文山州特殊教育学校2022年预算公开

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文山州特殊教育学校2022年预算公开

目录

第一部分文山州特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州特殊教育学校2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对听、视力残疾儿童少年实施义务教育；

2.对听、视力残疾青少年实施职业高中教育；

3.承担听障儿童3-6岁学前语言康复任务；

4.为脑瘫、多重残疾少年儿童提供送教上门服务；

5.对听、视力残疾儿童少年实施康复训练；

6.对听、视力残疾儿童少年实施职业技能培训；

（二）机构设置情况

我校已按“十定方案”设立机构，分别是：

1.行政办公室。负责协助校领导对全校实施行政管理，安排全校性行政和党务会议，处理各项日常事务；督促执行学校各项规章制度和具体规定的落实；组织起草校审各类重要文件，对各类文件进行收发、登记、拟办、催办、传阅、归档、保管。负责档案归档、整理、保管和传递，按规定对过期档案进行销毁等；负责编辑《学校周工作安排》；负责校印和学校主要领导印章的管理及使用；负责学校教职工人事工作；负责信息上报及各类统计上报工作；负责统筹协调学校综合性工作或由几个职能办公室联合组织的重要活动。负责学校的对外联系和接待工作，接待、承办来信来访。负责全校各类文书档案的管理、保管和利用，做好各种文件、资料的立卷、归档工作。负责学校校车的管理工作。完成上级和校学校交办的其它工作。

2.教务室。在校长及分管副校长的领导下，组织实施教育教学管理，负责学校的教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理；负责制定学校学年教学工作计划并具体组织落实；负责检查各教研组、备课组和任课教师的教学工作计划与总结；负责教研组和备课组的教学管理工作，会同教科室指导教研组、备课组进行教材教法、学法指导等研究，开展教学研究；负责严格按要求编排各个学期课程安排和作息时间表，做好师生考勤，及时排课调课，安排代课，组织安排全校各种教学活动、科技活动、竞赛培训和特长培训等工作。严格按有关学籍管理条例对全校学生进行学籍管理，积累教学资料，搞好各种教学报表和文书工作，做好教学档案管理。组织每学期期中、期末水平测试，定期进行教学质量分析，提出教学工作改进意见。严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法，做好教学质量管理、考试管理。负责教师的常规目标管理（计划、总结、教案、上课、作业、辅导、培优等）及相应的管理方案的制订。负责制订相应的评价方案，对教师进行过程评价（问卷、调研等）和质量评价。负责组织教材、教参及其他教学用书、图书资料的订购发放工作和管理工作。负责课程建设及评估工作，负责制定校本课程建设规划，负责课堂教学质量评估工作。保障教务、实验、图书阅览、电化教学、微机、语言、文印等教学服务工作。负责编制各类教学设备添置、维护方案和预算计划，经校长办公会议审定后组织实施。做好师资队伍管理、专业及课程建设管理，有计划地组织教师参加校内外各种形式的业务进修，不断提高教师的业务水平。会同教科室组织教育科研课题的实施、教学经验的总结推广和教师业务进修培训及新教师的培养等工作，建立教师业务档案，做好教师的业务考核工作。完成上级及学校交办的其他工作。

3.德育室。在校长及分管副校长领导下，组织实施管理学校德育工作，编制学校德育工作的总体规划和年度计划，指导学校德育课程实施和学科德育渗透及学生会工作，认真组织国旗下讲话，利用广播、宣传栏等开展德育宣传教育；负责学生法制教育、心理健康教育等专项教育，指导学校校园文化建设，指导学生社会实践活动，抓好学生思想教育及行为规范养成教育；负责指导班主任及班级管理工作及学校团队，做好模范班主任、三好学生、优秀学生干部的评选工作，协调社会各方面，促进学校教育计划的实施。综合管理学校的安全工作，制定工作计划，按时检查上报安全工作材料，指导学校对学生进行公共安全教育，配合学校，协调有关职能部门，整治校园周边环境。加强门卫管理工作，加强校园的安全防范，管理和培训门卫安保人员，安排节假日和重大活动期间的值班安保工作，认真落实门卫管理制度；做好学校的防火、防盗、防汛、防震等工作，做到有防范措施，有应急疏散预案，配足配齐消防安全设施设备，疏通安全应急通道，做好人员安排和物资准备工作。完成上级及学校交办的其他工作。

