文山壮族苗族自治州特殊教育学校2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州特殊教育学校2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）对听、视力残疾儿童少年实施义务教育；

（2）对听、视力残疾青少年实施职业高中教育；

（3）承担听障儿童0-3岁学前语言康复任务；

（4）为脑瘫、多重残疾少年儿童提供送教上门服务；

（5）对听、视力残疾儿童少年实施康复训练；

（6）对听、视力残疾儿童少年实施职业技能培训；

（7）完成上级布置的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.我校党支部紧跟州教体局党组学习步伐，及时传达、落实、贯彻各级文件精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，通过“七个抓手”强化党建引领作用，确保办学方向正、干事精神足、组织力量强。一是抓好支委班子的选优配强，将党建与学校各项工作同谋划、同布置、同检查、同落实、同推进。二是抓好党小组的合理设置，将党小组成员分设到各年级组、行政后勤组中，力争每个组都有党员。三是抓好“云岭先锋”APP的合理运用，通过平台组织开展、发布党支部活动。四是抓实党员的教育培训。五是抓好日常管理尽量落细落小，力争激励关怀帮扶到每一个党员。六是抓好支部活动的常态化，每月认真组织开展“三会一课”，本年度开展“三会一课”80次，其中党课10次；支委会22次；党小组会34次，党员大会14次。七是抓好组织的制度建设，建立健全基本管理制度并认真落实，通过抓好党的基本建设，有力有序地推动学校全面工作更好更优更快开展，充分发挥党支部政治核心和战斗堡垒作用。我校在严格落实党风廉政建设各项制度的同时抓实抓好干部职工特别是党员教师的党风廉政建设工作，年度开展专题警示教育15次，专题会议10次。通过统筹安排，把党风廉政文化建设融入到校园文化建设之中，运用文化墙、操场彩屏、主题活动等宣传教育阵地，营造学校党风廉政文化建设的浓厚氛围。

2.作为全州唯一一所集聋、盲、培智教育于一体，涵盖学前教育、九年义务教育、职业高中教育三个学段的特殊教育学校，我校一直把提升教育“三率”作为重点工作扎实推进。2021我校年小学阶段升学率100%，中学阶段升学率58%。本学年学生在校情况良好，无流失、辍学等现象，确保适龄残疾儿童正常入学。我校积极引导全体教师统一思想，提高认识，在全校园营造“减负”的良好环境和氛围。通过加强课堂教学改革，全面推进特殊教育课堂有效、高效教学，优化调整学生学习和活动时间，严格教育教学秩序，大力推进适合特殊教育课堂的评价制度改革，保障残疾学生的身心健康良好发展。本年度学校完成三个固定资产项目投资，包括修缮教室门窗；安装符合国家标准的教室护眼灯；新建盲生计算机教室，阶段性改善了残疾学生在校学习环境，我校严格贯彻落实中央八项规定和省、州实施办法，抓好关键时间点节“四风”问题整治。2021年，我校未发生违反中央八项规定精神案例。严格控制“三公”经费支出和执行公务用车制度。

3.我校将学校安全工作放在首位，在经费紧张的情况下，仍配齐配足各类安全防护设备和消防设施。本年度我校开展安全隐患排查30余次，“三防”建设配备到位，配有专职保安人员3名，实行门卫24小时值班制和教师值班制，安装监控摄像头134个，实现校园内公共区域视频监控全覆盖，可储存录像125天，系统达标率100%。为将校园疫情防控常态化落到实处，持续提高疫情防控工作政治站位，我校每学期根据当前国内国外疫情防控态势和师生旅居情况，及时开展应急演练，实时修订应急预案和处置流程图，做到能实施易实施，实施有效，处理高效。我校学生年龄段覆盖3至18周岁，通过不断加强对师生和家长的疫情防控知识宣传教育，确保师生疫苗接种率在95%以上，除禁忌症外，做到应接尽接，全力构建校园疫情防控防线。

