文山州职业教育园区管理中心2021年度部门决算

文山州职业教育园区管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分文山州职业教育园区管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州职业教育园区管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.文山州职业教育园区管理中心职责任务：（1）负责组织协调职教园区内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作。（2）协调安排园区学校对场地、设施等共享类教学资源的调配使用。（3）负责对园区食堂、商店等经营性服务的协调安排与管理。（4）组织协调园区安全保卫工作。（5）组织协调园区卫生防疫工作。（6）组织制定园区后勤管理各项制度。

2.文山州成人教育培训中心职责任务：（1）负责制定州职教园区成人教育培训规划、教学计划并组织实施。（2）各类各层次的成人学历教育和各种类型的培训及教育教学管理。（3）统筹协调各学校成人教育资源，组织各学校开展成人教育培训工作。

3.文山州示范性综合实践基地管理中心职责任务：（1）负责建立健全实践基地管理制度，不断完善基地内部管理机制，依法依规抓好基地基本建设、硬件管护（包括实践基地内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作）、队伍建设、课程设置、活动开展、安全保障（安全保卫、卫生防疫工作）和后勤服务等各项工作。（2）负责落实师资选聘、培训制度，建立德才兼备、专兼结合、一专多能的教师队伍。（3）负责根据国家《示范性综合实践基地实践活动指南》，结合我州实际，组织实施综合实践活动课程建设，物化并有效运用研究成果。（4）负责编制实践基地中长期发展规划、年度工作计划和实践活动实施方案，安全、有序地开展学工、学农、学军、生命安全教育等公益性综合实践教育活动，充分发挥基地作为州级青少年校外活动场所的重要育人功能和示范引领作用。（5）负责做好对外协调与沟通，发掘和整合校外教育资源。（6）负责协调园区场地、设施等教学资源的调配使用与管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓队伍管理，履职能力得到提升。

从班子建设、队伍能力建设、党风廉政建设几方面入手，充分利用每周例会、支部活动、党小组学习、政治学习的机会，组织管理中心全体同志，认真学习党的十九大文件和习近平新时代中国特色社会主义思想。学习党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记在建党一百年纪念大会上的讲话，不断加强党性锻炼，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学习贯彻各级纪委重要会议精神，强化纪律观念、组织观念，提升服务意识；认真对照管理中心的职能、职责和职工的岗位职责，加强业务学习，提高服务质量；抓好党风廉政建设，打造守初心、担使命、讲团结、能做事的团队。

2.抓疫情防控，健康意识得到增强。

2021年新型冠状病毒感染疫情未过，且病毒变异“得尔塔”毒株，世界多国染疾，我国周边形势严峻，强疆固边和加强内部管理任务和责任重大。在上级和有关部门的领导下，管理中心制定防控方案和措施，及时采购和储备防疫物资，召开会议专门研究和部署，组织全体干部职工和专业人员对园区全面消杀，加强门卫管理严把第一关，指导和督促中服餐饮和明仁公司严格按疫情防控的标准要求做好消杀防控、测温、扫码、就餐1米线的设置的落实，联系文山市疫情防控部门直接的园区上门服务，为园区全体人员和周边群众开展疫苗注射工作，保证园区全员接受一、二剂的疫苗接种，第一次疫苗接种人数为3500人，第二次疫苗接种人数为1542人（部分到社区接种），接种率达100%。配合文山市疫情防控办对园区学校开展督查工作，并督促园区中服餐饮、明仁公司、乐瑞公司（教工食堂）、广西五建、先军励剑文化传播公司、云南金盾保安公司、佳源再生资源有限公司等疫情防控工作及疫苗接种工作；设立校外应急隔离处置室，处理园区西大门黄码事件4起；安装园区AI智能体温检测系统安装4套，西大门安装3套，图文信息中心安装1套，全力做好人、财、物的防控保障，全力以赴，严防死守，取得了2021年疫情防控工作的阶段性胜利。

