文山壮族苗族自治州民族职业技术学校2021年度部门​决算

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州民族职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  文山壮族苗族自治州民族职业技术学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州民族职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案设立职能：1、为我州实施科教兴州、人才强州、工业强州战略提供人才保障。培养适应经济和社会发展需要的生产、经营服务一线的高素质劳动者和实用型技术人才。2、举办全日制中等职业教育；与有关高校联合举办大学专科、本科学历教育；开展小学、幼儿园教师继续教育培训和各类职业技能短期培训；利用云南省第262职业技能鉴定所开展职业技能培训和鉴定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党对学校教育工作的全面领导，认真履行管党治党政治责任，将巡察发现的问题彻底整改到位，深入推进学校全面从严治党向纵深发展。2.招生工作取得重大突破，实现招生人数达1300人以上，在校生规模保持在3200人以上。3.轨道交通综合实训中心建设竣工并投入使用，产教融合、校校、校园、校企合作办学闯出新路子。4.教师队伍建设和师德师风建设力度加大，制度的执行和教育教学常规管理不断加强，学校“三风建设”明显改善。5.学校思政课建设不断加强，亮点突出，人才培养质量不断提高。6.成人教育工作精准发力成效显著，成人学历教育实现年招生规模在600人以上，各类短期培训和职业技能培训鉴定实现年规模达4000人以上。7.面向全州开展普通话水平提高培训和测试规模达2000人以上。8.与高校联合办学工作取得新进展，实现年招生人数达700人以上。9.教育精准扶贫措施有力，学生资助工作和帮扶工作按时落实到位，成效显著。10.就业渠道不断拓宽，就业率和就业质量明显提高，就业率保持在96%以上。11.民族团结进步教育示范校创建工作稳步推进，顺利通过国家级验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州民族职业技术学校。我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、教务科、德育科、总务科、实训科、招生办、成教科、现教科、科研办、团委、工会、妇委会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员166人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算拨款收入支出决算表：文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、国有资本经营预算拨款收入支出决算表：文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年度收入合计48,917,387.87元。其中：财政拨款收入45,081,577.81元，占总收入的92.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2,120,000.00元（含教育收费2,120,000.00元），占总收入的4.33%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,715,810.06元，占总收入的3.51%。与上年收入38,958,034.01元对比年度收入增加9,959,353.86元，增长25.56%。主要原因是：1.财政拨款收入与上年34,714,428.02元对比增加10,367,149.79元，增长29.86%；2.事业收入与上年2,560,000.00元对比减少440,000.00元，降低17.18%；3.其他收入与上年1,683,605.99元对比增加32,204.07元，增长1.91%。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年度支出合计51,646,170.58元。其中：基本支出32,880,242.82元，占总支出的63.66％；项目支出18,765,927.76元，占总支出的36.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出47,326,979.99元对比增加4,319,190.59元，增长9.13%。主要原因是：1.基本支出比上年35,075,653.74元减少2,195,410.92元，降低6.26%，原因是2021年末未发放30%奖励性绩效工资；2.项目资金支出比上年12,251,326.25元增加6,514,601.51元，增长53.17%，原因是轨道交通建设项目使用资金4,500,000.00元,其他项目资金增加2,014,601.51元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门正常运转的日常支出32,880,242.82元。与上年支出35,075,653.74元对比减少2,195,410.92元，降低6.26%。主要原因是暂予保留津贴部门自筹部分发放的绩效工资由于收入减少未能足额发放以及2021年末未发放30%奖励性绩效工资，人员支出减少1,017,005.43元；年末零余额额度提前收回，部分资金没能在年内完成支付，公用经费支出减少1,178,405.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,205,319.00元，占基本支出的88.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,674,923.82元，占基本支出的11.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,765,927.76元。与上年支出12,251,326.25元对比增加6,514,601.51元，增长53.17%,主要原因分析：中职学生免学费增加1,279,961.01元，中职学生助学金减少478,400.00元，奖学金增加6,000.00元，州级项目新增6个新增资金1,207,040.50元，新增轨道交通实训中心建设专项资金4,000,000.00元，新增现代教育质量提升计划专项资金500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.中职学生免学费支出8,389,387.26元；2.中职学生助学金支出4,537,600.00元；3.中职学生奖学金支出74,000.00元；4.轨道交通实训中心建设专项资金支出4,000,000.00元；5.现代教育质量提升计划专项资金支出500,000.00元；6.州级9个项目资金支出1,264,940.50元（其中：①反邪教基地专项资金19,725.00元；②全州双语（壮、苗语）教师培训专项资金109,807.50元；③党史学习教育巡回指导员2021年工作经费专项资金12,740.00元；④“七乡教学名师”专项资金7,470.00元；⑤州级选派第一书记和驻村工作队员2021年工作经费专项资金70,000.00元；⑥离退休干部党建工作经费专项资金5,198.00元；⑦2020年度引进紧缺人才一次性安家专项经费50,000.00元；⑧地方债券利息专项资金660,000.00元；⑨补助州级中等职业学校公用经费专项资金330,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出47,466,037.81元,占本年支出合计的91.91%。与上年支出42,856,670.91元对比增加4,609,366.90元，增长10.76%,主要原因分析：一是轨道交通实训中心建设专项资金增加4,000,000.00元；二是现代教育质量提升计划专项资金增加500，000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出41,409,809.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%。主要用于人员经费支出20,254,102.30元；公用经费支出2,394,977.52元；项目支出18,760,729.76元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,722,947.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职人员养老保险支出2,466,608.48元；死亡抚恤费支出155,140.80元；离退休公用支出96,000.00元，党建经费支出5,198.00元。

9.卫生健康（类）支出1,969,712.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于在职人员基本医疗保险1,415,326.00元；公务员医疗补助444,990.00元；其他社会保障缴费109,396.95元支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,363,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78,000.00元，支出决算为53,691.61元，完成预算的68.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53,691.61元，完成预算70,000.00元的76.70%；公务接待费支出决算为0元，完成预算8,000.00元的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因导致异地间关联部门往来较少，一是公务用车运行维护费支出少于预算16,308.39元，二是公务接待费为零少于预算8,000.00元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出57,657.91元减少3,966.30元，下降6.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,897.30元，下降3.41%；公务接待费支出决算减少2,069.00元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：由于疫情原因导致异地间关联部门往来较少，一是公务用车运行维护费支出减少1,897.30元，二是公务接待费支出为零减少2,069.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53,691.61元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出53,691.61元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,691.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维持学校正常运转所需车辆燃料费26,220.00元、维修费8,849.00元、过路过桥费12,938.00元、保险费等5,684.61元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门2021年机关运行经费支出0元，与上年0元对比没有增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州民族职业技术学校部门资产总额30,569,456.08元，其中，流动资产6,051,996.44元，固定资产原值23,777,459.64元，累计折旧18,862,118.43元，固定资产净值4,915,341.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程740,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年32,096,148.92元对比，本年资产总额减少1,526,692.84元，其中固定资产原值增加462,430.92元，累计折旧增加2,064,036.60元，固定资产净值减少1,601,605.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,048,623.94元，其中：政府采购货物支出253,100.00元；政府采购工程支出4,795,523.94元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,048,623.94元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：是指事业单位开展业务取得的收入。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000401111