4.总务室。在校长及分管副校长领导下，负责总务后勤人员的聘任、管理、考核与奖惩。完善为教学服务、为教科研服务、为师生生活服务服务措施、提高服务质量、增强服务效果；做好校产管理，对学校的房舍、设备设施等固定资产进行管理，建立健全完善的校产管理制度，对校产定期清理登记，建立资产台帐、资产档案，做到帐物表相符，防止财产流失，保障资产利用率最大化；做好服务保障，充分发挥总务工作服务教学一线的原则，做好房舍维修，桌椅维修，水电维修以及消防设施的维修和更换等各类服务工作，建立和完善公共财产管理办法，对人为损坏或故意毁坏公共财产的行为给予适当经济处罚；做好校园绿化、规划，对校园的绿化工作进行总体设计，及时安排落实绿化工作，确保每年绿化到位，使校园整体美观大方。根据学校实际工作需要，拟定教学用品、办公用品的采购计划，做好物资的采购、管理、发放工作，保障学校各项工作的顺利开展。抓好食堂规范化管理工作，按食药监局的要求认真做好食品采购、加工、留样工作，确保师生食品安全；做好消防安全工作，随时检查维护消防器材，检修更换设施；按照食品卫生管理法和食药监局规定抓好食品安全工作，防止师生食物中毒事件的发生。完成上级及学校交办的其他工作。

5.职教办。在校长及分管副校长领导下，做好学校职业教育的协调工作和特殊群体职业教育的教学研究工作；指导职业技术中心设置专业，推广先进的教育教学手段，指导中心严格执行教学计划，进行课堂教学改革；指导中心开展教法和学法研究，改进教学方法，组织开展教学研究和教学评优活动，组织中心教改实验和课题研究；指导职业技术中心师资培训工作，组织职业技术中心教育教学工作视导检查，搞好质量检测和教育教学评价，指导中心高职升学和推介就业工作。完成上级及学校交办的其他工作。

6.教科室。在校长及分管副校长的领导下，负责全校教育科研的规划、组织和协调工作，建立和实施学校有关教育科研工作的规章制度，制定学校科研工作计划，完成学校科研工作总结，组织开展科研课题的立项申报、过程管理、成果推广转化等工作，负责学校教育科研档案资料的管理；组织学校教师学习教育理论，普及教育科研基本知识，提高教师的教育科研素质，组织开展各种学术交流活动以及校级课题成果宣传推广，指导教师申报州级以上课题立项，指导并协助课题组开展各类研讨活动。做好教师的教育理论学习辅导工作。教师的教育理论学习做到每期有计划、有内容、有安排、有记载。采取多种形式，通过多种途径提高教师素质，形成一支具有一定影响和带头作用的科研队伍；组织、承担上一级教育部门、科研机构下达的科研任务，并根据教育改革和学校发展的需要，主持或参与课题研究；收集、研究有关教育科研信息，为学校可持续发展提供决策参考，为提高教育教学质量提供资讯服务；深入教学实际了解教学情况，定期组织任课教师分析教学情况，研究改进措施，不断提高教学水平和教学质量。建立听课、评课制度，会同教务处开展各类教学比赛，指导教师提高课堂教学质量。总结推广教育科研经验，组织校内研讨会；评选优秀教学经验、优秀教育科研论文；制定学校教科研奖励办法，组织全校开展教科研成果的评审、奖励与交流工作。完成上级及学校交办的其他工作。

