贴（其他商品服务支出）18万元；（17）福利费44.4万元；（18）专用材料费6.5万元；（19）单位承担70%部分债券利息80万(其他商品服务支出)；（20）维修（护）费7万元；（21）其他商品服务支出8万元；（22）电费9.7万元；（23）培训费3万元；（24）水费8.0万元；（25）办公费3.46万元；；（26）邮电费4万元；（27）差旅费3.6万元；（28）公务接待费0.2万元；（29）工会经费26.5万元；（30）离退休福利费18万元；（31）公务用车运行维护费5万元；（32）离休公用经费0.18万元；（34）退休公用经费5.97万元；（35）离休费16.38万元；（36）退休费682.06万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2万元，较上年4.99万元相比增加0.21万元，同比增长4.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0万元相比增加0.2万元，同比增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因是：上年因疫情未产生公务接待费，本年度根据工作安排，预算0.2万元用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年4.99万元相比增加0.01万元，同比增长0.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比持平；公务用车运行维护费5万元，较上年4.99万元相比增加0.01万元，同比增长0.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是：上年申报采购车辆维修费和保险费金额与实际支付金额有出入，出现结余，实际按车编核定金额尚不够支付车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工商信息管理学校部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致。我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额3453.67万元，其中，流动资产380.04万元，固定资产711.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2362.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4086.64万元相比，本年资产总额减少632.97万元，同比下降15.49%，其中固定资产净值减少213.83万元，减少原因是资产报废和固定资产累计折旧增加，流动资产减少373.74万元，减少原因是退回巡查清退款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产69项，账面原值46.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000300111