文山州职教园区管理中心2023年预算公开

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文山州职教园区管理中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州职教园区管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州职教园区管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州职教园区管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.文山州职业教育园区管理中心职责任务：（1）负责组织协调职教园区内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作。（2）协调安排园区学校对场地、设施等共享类教学资源的调配使用。（3）负责对园区食堂、商店等经营性服务的协调安排与管理。（4）组织协调园区安全保卫工作。（5）组织协调园区卫生防疫工作。（6）组织制定园区后勤管理各项制度。

2.文山州成人教育培训中心职责任务：（1）负责制定州职教园区成人教育培训规划、教学计划并组织实施。（2）各类各层次的成人学历教育和各种类型的培训及教育教学管理。（3）统筹协调各学校成人教育资源，组织各学校开展成人教育培训工作。

3.文山州示范性综合实践基地管理中心职责任务：（1）负责建立健全实践基地管理制度，不断完善基地内部管理机制，依法依规抓好基地基本建设、硬件管护（包括实践基地内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作）、队伍建设、课程设置、活动开展、安全保障（安全保卫、卫生防疫工作）和后勤服务等各项工作。（2）负责落实师资选聘、培训制度，建立德才兼备、专兼结合、一专多能的教师队伍。（3）负责根据国家《示范性综合实践基地实践活动指南》，结合我州实际，组织实施综合实践活动课程建设，物化并有效运用研究成果。（4）负责编制实践基地中长期发展规划、年度工作计划和实践活动实施方案，安全、有序地开展学工、学农、学军、生命安全教育等公益性综合实践教育活动，充分发挥基地作为州级青少年校外活动场所的重要育人功能和示范引领作用。（5）负责做好对外协调与沟通，发掘和整合校外教育资源。（6）负责协调园区场地、设施等教学资源的调配使用与管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安全卫防科和资源管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党建引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续抓好学习培训，把贯彻落实习近平总书记的重要指示批示和党的二十大决策部署放在首位，把做好管理和服务作为落实党的二十大精神的重要举措；持续抓好党风廉政建设，重点抓好党支部的规范化建设和职工的教育管理，增加纪法意识、责任意识和服务意识，强化廉政风险，确保职工在项目建设、食堂管理、维修维护中保持风清气正。

2.持续推进项目建设。继续加强专项债券项目收尾工程，抓好职教园区南大门及周边场地建设，持续改善办学环境条件，助力职业学校达标提质。

3.抓好智能安防系统建设。用好职业教育质量提升计划中央资金，完善校园智能安防设施建设方案，合理更新和补充配备安防技防设备，努力推动职教园区校园安全防范能力提升三年行动计划落地落实。

4.组织实施职教园区公共区域安保服务采购。修改完善安保服务方案，招标采购下一周期安保服务，为园区办学提供人防保障，全力维护校园安全稳定。

5.精准做好疫情防控。结合职教园区管理体制和办学实际，认真落实“乙类乙管”下疫情防控各项措施，守好园区大门，强化工作合力，引导师生当好自身健康的第一责任人，最大程度保障师生生命健康安全，确保疫情防控平稳有序。

6.做好文职院办学资源使用安排。统筹协调文职院、卫校及文山学院高职院的宿舍和教室安排，合理配置办学资源，确保文职院顺利招生办学。

7.合理抓好公共设施维修维护。加强日常巡查检查，及时排查供排水系统、消防系统、供电系统、园区道路等公共设施隐患，及时开展维修维护，确保安全正常运行。

8.解决综合实践基地培训经费问题。争取将综合实践基地培训经费列入财政预算或者办理成本收费备案手续。文山州示范性综合实践基地自2018年建成以来，对中小学生的研学实践培训活动经费一直未列入财政预算，收费备案手续也办不了，培训活动运转困难。为保持中小学生示范性综合实践培训的公益性，进一步加强汇报请示，争取将实践培训活动经费列入财政预算予以保障，或者争取发改部门支持，办理培训成本收费，确保中小学生研学实践培训活动能持续正常运转。争取年内组织中小学生开展研学综合实践培训1000人次以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入449.98万元，其中：一般公共预算449.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5704.92万元对比减少5254.94万元，下降92.11%，主要原因分析减少现代职业教育中央专项资金收入5300.00万元等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入449.98万元，其中:本年收入449.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5704.92万元对比减少5254.94万元，下降92.11%，主要原因分析减少现代职业教育中央专项资金收入5300.00万元等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出449.98万元。财政拨款安排支出449.98万元，其中：基本支出429.98万元，与上年374.92万元对比增加55.06万元，增长14.69%，主要原因分析增加人员工资和部分公用经费等；项目支出20万元，与上年5330.00万元对比减少5310.00万元，下降99.62%，主要原因分析减少现代职业教育中央专项资金5300.00万元等收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-职业教育-其他职业教育支出306.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

2.教育支出-职业教育-中等职业教育支出20.00万元，主要用于保障职教园区正常运转的公共维修维护等项目支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.26万元，主要用于单位人员养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.13万元，主要用于单位人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.70万元，主要用于单位人员失业保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.84万元，主要用于单位人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.85万元，主要用于单位人员公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于单位人员工伤保险、大病医疗保险单位缴纳部分支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.47万元，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出402.61万元(其中：基本支出402.61万元，项目支出0万元)，基本支出中：基本工资106.82万元、津贴补贴5.90万元、奖金27.30万元、绩效工资138.89万元、社会保障和就业支出62.09万元、卫生健康支出28.14万元、住房公积金33.47万元。

商品和服务支出27.37万元。其中：基本支出27.37万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)，基本支出中：离休费0万元、退休费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助0万元。

国内债务付息支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

资本性支出0万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0万元。

其他支出20.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

文山州职教园区管理中心无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州职教园区管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年0.19万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州职教园区管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位无出国（境）安排。

（二）公务接待费

州职教园区管理中心2023年公务接待费预算为0.19万元，较上年0.19万元无增减，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：每年正常预算，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

州职教园区管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年职教园区公共设施维护维修管理专项资金年20.00万元。

（一）项目年度绩效目标

通过对职教园区内房屋、场地、道路、供排水系统、网络、公共照明系统等设施设备进行维修维护保养，保障职教园区17540师生教学生活正常进行，为师生提供良好的教学环境，促进职业教育事业发展，培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业为社会提供更多的专业人才。（二）分级绩效目标情况

1.一级指标

产出指标、效益指标、满意度指标。

2.二级指标

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

3.三级目标

（1）设施人行道块料铺设1400平方米；

（2）实施Φ700井圈井盖安装8个；

（3）更换水龙头10个；

（4）验收合格率100%；

（5）计划完工率100%；

（6）成本指标≦市场价；

（7）服务对象满意度指标≦90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州职业教育园区管理中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年一致。主要原因本单位为财政全额拨款的事业单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州职教园区管理中心资产总额25548.24万元，其中，流动资产4365.60万元，固定资产2577.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18595.81万元，无形资产9.43万元，其他资产0万元。与上年23793.52万元相比，本年资产总额增加1754.71万元，其中固定资产增加1048.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入68.40万元，其中出租资产33957平方米，资产出租收入13.5万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000900111