3.抓安保工作，校园安全得到加强。

积极支持配合“两院筹建处”做好园区安全保卫工作，完善了安防联动机制，全面强化管理。一是安保力量的加强，公共区域安保人员从原来的21名增加到30名，实现了安保力量队伍统一、统号令一，解决了联动不畅的问题；二是提升了师生安全感。针对园区实际情况，强化园区大门管理，严格执行各项规章制度，严防园区外无关人员入内滋事或干扰园区正常秩序。我和保卫科同志一道，经常对园区进行巡视和检查，明确重点部位，加强重点保卫，采取有效措施，确保校园安全和稳定。根据《文山州职教园区安全工作联动机制》的相关要求开展工作，高度树立“大园区、大安全”的思想，既明确责任分工，又形成齐抓共管的合力，发挥园区对讲平台作用，使园区安保应急反应速度明显提高，事件处置及时有效，联动机制效果明显。及时发现驱散多起学生异常聚众，园区内聚集打架的事件大幅度减少，师生安全感大幅提升。

4.抓规范经营管理，食品安全得到保障。

积极协调处理好师生对食品质量和价格的诉求，主动与市场监管部门对接沟通，加强对食堂经营单位和超市、铺面经营的规范管理，强化食堂“6T”、“4D”等规范建设，完善检查管理制度和措施，为园区师生提供了食品安全保障。

5.抓爱国卫生运动，环境卫生得到改善。

按照上级规范和标准，牵头组织园区各单位积极开展爱国卫生7个专项行动，结合园区实际，实行精细化管理，建立了卫生清扫保洁责任区制度和公示通报制度。重点对“七个专项行动”中园区脏、乱、差进行整治，开展了3次大型“创文创卫爱卫劳动”；2次大面积大规模修剪树枝、清除杂草和清运绿化垃圾；为园区公共区域建设洗手台9个；更换园区破损老化垃圾桶，增加新垃圾桶，减少裸露垃圾，购买240L垃圾桶400个，彻底治理了园区公共场所的“脏、乱、差”问题。

6.抓资源管理和零星维修，资产使用效率有效提升。

根据园区现有校舍、设备资源，协调安排合理使用。同时，争取安排维修资金对园区供排水系统、供电系统、消防系统、路灯、公厕等公共设施进行日常维护、维修，并组织各学校分别对所使用的校舍进行维修维护，进一步提高了公共资源的使用效率，为园区各校正常教学和生活提供了资源保障。

7.抓中小学生示范实践活动，实践基地的作用进一步显现。

本年度基地实践教学，因疫情影响，共组织了一次研学活动和一次送教下乡活动。研学活动主题为“走进岩溶湿地 探秘自然生态”普者黑研学实践活动，本次活动人数达50人，为期五天，在这五天的时间里，同学们走出校园，感受了大自然的魅力陶冶了情操。送教下乡活动世道到追栗街中学进行国防教育活动，对象是初三的110名同学，三天的国防教育活动，锻炼了同学们的意志品质。通过实践活动，提升了教师的管理和实践教学能力。

8.抓项目建设，基础设施进一步改善。

园区第一批整体项目建设的13单体中，已全部完工，累计完成投资287，000，000.00元，投资完成率97.75%，其中：专项债券累计支付189，000，000.00元，支付占比82.32%。

竣工部分。共建设5个单体，累计完成投资878，700，000.00元；（其中：中央资金400，000，000.00元，其他资金239，800，000.00元，专项债券补助238，900，000.00元）包括：州卫校教学楼、实训楼项目，已完成初验；工信校实训楼项目，已完成初验；技校、卫校学生宿舍，已完工投入使用。

新开工部分。共建设8个单体，已全部完工，完成投资199410000.00元（含附属工程部分），投资完成率102.71%。包括： B区学生宿舍4、5、6号楼，概算投资600，400，000.00元,2020年8月开工，目前已完工；教学实训1、2号楼，概算投资617，000，000.00元，目前已完工；教学综合楼，概算投资529，200，000.00元，目前已完工。

