云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2021年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省文山壮族苗族自治州卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文山壮族苗族自治州卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展。开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育。

2.医学专业技术开发。

3.医学专业技术培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.多措并举促招生、扩就业，为学校发展提供保障。一是充分利用抖音、易企秀、直播平台等新媒体，结合电视、广播等传统媒体扩大学校知晓率和曝光度。先后制作宣传视频4个，发布易企秀作品6个。微信公众号“招生简章”专栏点击浏览量达到10余万次；二是组建招生工作组8个，赴我州7县1市持续开展招生宣传及志愿填报指导，使考生及家长能面对面的了解学校。通过努力，本年共招录新生1466人，超额完成年度招生计划（中专1008人，五年制大专458人）。

2.就业工作稳步推进。一是2021年“三校生”高考考前培训人数712人，其中554名应届生被高等院校录取；二是积极探索办学模式，实现了学生培养和市场人才需求精准对接，与“健之佳”、“一心堂”的合作，为药剂专业学生搭建学习、实习、就业“一条龙”平台，药剂专业学生实现100%就业；三是拓展与重庆新骄阳、文山苗兴康的合作，促进护理、助产、康复技术、中医专业毕业生的就业；四是引进“康正义齿”入校建厂，工厂技师参与学生实践教学；五是与北京天坤慧眼教育科技有限公司签订校企战略合作协议，拟在人才培养、学生就业等方面，以订单班培养方式开展深度合作，促进学生就业。

3.围绕文山社会经济发展，调整办学方向。围绕职教改革，优化专业设置，根据《国家职业教育改革实施方案》和《教育部关于职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见》的相关精神，结合“三个示范区”建设和大健康产业人才市场需求，学校对开设的专业进行了大幅调整。在新增康复、口腔修复工艺两个专业的基础上，新申报开设中医护理、中药、中医养生保健、母婴照护、婴幼儿托育等五个专业，实现从面向医院培养医学人才向面向服务大健康产业培养卫生类技术人才的实质性转变。

4.扩大校校合作，提升办学层次。通过与省内的5家专科院校开展五年制专科联合办学，10月又与云南三鑫职业技术学院签订战略合作协议，从招生、学历提升等方面开展合作。目前大专在校人数1350人，占学生总数32%。

5.开展技能培训，拓宽学生技能。2020年5月申报成为“1+X”幼儿照护职业技能等级证书（初级）试点院校，同年9月成为该技能证书考核站点。2021年学校继续加大培训设施设备投入，增设培训设备，组织开展产后恢复、芳香疗法等技能培训，增强了学生就业竞争力，为更好地服务于“大健康”产业打下坚实的技能基础。

6.充分发挥专业优势，面向社会开展服务。学校组建了一支专业知识扎实、教学经验丰富的教师团队到州内的部分初、高中学校开展性健康教育公益性服务讲座，为文山地区性建卡教育、艾滋病防治贡献“文卫力量”。

7.为乡村医生提供专业理论和技能培训，提高农村医疗水平。充分发挥学校在乡村振兴方面的专业作用和优势，为全州乡村医生提供专业理论知识和技能培训，有效提高了乡村医生服务基层群众的能力。

8.承接社会相关考试工作，服务文山地区人才选拔。学校充分利用教学资源承担文山地区执业医师资格、卫生专业技术资格、护士执业资格、事业单位常规招聘笔试、云南省二级建造师等等考务工作。2021年完成卫生类考试9022人、事业单位考试2460人、二级建造师考试1275人，共计12757人，提升学校的社会影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省文山壮族苗族自治州卫生学校

我部门共设置18个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、监审科、财务科、教务科、德育科、总务科、保卫科、招生办公室、成教科、医学教育研究办公室、实习就业科、信息科、团委办公室、工会办公室、附属医院、医学培训中心、实训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2021年末实有人员编制190人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员185人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2021年度收入合计62,332,905.43元。其中：财政拨款收入49,101,843.96元，占总收入的78.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,405,540.6元（含教育收费5,405,540.6元），占总收入的8.67%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入7,825,520.87元，占总收入的12.55%。财政拨款收入与上年36,292,434.37元对比增加12,809,409.59元，增长35.29%，主要原因一是学生资助中央直达、省和州级资金上年增加；二是2020年度事业人员30%绩效工资和一个月基本工资额度均安排在2021年度发放。事业收入与上年7,189,152.09元对比减少1,783,611.49元，下降24.81%，主要原因是成人教育普通医学类招生锐减，该项学费收入减少。其他收入与上年18,476,512.13元对比减少10,650,991.26元，下降57.64%，主要原因一是新建教学楼及实训楼项目工程已建设完工并投入使用，较上年减少地方政府专项债券资金收入；二是较上年减少各县（市）乡村医生能力提升培训三年行动计划专项资金。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2021年度支出合计71,467,520.57元。其中：基本支出41,469,184.3元，占总支出的58.03%；项目支出29,998,336.27元，占总支出的41.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出70,464,740.59元对比增加1,002,779.98元，增长1.43%。主要原因是2021年度正常开展线下教学、学术交流、社会服务等工作，教育经费按预算进度正常支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州卫生学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,469,184.3元。与上年39,240,250.04元对比增加2,228,934.26元，增长5.68%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,543,975.38元，占基本支出的85.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,925,208.92元，占基本支出的14.29%。主要原因是2021年度正常开展线下教学、学术交流、社会服务等工作，教育经费按预算进度正常支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州卫生学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,998,336.27元。与上年31,224,490.55元对比减少1,226,154.28元，下降3.93%，主要原因一是新建教学楼及实训楼项目工程于当年9月建设完工并投入使用，支付项目工程进度款较上年减少；二是疫情防控期间，各县（市）乡村医生能力提升培训、线下教学课程未能按期开展。

