云南省文山壮族苗族自治州第一中学2021年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2021年度部门决算

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

完成上级布置的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化内涵建设，全力推进学校改革发展，综合办学水平稳步提升。一是高考成绩稳定。2021年，我校高考取得不俗成绩。文史类参考483人，其中一本上线人数为184人，600分以上共51人，最高分657分，一本上线率38.1%。本科上线人数为400人，本科上线率达82.8%。理工类参考1161人，其中一本上线人数为538人，600分以上116人，最高分688分，清华、北大各录取1人，一本上线率46.34%。本科上线人数957人，本科率达82.43%。二是教育教学管理结构持续优化。以分部为办学主体的扁平化管理深入推进，教师资源通过竞争平台整合，集中力量抓好分部负责制建设，班级小组文化建设，高考。三是素质教育成果丰硕。开设体育课、艺术欣赏课、书法课、心理健康课等，增强学生体质，陶冶学生情操，培养学生健全人格。街舞社、动漫社、啦啦操队等21个学生社团开展丰富多彩的活动，丰富学生课余生活，营造浓郁的文化氛围。四是精神文明建设工作成效显著。2021年11月，学校被推荐为“云南省文明校园”，同时被提名推荐“全国文明校园先进学校”候选名单。五是积极推进学校晋级升等工作。为进一步提升办学品质，创建品牌学校，我校积极推进晋级升等工作，成立了晋级升等工作领导小组，确保晋级升等工作顺利推进。同时设立了办学条件专班、学校管理专班、质量体系专班、办学效益专班、高考质量专班、党建工作专班、宣传工作专班、资料工作专班8个工作专班。细化了工作分工，明确了工作职责，保障了晋级升等推进工作任务的落实。2021年，推进图书馆、体育馆、校园通行道路、报告厅等部分设施设备升级改造共投入资金1627万元，完成宣传阵地建设，文化阵地建设，成功创建省级文明校园等工作，办学条件逐步改善。

2.强化措施，统筹协调，教师队伍建设工作取得新进展。一是全方位全领域，健全体制机制。全面贯彻落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神，制定出台《教师培训方案》《学科带头人、骨干教师培养方案》等，加强对教师队伍的培训。二是有规模有质量，强化师德师风。认真贯彻落实《关于加强新时代教师队伍师德师风建设的实施意见》精神，把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，注重全方位全过程师德养成，创新师德教育、宣传、监督、考核、奖惩方式，形成制度化、常态化的长效机制。开展专项整治行动，印发《开展新时代师德师风建设专项整治工作方案》，深入推进师德师风专项整治行动，严厉查处酒驾、有偿补课、体罚学生等师德失范行为，切实规范办学行为和从教行为。三是多层面多角度，提升教师专业素养。组织新教师“亮相课”、优秀教师“示范课”等展示活动，以课促研，以赛代训；2021年，组织校内新课程教学竞赛1次，17人次获奖；组织校内说课竞赛1次，68人次获奖；组织参加全州青年教师教学竞赛，10人次获奖，荣获团体一等奖1个，团体二等奖1个；组织教师撰写论文参赛，省级一等奖8篇，二等奖4篇，三等奖4篇。2021年，获批“名师工作室”2个，3人获“七乡名师”称号，3人获州级“骨干教师”称号，发挥了引领示范辐射作用。四是增活力增底气，青年教师队伍不断壮大。2021年招聘教师20名，招考力度大，后备力量不断充实。不断加大青年骨干教师培养力度，充分发挥老教师传、帮、带的引领作用，促进年轻教师快速成长；实施“青蓝工程”，通过“师徒结对”方式，培养一批青年教师和教学新秀，许多年轻教师已成为学校的中坚力量。五是强班子强队伍，配齐中层干部队伍。2021年，交流轮岗6名正科级干部，提拔任用6名正科级干部，完成15名副科级干部选拔任用工作。

