文山州教育体育局（本级）2022年预算公开

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文山州教育体育局（本级）2022年预算公开

目录

第一部分文山州教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州教育体育局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州教育体育局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共文山州委教育工作委员会是州委的派出机构，与文山壮族苗族自治州教育体育局合署办公。在州委的领导下，负责全州教育体育系统党建工作的宏观指导、综合协调、政策制定、监督检查，负责直属学校党的领导工作。文山州教育体育局是文山州人民政府工作部门，正处级。职能职责按照《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发<文山州机构改革方案>》（云厅字〔2019〕8号）、《中共文山州委贯彻<中共中央关于深化党和国家机构改革的决定>的实施意见》（文发〔2019〕3号）执行。

1.负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实；指导全州教育体育系统人才队伍建设。

2.协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群体工作。

3.贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，拟定全州教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟定州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

4.负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.负责统筹协调高等教育，指导成人教育，管理民办教育工作。

6.负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。

7.负责统筹规划教师队伍建设，领导全州教师工作。

8.负责统筹和指导少数民族教育工作。

9.负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。

10.负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。

11.负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。

12.指导教育体育科研、仪器装备、信息化建设以及教学效益评价工作。

13.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。

14.统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。

15.承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。

16.完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州教育体育局（本级）共设置15个内设机构，包括办公室、机关党委、综合科、组织科、人事科、计财科、基础教育科、职成教科、德育科、群众体育科、竞赛训练与学校体育科、教师工作科、项目科、法规科、安全科。直管1个派驻机构（州人民政府教育督导室）。

所属事业单位5个，分别是：

1.教育科学研究所；

2.教育信息化与装备中心；

3.学生资助管理中心；

4.招生考试委员会办公室；

5.州体育彩票管理中心。

五个所属事业单位未设独立法人，一切财务收支情况均并入机关合并核算。

（三）重点工作概述

2022年，我单位将在州委、州政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委省政府文山现场办公会精神、州第十次党代会精神和全州教育高质量发展大会精神，真正干在实处、走在前列，推动文山教育高质量发展。着重抓好以下工作：

1.贯彻全州教育高质量发展大会精神，深化落实教育改革措施。组织全州教育体育系统深入学习贯彻全州教育高质量发展大会精神，全面落实州委、州政府对教育工作的安排部署。紧紧围绕《文山州教育高质量发展十二条措施》，深入研究制定推动相应工作落地见效的举措，确保2022年各项重点工作任务有效落实。

2.抓好基层学校党建，打造强边固防学校党建长廊。深化全州基层学校党组织建设，全面落实《文山州“高举旗帜跟党走·立德树人兴边疆”强边固防学校党建长廊建设实施方案》，以“红色堡垒”、“红烛先锋”、“红心少年”、“红色印记”、“红色力量”为抓手，着力抓好强边固防学校党建长廊建设，选树3—5个边境学校党建示范点。

3.抓好中小学思政工作，全面落实立德树人根本任务。深化落实《文山州加强新时代中小学思想政治工作落实立德树人根本任务实施方案》，全面加强全州中小学思政课建设，坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务。抓好2022年德育星级学校评定，力争形成在全州范围内可推广学习的思政特色和典型经验。

4.抓好教育普及水平提升，努力实现争先进位。普及普惠发展学前教育，优化幼儿园布局；推进义务教育优质均衡发展，有效增加城镇学位和优质教育资源供给；推进高中教育普及提质，支持普通高中学校晋级升等；实施中等职业学校提质培优，扩大中职办学规模。力争2022年学前教育毛入园率达92%以上，九年义务教育巩固率保持在98%以上，高中阶段教育毛入学率达90%以上。

5.抓好职业教育改革发展，提升全州职业教育吸引力。加快文山职业技术学院筹建申报工作，力争2022年文山职业技术学院纳入云南省“十四五”高校设置规划，获批筹建，实现招生办学，进一步健全文山州现代职业教育办学体系。坚持以高职为引领，中职为基础，推进中高职一体化办学，加快文山州现代职业教育高质量发展，为文山经济社会发展提供人才保障和技能支撑。

6.抓好教育科研和质量监测，提升教育教学质量。强化教育科研引领，聚焦提高课堂教学质量，配齐配强州、县两级教研队伍，全学科组建教育科研团队。加强义务教育质量监测、评估、分析和运用，提升教学质量优秀率，努力办好每一所学校。加快推进文山州一中创建省一级一等高中，发挥好“龙头”示范带动作用。

7.抓好人才队伍建设，提升师资队伍质量。深化“县管校聘”和校长职级制改革，完善教师进退机制和考核激励机制，大力抓好名师、名校长的培养。强化学校选人用人自主权，研究制定优惠政策，面向全国公开招聘、选调、引进名师、名校（园）长，自主招聘特殊紧缺人才。选树一批名教师先进典型，讲好“好老师”故事、展示“好老师”风采，提高教师政治地位、社会地位、职业地位。

8.抓好教育项目建设，不断补齐教育短板。认真编制学前教育、普通高中、中职扩容提质、义务教育薄弱环节和能力提升等专项规划，谋划、包装、储备一批教育体育项目。积极争取预算内资金、专项资金支持，推进文山市第十四小学、砚山县平远镇第一中学改扩建等11个新开工项目，完成普通高中、州职教园区专项债等12个续建项目。强化项目资金和施工管理，完成年度固定资产投资任务13.49亿元。