7.工会办公室。在学校党支部、校长和工会主席领导下，负责工会委员会日常事务的管理，安排、协调、落实工会委员会提出的各项工作任务；负责收集情况、材料整理、起草有关文件和新闻通讯报道工作，并按上级要求进行数据统计、文件资料的汇编、立档工作；配合党政有关部门做好民主管理及校务公开工作；组织安排工会、教代会各种会议，做好会议记录，撰写会议纪要，认真抓好会议决议、决定的落实工作；负责对外联络、教职工来访、来信的处理，并提出处理意见，交领导审阅；审查、接受新会员，管理会员会籍，办理发放会员证和会员转退手续；抓好工会干部的自身建设，定期组织培训工会干部，不断提高工会干部的素质；组织推荐劳动模范、先进工作者等先进人选及评选、表彰工会积极分子工作；配合学校开展思想政治工作，提高教职工思想政治素质，宣传先进典型的先进事迹；开展社会公德、职业道德、家庭美德教育，推动师德建设工作；加强工会宣传阵地建设，团结带领女教职工发扬自尊、自信、自立、自强精神，努力提高女教职工的自身素质；维护女教职工的合法权益和特殊权益，尽力为女教职工排忧解难，推荐优秀女干部；举办适合教职工特点的文化体育活动，促进教职工的身心健康。完成上级、学校及工会主席交办的其他工作。

8.电化教育室。在校长及分管副校长的领导下，负责制定实施学校有关电教网络信息化建设和管理的规章制度；据学校总体发展规划，负责制定学校电化教学、网络信息化建设的发展规划、建设实施方案、分期建设计划，并组织规划和计划的实施；负责整个校园网络的管理和网络主干设备、学校服务器的日常管理、维护和维修，保障校园网络系统与因特网的联通性和内部网络的可用性，保障网络信息安全，记录、保存和备份网络系统运行日志，保证系统运行资料的完整、可靠和安全；负责学校QQ工作群、微信工作群的建设、管理和维护，及时发布学校的重大信息，展示学校管理、教学和科研学术的整体水平，保证信息的及时更新，为学校的管理、教学和科研服务；负责学校电化教学设备、多媒体教室设备的日常检修及维护工作，负责设备的维修和更新升级工作，保证电化教学正常开展；负责培训和指导教师正确使用电化教学设备，指导各班级电教管理员做好多媒体教室的日常使用和管理工作，负责电教网络中心所属多媒体教室的日常管理工作；根据教学需要,与各科室合作,组织教师编制、收集电教多媒体资料；负责多媒体应用软件的引进、二次开发及推广工作，协助教师开发多媒体课件；负责多媒体资料及课件的统一管理和网络共享，便于大家交流学习。充分利用现有条件扩充电教网络资源，协助教师利用电教网络平台制作多媒体课件、精品课程及重点学科建设，推动我校教学科研信息化的发展；负责学校办公网络、电脑、打印机等相关设备的日常维修和更新升级工作，保证学校办公信息化的正常开展。负责电教资产的管理，负责学校教学媒体介质的管理，对学校电教网络设备、教学媒体介质进行有效管理，统一安排和调配，保证其发挥应有的功能；加强对外联系，积极倡导校际合作和业务交流；积极创造条件，对外承担业务，提高电教网络设备的利用效益；负责学校大型活动、会议影像资料的录制及音响、灯光；完成上级及学校交办的其他工作任务。

9.未成年人心理健康辅导室。在校长及分管副校长领导下，开展心理咨询活动，帮助未成年残疾青少年儿童排除、消除心理困惑和心理障碍，进行危机干预，预防和减少心理危机事件的出现；开展心理健康普查和心理测量，建立未成年人心理档案，为未成年人了解个人能力、兴趣、人格、气质以及心理健康状况提供服务，为基层开展心理健康教育、团体辅导以及改进德育工作提供资料和依据；编印心理健康教育资料，建设完善心理素质教育载体，宣传普及心理健康知识；进行心理保健培训，建立和完善学校心理健康教育网络；进行未成年人心理问题与心理健康和教育的调研，为改进和加强德育工作提供信息、对策和建议；开设心理健康教育培训和专题讨论，传授心理调适知识和方法，引导和帮助未成年人树立心理健康意识，学会心理自我调适，培养良好的心理素质，提高承受和应对挫折的能力以及社会生活适应能力；加强与其他辅导站的沟通和联系，共同促进未成年人的心理健康教育和素质教育。完成上级及学校交办的其他工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校严格贯彻落实中央八项规定精神和省、州实施办法，抓好关键时间点节“四风”问题整治。2021年，我校未发生违反中央八项规定精神案例。严格控制“三公”经费支出和执行公务用车制度。目前，我校“三公”经费支出9611元，其中公务接待费用4400元，公务用车费用5211元，没有超过年度财政预算，没有因公出国出境和公车私用现象发生。