3.坚持立德树人，推进铸魂育人，不断开创新时代思想政治理论课建设新局面。坚持以习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神为指导，全面贯彻落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神，注重推动思政课建设内涵式发展，全面提升学生思想政治理论素养，实现知、情、意、行的统一。一是突出思想政治教育首要地位。加强思想政治队伍建设，建立健全思想政治工作机制，推动学校思想政治工作立体化、网络化管理格局和内外结合、齐抓共管的新局面。领导干部率先垂范谋划思想政治教育工作，主动上好思政课，引领思政教师发挥辐射作用。二是夯实思想政治工作基础。健全机制，构建师德师风建设新格局，认真贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，结合实际，制定学校贯彻实施具体方案。持续引导广大党员带头践行社会主义核心价值观，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，体现到学校管理及校园文化建设各环节，凝聚师生思想共识。引导教师开展社会实践活动，健全教师志愿服务制度，鼓励支持广大教师参加志愿服务活动，在服务社会的实践中厚植教育情怀。2021年，党支部制定“自愿服务清单”21件，完成21件；党组织开展自愿服务活动5次，服务时长26小时；普通党员自愿服务活动523人次，服务时长1640多小时；教职工参与义务献血15人次，累计献血5000毫升。三是开展主题教育。大力开展丰富多彩的系列主题教育，不间断地对学生进行纪律教育、习惯培养、品质锻造、志向抱负树立、民族自豪感渗透，丰富的主题教育载体，灵活的组织形式、喜闻乐见的活动内容，陶冶了学生情操、锻造了学生品质、塑造了学生灵魂，取得了良好的教育效果。四是典型引路、榜样示范。认真开展向张桂梅、农加贵等先进典型的学习，让优秀教师的先进事迹鼓舞人，让优秀学生的动人事迹感召人，让优秀党员的爱党精神引领人，促进良好校风、教风、学风形成。五是加强校园文化建设。大力开展省级文明校园创建工作，结合文山市创卫创文工作全面推进；加大校园绿化美化亮化力度，营造优美和谐的育人环境。充分利用校园宣传阵地进行思想品德、精神文明等方面的宣传教育。六是加大思政课建设力度。组织开展书记校长同上一堂思政课，发挥示范引领作用。注重学科课程思政渗透，发挥思政教师作用，积极开发校本思政课程，推进年度思政工作考核；优化思政环境，发挥文化的育人功能。七是高度重视心理健康教育。始终践行“让每一个学生成功，让课堂焕发生命力，让校园成为成长乐园”的教育观念。按标准配置学生积极心理品质培养基地——全人教育中心建设项目，建成“心理健康教育”辅导中心，充分发挥学校全面教育“减震器”作用，促进师生身心健康。八是推进民族团结进步示范创建工作。紧紧围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，着力构建民族团结进步创建长效机制。

4.切实履行职责，巩固教育脱贫成果，促进与乡村振兴工作有效衔接。一是切实履行工作职责。派出驻村工作队员3人常驻挂钩联系点开展工作，党员干部结对帮扶脱贫户坚持“脱贫不脱钩”；列出领导班子巩固拓展脱贫攻坚成果“短板弱项清单”5件，完成5件，投入资金2.86万元。二是切实履行教育脱贫责任。2021年发放国家助学金1531人次，共计158.03万元；减免贫困生学费614人次，共计36.84万元；发放贫困生生活补助费共计12.57万元；贫困大学新生资助30人，共计6万元；临港杉树生资助170人，共计42万元；中央彩票公益金奖励82人，共计6万元。

