文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民族体育馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州民族体育馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家体育工作方针政策，实施《国家全民健身计划纲要》和《云南省全民健身计划纲要》，积极引导人民群众参与健身活动，努力提高人民群众的身体素质；

2.承办各级各类体育比赛及文艺、庆典活动和会议；

3.举办体育项目培训；

4.做好羽毛球、篮球、网球、乒乓球等体育项目健身指导服务工作；

5.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极抓好支部标准建设工作。

从基本制度、基本组织、基本队伍、基本活动、基本保障五个方面开展达标准创建，为解决党建与业务都存在“两张皮”现象，改进党建工作载体和方法，创新党建工作模式，探索并总结出党建工作“四强四抓”，即：“强组织抓主体责任，强实践抓主题教育，强规矩抓纪律作风，强引领抓融合。”完成了“四星级”党支部创建，在二、三季度获得“模范机关党支部”，2名同志评为“模范机关之星”，在庆祝中国共产党成立100周年之际一名党务干部被州委授予“优秀基层党务干部”，民族体育馆党支部被州直机关工委表彰为“优秀基层党组织”。

2.扎实开展党史学习教育。

深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上重要讲话精神，以“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”总要求为指引，教育引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等七本必读书目、习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上讲话、十九届六中全会精神为重点学习肉容，结合今年举办的两个体育大赛（第32届奥运会和第14届全运会），采取自学、集中学习、读书会等多形式，贯穿到“政治学习例会”“三会一课”“主题党日”等党内组织生活中去，全年共召开支部全体党员和职工政治理论学习40余次，“主题党日”活动12次、支委会14次、党员大会18次、专题组织生活会2次、党课5次。将学习成果转化到“我为群众办实事”活动中去，10月份支部全体12名党员同志已完成“双报道双服务”活动，举办全民健身活动赛事共11场；投入近53万元改造修缮经费对民族体育馆配电房和室外洗手台维修改造，消除安全隐患，提升服务质量；为沙坝社区配置5000元的体育活动器材；11-12月份免费为城区各单位和广大市民开展国民体质监测服务。

3.积极开展“爱国卫生运动”。

为深入贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示，响应省、州爱国卫生“七个专项行动”的要求。组织党员、干部职工积极参加创文、创卫工作，到“网格点”参加志愿者服务。全年开展网格点、单位环境卫生大整治100余次，文明交通劝导40余次，全年参加“双创”活动500余人次，投入资金10万余元确保单位责任区达到验收标准，高质量完成各项迎检任务。

4.抓好体育场馆免费、低收费日常开放工作，办好系列群众体育赛事。

（1）持之以恒抓好疫情防控常态化工作。按照省州相关文件要求，对大型场馆疫情防控常态化工作提高认识抓在日常，做好体育馆进出人员扫码、测体温登记管理，常消毒管理。为疫苗接种提供场地服务，民族体育馆作为文山市大型疫苗接种点，从5月12日至今完成50万人次疫苗接种场馆服务。

（2）打造“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动品牌。受疫情影响，文山州民族体育馆合理利用时间和空间开展部分体育赛事活动：3月协助开展了州直机关工委女职工气排球比赛；5月举办了喜迎中国共产党成立100周年文山城区第十八届职工气排球赛；6月举办了2021年文山州第一届青少年阳光体育活动小篮球赛；11月举办文山州线上工间操视频赛，丰富了广大干部职工和青少年业余生活。

（3）开展国民体质检测，完成国家体育锻炼标准达标测试指标任务。10月下发了《关于免费开展国民体质监测的通知》，面向文山城区各单位免费开展国民体质测试，11月、12月相继为200余名文山市民和单位干部职工开展国民体质监测服务活动；根据云南省体育局相关要求，开展2021年文山州开展国家锻炼标准达标测验活动，完成文山州体育锻炼标准测试1200余人指标任务。

（4）全力做好免低开放工作。在民族体育馆被文山市征用为大型疫苗接种点的情况下，积极想办法克服困难，充分利用现有的场馆设施资源，保障群众日常健身需求。一是把网球馆功能实施多样化的转变服务，增加了气排球和羽毛球健身项目；二是主馆在不影响疫苗接种工作的情况下，拿出乒乓球室、健身房、室外的健身路径、篮球场地等作为健身场地日常开放；三是从9月份开始，利用周末、节假日和学生假期开展羽毛球、网球、排球青少年体育培训工作，传授体育技能，助推体教育融合。做到疫情防控和全民健身两不误，全年共培训青少年138人，接待超20万人次健身群众，民族体育馆利用率居全省前列。

3.工作中存在的问题

（1）缺口资金大、所需维修项目多。

州民族体育馆建成连续使用近20年，所需维修改造的地方越来越多，缺口资金比较大。我馆将采取逐年申报、逐项解决。

（2）管理和办赛水平不高。

加强学习，不断提升全体干部职工专业技术和服务能力，同时不断引进或外出学习场馆先进管理技术，逐年提升场馆管理水平和全民健身活动赛事办赛质量，策划高水平赛事活动来营造良好的健身氛围的同时宣传文山。