具体项目开支及工作开展情况：

1.州本级项目。一是2021年部门经费预算-地方政府专项债券还本付息专项资金（文财教〔2021〕1号）640,000.00元；二是党史学习教育专项经费（文财教〔2021〕65号）13,370.00元；三是州本级财政存量资金安排（文财教〔2021〕97号）320,000.00元；四是州级艾滋病防治专项经费（文财社〔2021〕57号）20,000.00元；五是卫考护考考务专项资金（文财社〔2021〕59号）700,000.00元；六是州级选派第一书记和驻村工作队员2021年工作经费（文财行〔2021〕96号）70,000.00元。

2.上级补助项目。一是2019年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资预算专项资金（文财建〔2019〕34号）4,115,294.75元；二是2020年度省级人才发展专项资金（文财行〔2020〕149号）100,000.00元；三是2019年度额度结余（文财教〔2019〕215号）59,652.00元；四是2021年中等职业学校助学金中央补助资金（文财教〔2020〕48号）74,650.00 元；五是2021年中等职业教育免学费中央补助资金（文财教〔2021〕16号）5,424,700.00元；六是2021年中等职业学校助学金中央补助资金（文财教〔2021〕16号）3,449,700.00元；七是2021年学生资助中央直达资金免学费补助（文财教〔2021〕70号）1,193,900.00 元；八是2021年学生资助中央直达资金助学金补助（文财教〔2021〕70号）863,700.00 元；九是2021年学生资助中央直达资金国家奖学金（文财教〔2021〕70号）42,000.00 元；十是2021年学生资助省和州级资金免学费补助（文财教〔2021〕92号）1,519,643.28元；十一是2021年学生资助省和州级资金国家助学金补助经费（文财教〔2021〕92号）873,550.00元；十二是2021年学生资助省和州级资金省政府奖学金（文财教〔2021〕92号）36,000.00元。

3.其他资金项目。一是2020年新增地方政府专项债券补助资金5,531,918.40元；二是执业医师资格考试考务专项资金936,027.24元；三是乡村医生能力提升三年行动计划培训专项资金1,014,230.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出53,351,440.71元，占本年支出合计的74.65%。与上年36,292,434.37元对比减少17,059,006.34元，下降47%，主要原因是新建教学楼及实训楼项目工程于当年9月建设完工并投入使用，支付项目工程进度款较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出46,445,411.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于一是工资津贴、绩效等人员经费开支；二是国家助学金、奖学金等奖励补助开支；三是在教学教育、师资培养、校企合作、校园安全、后勤保障、设备购置等公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,799,541.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于缴纳教职工养老、职业年金保险。

9.卫生健康（类）支出2,719,261.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于缴纳教职工医疗、大病、工伤保险，全州乡村医生培训支出等。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,387,226元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于缴纳在编教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62,800.00元，支出决算为35,129.79元，完成预算的55.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,676.79元，完成预算的99.12%；公务接待费支出决算为1,453元，完成预算的5.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少16,470.32元，下降31.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少14,061.32元，下降29.46%；公务接待费支出决算减少2,409元，下降62.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是坚持实事求是，从实际出发安排公务接待，取消不必要的公务接待，保证教育教学正常开展；二是疫情防控期间实行封闭管理，公务用车运行维护费和各学校间学术交流、课程研讨等公务往来减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,676.79元，占95.86%；公务接待费支出1,453元，占4.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33,676.79元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,676.79元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付实有公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出1,453元。其中：

国内接待费支出1,453元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于院校、校校、校企合作各学校间开展学术交流、课程研讨等公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2021年机关运行经费支出0元，与上年机关运行经费支出0元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门资产总额36,370,961.53元，其中，流动资产7,405,017.41元，固定资产27,380,004.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,585,940.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年53,173,821.32元相比，本年资产总额减少16,802,859.79元，其中固定资产增加3,323,106.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项（数量：207张），账面原值62,130.00元，实现资产处置收入8,012.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额267,219.00元，其中：政府采购货物支出204,619.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出62,600.00元。授予中小企业合同金额267,219.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：事业单位开展业务取得的收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000801111