4.我校始终保证学生每天一小时的体育锻炼时间，每天组织篮球、体育舞蹈、羽毛球等丰富多彩的体育运动。今年我校参加云南省校园舞蹈锦标赛获得2个一等奖，1个三等奖；5月参加全国排舞线上网络展示大赛，荣获1个一等奖、1个二等奖、1个优秀奖。学生篮球队参加城区学校青少年球赛取得三等奖。“体育心连心”“艺暖人心”志愿服务项目是文山学院教师教育学院、体育学院、美术与设计学院和我校联合开展的一项志愿者活动，包含篮球、羽毛球、素描、绘画、书法、手工、国画、板画、声乐、钢琴、手风琴、古筝、架子鼓、舞蹈等项目的师生“一对一”指导培训。自2016年12月2日第一期正式启动以来，直接参与大学生志愿者200余人，志愿服务2000余人次。是我校大力推进艺体融合教育，“办好特殊教育”和“发展素质教育”的重要举措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：文山壮族苗族自治州特殊教育学校。内设机构9个，分别是：1、党政办公室；2、教务室；3、德育室；4、总务室；5、职教办；6、教科室；7、工会办公室；8、电化教育室；9、未成年人心理健康辅导室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州特殊教育学校2021年度无政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年度收入合计16,610,584.98元。其中：财政拨款收入16,176,638.37元，占总收入的97.39%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入433,946.61元，占总收入的2.61%。与上年14203502.8元对比增加了2407082.18元，增长了16.95%，主要原因是1、本年度工资津补贴、社会保障性缴费略有增加；2、学生人数增加，公用经费及学生助学金随之增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年度支出合计16,753,114.88元。其中：基本支出14,293,321.47元，占总支出的85.32%；项目支出2,459,793.41元，占总支出的14.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年14776843.38元对比增加了1976271.5元，增长了13.37%主要原因是1、本年度工资津补贴、社会保障性缴费略有增加；2、2021年学生人数增加，公用经费及助学金支出随之增加；3、2021年学校修缮了教室门窗，安装了教室护眼灯，新建了盲生计算机教室。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,293,321.47元。与上年13341777.6元对比增加了951543.87元，增长了7.13%，主要原因是工资福利、行政医疗补助、公务员医疗补助、公积金等略有增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,330,122.91元，占基本支出的93.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963,198.56元，占基本支出的6.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,459,793.41元。与上年1435065.78元对比增加了1024727.63元，增长了71.40%……，主要原因是1、2021年学生人数增加，公用经费及助学金支出随之增加；2、2021年修缮学校教学楼门窗支出390600元；3、2021年安装教学楼教室护眼灯327400元；4、2021年学生宿舍楼梯步更换楼梯走道墙裙维修、防盗栏刷漆179700元；5、电脑教室计算机采购153200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,512,404.8元，占本年支出合计的98.56%。与上年14485653.44元对比增加了2026751.36元，增长了13.99%，主要原因是1、人员工资增加；2、2021年学生人数增加，公用经费及助学金支出随之增加；3、2021年学校修缮了教室门窗，安装了教室护眼灯，新建了盲生计算机教室。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,836,371.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.79%。主要用于人员工资、学生助学金和学校运行支出。，其中普通教育支出230634.51元，特殊教育支出13605736.96元；

2.社会保障和就业（类）支出1,086,429.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险1076869.92元，事业单位离退休9560元；

3.卫生健康（类）支出807,970.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于事业单位医疗603241元，公务员医疗补助159512元，其他行政事业单位医疗支出45217.41元；

4.住房保障（类）支出781,633元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金支出781633元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70900元，支出决算为8,093.07元，完成预算的11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为70000元，决算为3,737.07元，完成预算的5.34%；公务接待费支出预算为900，决算为4,356元，完成预算的206.61%，原因是往来单位交流次数增加。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约措施。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加731.47元，增长9.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1,474.53元，下降28.29%；公务接待费支出决算增加2,206元，增长102.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是往来单位交流次数增加，公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,737.07元，占46.18%；公务接待费支出4,356元，占53.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,737.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,737.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,356元。其中：

国内接待费支出4,356元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来单位到学校交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门2021年机关运行经费支出0元，与2020年对比没有发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州特殊教育学校部门资产总额26170368.57元，其中，流动资产1040026.91元，固定资产23820341.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1310000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年25776321.78元相比，本年资产总额增加了394046.79元，增长了4.07%，原因是2021年购置了护眼灯，计算机等固定资产，其中固定资产增加366956元。流动资产增加27090.79万元，处置房屋建筑物0平方米0；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，0，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

部门预算是针对本级财力安排的项目来预算的，而部门决算是包含各级中省级资金由本级财政执行拨款的项目资金，以及在年初预算时只能用上年年末数据参考，本年执行中有很多经费是根据事业运行需求来调整，所以造成预算决算数据差异较大。

绩效管理需根据各项目的特点制定管理方案，仅靠财务人员完成此项工作人力是不够的，现在的财务工作每天加班已难完成其工作范围，为使不使工作质量流于形式，建议上级部门增加财务人员的配置、并引进信息化手段作为绩效管理工具。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000501111