我校将学校安全工作放在首位，在经费紧张的情况下，仍配齐配足各类安全防护设备和消防设施。本年度我校开展安全隐患排查30余次，“三防”建设配备到位，配有专职保安人员3名，实行门卫24小时值班制和教师值班制，安装监控摄像头134个，实现校园内公共区域视频监控全覆盖。可储存录像125天，系统达标率100%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山州特殊教育学校2022年部门财务总收入1488.45万元，其中：一般公共预算1488.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1493.92万元对比减少了5.47万元，下降了0.37%，下降的主要原因分析是2022年的在职人员较上年减少4人。

（二）财政拨款收入情况

文山州特殊教育学校2022年部门财政拨款收入1488.45万元，其中：一般公共预算1488.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1493.92万元对比减少了5.47万元，下降了0.37%，下降的主要原因分析是2022年的在职人员较上年减少4人。

四、预算单位支出情况

文山州特殊教育学校2022年部门预算总支出1488.45万元。财政拨款安排支出1488.45万元，其中：基本支出1488.45万元，与上年1493.92万元对比减少了5.47万元，下降了0.37%，下降的主要原因分析是2022年的在职人员较上年减少4人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出1107.19万元，社会保障和就业支出215.23万元，卫生健康支出83.41万元，住房保障支出82.62万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，文山州特殊教育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，文山州特殊教育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，文山州特殊教育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本年未涉及预算政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.52万元，较上年7.44减少3.92万元，下降了52.69%，“三公”经费支出预算为3.52万元，其中公务用车维护费3.3万元，公务接待预算0.22万元。与上年相比公务用车维护费减少预算3.7万元，原因为驾驶员抽调教体局，相关外出人员自己开私车外出办事，所以公务用车运行费预算数减少；公务接待预算与上年相同

（一）因公出国（境）费

文山州特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州特殊教育学校2022年公务接待费预算为0.22万元，较上年0.44万元，减少了0.22万元，下降了50%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

公务接待比上年预算下降的原因是其他地州的特殊教育学校对业务交流的往来次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州特殊教育学校年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年7万元，减少3.7万元，下降52.86%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.3万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因，原因为驾驶员抽调教体局，相关外出人员自己开私车外出办事，所以公务用车运行费预算数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度文山州特殊教育学校完成三个固定资产项目投资，总金额93万元，包括修缮教室门窗；安装符合国家标准的教室护眼灯；新建盲生计算机教室，阶段性改善了残疾学生在校学习环境。

为将校园疫情防控常态化落到实处，持续提高疫情防控工作政治站位，我校每学期根据当前国内国外疫情防控态势和师生旅居情况，及时开展应急演练，实时修订应急预案和处置流程图，做到能实施易实施，实施有效，处理高效。

我校学生年龄段覆盖3至18周岁，通过不断加强对师生和家长的疫情防控知识宣传教育，确保师生疫苗接种率在95%以上，除禁忌症外，做到应接尽接，全力构建校园疫情防控防线。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州特殊教育学校2021年单位运行经费安排94.67万元，与上年145.13对比减少了50.46万元，下降了34.77%，下降的主要原因分析职人员较上年减少，公用经费也随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州特殊教育学校资产总额1643.74万元，其中，流动资产104.00万元，固定资产1470.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.50万元，其他资产0万元。与上年1707.74万元相比，本年资产总额减少了64万元，其中固定资产减少62.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年2月21日

监督索引号53260000336000500111