（3）干部职工工作积极性没有充分调动，工作热情度不高。

不断完善民族体育馆管理规章制度，通过“制度治理”和“情感治理”两种手段，合理用人，做到物尽其用，人尽其才。同时发挥工会的桥梁纽带，做好人文关怀，开展丰富多彩的工会活动，增强干部职工凝聚力、向心力、战斗力，增强获得感、幸福感、成就感，创建一种松弛有度、积极健康的工作环境，让干部职工获得更多的心理能量，调动全体干部职工的工作主动性，使工作持续进步。

4.下一步工作打算

（1）实施好四大工程。

一是以党史学习教育为抓手，开展思想理论武装大提升工程；二是以“疫情防控和消防安全”常态化为抓手，开展大型场馆安全运营工程；三是以“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动品牌打造为抓手，开展办群众满意体育赛活动工程。四是以“模范机关创建活动”为抓手，开展民族体育馆管理提质工程。

（2）开展好七项重点工作。

一是以成功创建“四星级党支部”为契机，抓好体育馆党建和党风廉政建设工作，建设一支思想、纪律作风、本领过硬和充满正能量和工作激情的干部队伍，以党建促业务开展。

二是建立和完善体育馆的工作管理制度，与时俱进实现体育馆管理科学化、合理化，建立奖惩激励机制，在精细化管理上下功夫，提高体育馆综合管理水平，为体育馆打好“两张牌”（服务窗口和活动阵地）奠定坚实基础。

三是开展大型活动场地的安全隐患排查，确保体育馆安全低收费和免费开放，对存在安全隐患的体育馆1楼走道天花板和2楼大厅天花板实施改造和修缮。

四是按2022年体育馆群众体育活动计划，开展好“七彩云南·健康文山”全民健身示范活动，激发城市活力，不断引导群众做自己身体健康的主人，养成一种积极健康向上的生活方式，助力教育体育事业发展，做好“健康文山”的实践者和推动者。

五是努力践行全民健身战略，扩展体育馆服务范围，积极思考和汇报体育馆室外健身广场提质改造，使其在开展各类大型活动开展的同时，兼顾篮球、羽毛球、网球、气排球、轮滑、健身步道、健身路径、广场健身操等项目日常健身场地服务保障，使民族体育馆作为文山市中心的一张城市名片来宣传“小康文山”“健康文山”对外形象，彰显文山战后恢复建设的发展成果。

六是在市级文明单位的基础上，积极争创文山州级文明单位创建。

七是贯彻落实上级文件要求，进一步加强和改进工青妇工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州民族体育馆，我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、后勤股、业务股、安全保卫股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：文山壮族苗族自治州民族体育馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：文山壮族苗族自治州民族体育馆没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2021年度收入合计4,828,727.12元。其中：财政拨款收入4,828,573.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入153.73元，占总收入的0%。与上年4,173,350.64元对比增加655,376.48元，增长15.70%，主要原因是上年度财政拨入体育彩票公益600,000.00元，本年度体育彩票公益金收入为1,395,022.00元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2021年度支出合计4,834,928.39元。其中：基本支出2,430,117.23元，占总支出的50.26%；项目支出2,404,811.16元，占总支出的49.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年6,949,238.51元对比减少2,114,310.12元，下降30.43%主要原因是文山州民族体育馆2021年未进行大型修缮项目，受疫情影响赛事活动较少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州民族体育馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,430,117.23元。与上年2,028,554.35元对比增加401,562.88元，增长19.80%，文山州民族体育馆2021年根据（2021）文人社事调字第5号、（2021）文人社事调字第6号调入高钒溢、龙正勇2人，文委退役办发（2020）12号安置退役军人姚美文1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,315,026.43元，占基本支出的95.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,090.80元，占基本支出的4.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州民族体育馆完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,404,811.16元。与上年4,920,684.16元对比减少2,515,873.00元，下降51.13%，文山州民族体育馆2021年未进行大型修缮项目，受疫情影响赛事活动较少。具体项目开支及开展工作情况：5月举办了喜迎中国共产党成立100周年文山城区第十八届职工气排球赛；6月举办了2021年文山州第一届青少年阳光体育活动小篮球赛；11月举办文山州线上工间操视频赛。11月、12月相继为200余名文山市民和单位干部职工开展国民体质监测服务活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,439,752.66元，占本年支出合计的71.14%。与上年3,573,350.64元对比减少133597.98元，下降3.88%，主要原因是2020年体育馆开展室外运动场地维修项目，更换了馆内专业篮球运动木地板，龙骨，对体育馆进行了修缮，所以项目支出金额比2020年的项目支出金额小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,957,746.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。主要用于人员工资支出1,835,720.00元，办公费8,675.52元，差旅费5,780.00元，培训费1,822.00元，工会经费18,542.40元，福利费51,000.00元，其他交通费14,374.15元，其他商品和服务支出12,043.00元；项目支出1,009,789.16元。

8.社会保障和就业（类）支出197,995.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工养老保险支出197,995.84元。

9.卫生健康（类）支出145,116.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于职工事业单位医疗保险支出107,950.00元，公务员医疗补助28,214.00元，其他行政事业单位医疗支出8,952.59元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出138,894元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工住房公积金支出138,894元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆2021年机关运行经费支出0元。与上年0元对比增加0元，增长0%，主要原因是文山壮族苗族自治州民族体育馆为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州民族体育馆部门资产总额36723173.00元，其中，流动资产340563.50元，固定资产36381409.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年36731202.50元相比，本年资产总额减少9229.50元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额519300元，其中：政府采购货物支出519300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额519300元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336001101111