附属工程部分。园区围墙，规划建设总长3800米，完成投资1，600，000.00元，已于2021年3月16号开工建设；西大门，完成投资500，000.00元，2021年4月1号开工，已完工；中轴景观，绿地面积77000平方米，完成投资210，000，00.00元；东大门，建筑面积15.96平方米，完成投资230，000，000.00元，已完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州职业教育园区管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州职业教育园区管理中心

机构内设1室2科，分别是办公室、安全卫防科和资源管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州职业教育园区管理中心部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、文山州职教园区管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、文山州职教园区管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州职业教育园区管理中心部门2021年度收入合计23,283,727.36元。其中：财政拨款收入23,247,660.38元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36,066.98元，占总收入的0.15%。与上年总收入237，404，200.00元对比，减少214，120，472.64元，下降90.19%。主要下降原因分析与上年对比，上年度文财债〔2020〕2号职教园区项目地方专项债券收入230，000，000.00元。

二、支出决算情况说明

文山州职业教育园区管理中心部门2021年度支出合计109,496,321.71元。其中：基本支出3,495,570.48元，占总支出的3.19%；项目支出106,000,751.23元，占总支出的96.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出129，249，500.00元对比，减少19，753，178.29元，下降454.32%。减少主要原因是与上年对比，上年度地方专项债券支出111，639，100.00元，本年度地方专项债项目支出77，890，776.45元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州职业教育园区管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,495,570.48元。与上年日常支出3，364，700.00元对比，增加130，870.48元，增长3.89%。主要原因分析人员工资增加调整，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,285,970.86元，占基本支出的94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209,599.62元，占基本支出的6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州职业教育园区管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,000,751.23元。与上年对比2020年用于专项业务工作的经费125，884，800.00元，同比减少19，884，048.77元，下降15.80%。主要原因分析是相比2020年上年度地方专项债券支出111，639，100.00元，本年度地方专项债项目支出77，890，776.45元，减少33，748，323.55元。专项债项目工作开展情况，园区第一批整体项目建设的13单体中，已全部完工，累计完成投资287，000，000.00元，投资完成率97.75%，其中：专项债券累计支付189，000，000.00元，支付占比82.32%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州职业教育园区管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出29,797,374.23元，占本年支出合计的27.21%。与上年一般公共预算财政拨款支出15，448，400.00元对比，增加14,348,974.23元，增长92.88%。主要原因分析：1.质量提升计划资金支出28,109,974.78元；2.筹建处工作经费支出150,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出29,122,996.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.74%，主要用于人员工资和公用经费、项目支出、教师培训等方面支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出282,863.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，主要用于单位部分养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出205,346.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于单位部分医疗保险、公务员医疗补助、生育、工伤、大病等费用支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出186,168元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于单位职工住房公积金补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州职业教育园区管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1940.00元，支出决算为386.00元，完成预算的19.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无预算；公务接待费支出决算为386.00元，完成预算的19.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少806.00元，下降67.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少806.00元，下降67.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出386.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出386元。其中：

国内接待费支出386元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成工作对接公务接待，厉行节约保证工作的正常开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州职业教育园区管理中心部门2021年机关运行经费支出0元，与上年机关运行经费支出0元对比，增加0元，增长0%。主要原因本单位为财政全额拨款的事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州职业教育园区管理中心部门资产总额243,071,126.44元，其中，流动资产46,708,363.72元，固定资产20,281,098.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程175,384,295.42元，无形资产697,369.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,487,926.44元，其中固定资产增加11,735,098.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额101,295,221.60元，其中：政府采购货物支出13,847,621.29元；政府采购工程支出81,253,506.25元；政府采购服务支出6,194,094.06元。授予中小企业合同金额101,295,221.60元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000901111