云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年预算公开

监督索引号53260000336000800000

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展；

2.开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育；

3.医学专业技术开发；

4.医学专业技术培训；

5.完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、监审科、财务科、教务科、德育科、总务科、保卫科、招生办公室、成教科、医学教育研究办公室、实习就业科、信息科、团委办公室、工会办公室、附属医院、培训中心、实训中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加快省中职“双优”学校、“云南省职业教育信息化标杆学校”、文山州“绿美校园”的申报、创建工作。

2.围绕以三七为主的生物医药规划，进一步推进中药学、中医护理专业的申报工作。

3.结合文山州大健康产业发展，发挥专业优势，优化校企合作方式，加大与行业标准对接力度，建立学业评价体系，加强科研能力，加快向实用型办学的中等职业学校的转型。

4.争取上级支持，加大骨干教师的培养和引进力度，改善人员结构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有180人，其中：财政全额保障180人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,721.83万元，其中：一般公共预算4,107.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入684.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入930.00万元。

与上年4,088.79万元对比增加1,633.04万元，增长39.94%，主要原因一是较上年增加财政专户管理资金收入684.00万元。二是较上年增加人事考试考务、艾滋病防治专项资金及校企、校校、院校合作办学等其他收入专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,107.83万元，其中：本年收入4,107.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,107.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3,873.09万元对比增加234.74万元，增长6.06%，主要原因为财政拨款社会保险及公积金单位部分支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,721.83万元。财政拨款安排支出4,107.83万元，其中：基本支出4,051.38万元，与上年3,810.09万元对比增加241.29万元，增长6.33%，主要原因为财政拨款社会保险及公积金单位部分支出增加；项目支出56.45万元，与上年63.00万元对比减少6.55万元，下降10.4%，主要原因为本级财政根据我校2023年度学生日常准军事化管理支出实际情况安排资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-职业教育-中等职业教育2744.27万元，主要用于学校基本支出2,687.82万元，项目支出56.45万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出295.62万元，主要用于学校离退休人员经费、公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出341.17万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出170.58万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14.40万元，主要用于缴纳教职工失业保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗185.21万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助57.63万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出15.15万元，主要用于缴纳教职工大病医疗保险、工伤保险。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出283.80万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出3567.91万元。其中：基本工资896.01万元，津贴补贴51.12万元，绩效工资1189.64万元，奖金232.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费341.17万元，职业年金缴费170.58万元，职工基本医疗保险缴费185.21万元，公务员医疗补助缴费57.63万元，其他社会保障缴费29.55万元，住房公积金283.80万元，其他工资福利支出130.50万元。

2.商品和服务支出217.18万元（其中：基本支出160.73万元，项目支出56.45万元）。基本支出中：办公费8.00万元，印刷费2.00万元，差旅费3.06万元，维修（护）费5.80万元，培训费1.50万元，公务接待费0.12万元，劳务费6.50万元，工会经费32.56万元，福利费60.36万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用8.81万元，其他商品和服务支出29.52万元；项目支出中：劳务费56.45万元。

3.对个人和家庭的补助310.74万元。其中：退休费285.54万元，其他对个人和家庭的补助25.20万元。

4.资本性支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，无项目支出）。基本支出中：办公设备购置12.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政未安排云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门对下专项转移支付预算，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门不涉及省对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额13.96万元，其中：政府采购货物预算12.00万元、政府采购服务预算1.96万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年2.64万元减少0.02万元，下降0.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年公务接待费预算为0.12万元，较上年0.14万元减少0.02万元，下降14.29%，国内公务接待批次为2次，共计接待7人次。

减少的主要原因一是坚持实事求是，从实际出发安排公务接待，取消不必要的公务接待，保证教育教学正常开展；二是严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”等管理规定，从严控制公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因一是坚持实事求是，从实际出发安排公务接待，取消不必要的公务接待，保证教育教学正常开展；二是严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”等管理规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：学生日常准军事化管理费用专项资金。

绩效目标：一是切实把好作风、好思想、好经验、好传统融入到学校的日常教育管理中，为创建全国文明校园、省级平安校园，建设和谐园区提供强有力保证。二是严格履行准军事化管理服务协议，按规定数额和约定时限支付2023年春季学期准军事化管理服务费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2023年机关运行经费安排支出0元，与上年机关运行经费安排支出0元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门资产总额1,892.06万元，其中，流动资产1,063.43万元，固定资产826.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.49万元，其他资产0万元。与上年1,789.75万元相比，本年资产总额增加102.31万元，其中固定资产减少196.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；调拨资产1,047项，账面原值140.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000336000800111