5.强化安全保障，营造良好教育教学环境。一是抓好制 度建设。按照《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《文山州加强学校安全管理十条要求》《文山州预防青少年儿童溺水工作八项机制》要求，结合实际，制定学校工作制度，推动校园安全工作有序开展。二是强化工作部署落实。2021年，召开3次安全工作专题会议，研究部署工作。积极主动与西华派出所、秀峰社区联系，共同做好校园周边安全隐患排查工作。三是落实好平安建设各项工作。积极组织开展开学安全周教育活动，抓好食品安全、禁毒防艾、邪教防范、防范电信诈骗等宣传教育，签订各类安全责任书4500余份。四是抓好学校“三防”建设和食堂安全管理。实现人防、物防、技防“四个100%”达标；落实食堂“六T”实务管理，强化食品安全管理。五是抓好常态化疫情防控。实现防控“一校一案”管控，加强疫苗接种宣传，确保全校师生应接尽接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省文山壮族苗族自治州第一中学。学校内设党委办公室、行政办公室、组织科、德育科、教务科、学生科、总务科、财务科、纪检科、体卫科、宣传科、教科室、派出教师管理科、心理咨询科、校团委共15个科室开展工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年末实有人员编制478人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制478人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员467人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员170人。其中：离休2人，退休168人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：云南省文山壮族苗族自治州第一中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：、无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年度收入合计104,361,047.93元。其中：财政拨款收入100,174,312.71元，占总收入的95.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,930,000元（含教育收费3,930,000元），占总收入的3.77%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入256,735.22元，占总收入的0.25%。与2020年年度总收入102,734,440.23元相比，总收入增加1,626,607.70元，增长1.58%，其中：财政补助收入增加570,392.02元，增长0.57%，增长原因是本年度人员工资幅度调整，人员支出增加；事业收入增加824,400元，增长26.54%，增长原因是上年度学校因疫情原因，活动减少，本年度相关支出增加；其他收入增加231,815.68元，增长930.26%，增长原因是本年度州教育体育局拨入学校标准化考场建设经费230,000元。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年度支出合计106,318,913.95元。其中：基本支出89,916,264.72元，占总支出的84.57%；项目支出16,402,649.23元，占总支出的15.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2020年支出105,383,867.14元相比，支出增加935,046.81元，增长0.88%，其中：基本支出增加7,305,635.68元，增长8.84%，原因是2021年人员工资进行调整，年度工资支出增加；项目支出减少6,370,588.87元，下降27.97%，减少的主要原因是上年度学校教学综合楼建设资金支出较大，本年度项目资金安排较上年度低。。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,916,264.72元。与2020年基本支出82,610,629.04元对比，支出增加7,305,635.68元，增长8.84%，增长的主要原因是人员工资调整导致年度人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80,775,091.36元，占基本支出的89.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,141,173.36元，占基本支出的10.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,402,649.23元。与2020年项目支出22,773,238.1元对比，项目支出减少6,370,588.87元，下降27.97%，主要原因是学校2020年度教学综合楼土建工程项目资金量较大，本年度安排项目资金较上年度低，目前学校项目教学综合楼装修装饰一期工程和体育馆周边跑道及篮球场建设工程均已竣工验收，正处于工程竣工决算审计中。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出102,360,189.99元，占本年支出合计的96.28%。与2020年一般公共预算财政拨款支出102,022,320.2元对比增加337,869.79元，增长0.33%，主要原因一是人员工资福利支出增加，二是本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出84,669,345.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.72%。主要用于发放教职员工工资、维持学校正常运转的教育教学支出。

2.社会保障和就业（类）支出7,964,493.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于缴纳学校教职员工养老保险、职业年金等社会保障资金。

3.卫生健康（类）支出5,212,848.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于缴纳学校教职员工医疗保险等医疗保障资金。

4.住房保障（类）支出4,513,503元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于缴纳学校教职员工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65,000元，支出决算为22,724.69元，完成预算的34.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,724.69元，完成预算的64.93%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公车改革，学校车辆减少，学校长期以来一直重视加强管理，统筹安排车辆的运行维护;尽量减少公车出行；二是因疫情影响，学校之间的交流学习无法开展，学校正常军训活动也因此未能开展，导致学校公务接待费用支出为零。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少25,567.57元，下降52.94%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,027.57元，下降26.1%；公务接待费支出决算减少17,540元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公车改革，学校车辆减少，学校长期以来一直重视加强管理，统筹安排车辆的运行维护;尽量减少公车出行；二是因疫情影响，学校之间的交流学习无法开展，学校正常军训活动也因此未能开展，导致学校公务接待费用支出为零。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,724.69元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,724.69元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,724.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务出行及应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门2021年机关运行经费支出0元，学校为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州第一中学部门资产总额215,451,929.78元，其中，流动资产2,969,269.72元，固定资产191,979,400.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程11,602,433元，无形资产8,900,826.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加9,036,602.16元，其中固定资产增加97,497,612.94元，主要是本年度在建工程转固定资产金额较大。处置房屋建筑物1,428平方米，账面原值32,5000元；处置车辆1辆，账面原值219,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,690元；出租房屋3,155平方米，账面原值2,774,664.75元，实现资产使用收入588,179元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22,327,339.06元，其中：政府采购货物支出1,105,675.5元；政府采购工程支出19,949,765.18元；政府采购服务支出1,271,898.38元。授予中小企业合同金额19,339,883.56元，占政府采购支出总额的86.62%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于2021年决算编制人员失误，在决算编制中未统计政府采购支出情况，导致决算数据中政府采购支出情况为零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000201111