9.抓好体育基础设施建设，推进教体融合发展。加快中央公共文化服务体系项目落地实施，在10个乡（镇）新建或改扩建全民健身中心或多功能运动场，不断改善基层公共体育设施面貌。完善青少年体育竞赛活动体系，整合各级各类青少年体育赛事，组织好州内重要赛事。加强学校体育工作，按照“一校一品”“一校多品”的模式，加快体育传统特色学校建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休2人，退休92人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4762.31万元，其中：一般公共预算3488.31万元，政府性基金1274万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入5428.28万元对比减少665.97万元，下降12.27%。其中：一般公共预算拨款较上年4092.28万元减少603.97万元，下降14.76%，主要原因是2022年财政收支矛盾加剧，州级承担共同事权责任加重，有限的财力难以满足各项事业发展的实际需求，只能按轻重缓急原则压缩和压减项目经费。政府性基金预算较上年1336万元减少62万元，下降4.64%。主要是本年度用于体育事业的彩票公益金支出预算项目批复数减少，总体项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4762.31万元，其中:本年收入4762.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3488.31万元（本级财力2651.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿837万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1274万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入5428.28万元对比减少665.97万元，下降12.27%。其中：一般公共预算拨款较上年4092.28万元减少603.97万元，下降14.76%，主要原因是2022年财政收支矛盾加剧，州级承担共同事权责任加重，有限的财力难以满足各项事业发展的实际需求，只能按轻重缓急原则压缩和压减项目经费。政府性基金预算较上年1336万元减少62万元，下降4.64%。主要是本年度用于体育事业的彩票公益金支出预算项目批复数减少，总体项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4762.31万元。财政拨款安排支出4762.31万元，其中：基本支出2380.31万元，与上年基本支出2100.96万元对比增加279.35万元，增长13.30%，主要原因一是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；二是公用经费标准提高。项目支出1108万元，与上年项目支出1991.32万元对比减少883.32万元，下降44.36%，主要原因为本年度预算项目批复数减少，总体项目资金减少。政府性基金预算支出1274万元，与上年1336万元对比减少62万元，下降4.64%。主要是本年度用于体育事业的彩票公益金支出预算项目批复数减少，总体项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构支出5.00万元，主要用于纪检监察部门负担的派驻教育部门的纪检监察人员的专项业务支出。

2.教育支出-教育管理事务-教育管理事务-行政运行支出1703.17万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出1498.17万元，项目资金支出205万元。

3.教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务支出862万元，主要用于局机关运转支出，教育收费成本补偿项目等。

4.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出29.00万元，主要用于局机关教育云平台服务租用、普通话水平测试等专项资金支出。

5.文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出12万元，主要用于保障文山州优秀运动员自主就业补助经费12万元。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休支出276.56万元，主要用于局机关开支的离退休人员公用经费276.56万元。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出143.19万元，主要用于局机关开支的离退休人员公用经费143.19万元。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.64万元，主要用于局机关养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出77.82万元，主要用于局机关职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.34万元，主要用于职工缴纳失业保险的经费开支。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗支出41.31万元，主要用于局机关公务员基本医疗支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出42.93万元，主要用于局机关事业人员基本医疗支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出25.92万元，主要用于局机关公务员医疗支出。

14.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出9.10万元，主要用于局机关职工缴纳工伤、大病保险经费支出。

15.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出101.34万元，主要用于局机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

16.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1274万元，主要用于州本级及8县（市）彩票公益项目资金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出1758.47万元，其中：基本支出1758.47万元，项目支出0万元。

2.商品和服务支出2208.67万元，其中：基本支出213.67万元，项目支出1995万元。

3.资本性支出375万元，其中：基本支出0万元，项目支出375万元。

4.对个人和家庭的补助420.17万元，其中：基本支出420.17万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项主要有：学前教育家庭经济困难学生补助资金；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；义务教育阶段公用经费补助资金；100人以下农村小学校点补充公用经费补助资金；特殊教育学校公用经费；普通高中免学费补助资金；普通高中国家助学金；中职教育免学费补助资金；中职教育国家助学金；公费师范生培养计划资金等专项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

文山州教育体育局（本级）2022年对下转移支付预算654万元，均属于政府性基金预算。

功能科目分组，主要用于其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出654万元。其中：文山市132万元，砚山县82万元，西畴县91万元，麻栗坡县72万元，马关县71万元，丘北县71万元，广南县78万元，富宁县57万元。

按项目划分，主要用于州级体育后备人才培养校点培训及训练（对下）专项经费60万元、全民健身赛事活动（对下）专项经费176万元，体育基础设施建设及器材购置（对下)专项经费152万元，补助各县（市）参加全民健身赛事专项经费160万元，体育公园项目建设补助经费100万元，文山州少数民族传统体育训练点（对下）补助经费6万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额312.59万元，其中：政府采购货物预算307.59万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州教育体育局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年14.55万元减少8.05万元，下降55.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州教育体育局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州教育体育局（本级）2022年公务接待费预算为1.5万元，较上年2.91万元减少1.41万元，下降48.45%，国内公务接待批次预计为30次，共计接待150人次。

减少原因主要为我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州教育体育局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年11.64万元减少6.64万元，下降57.04%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5万元，较上年11.64万元减少6.64万元，下降57.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年一致。

公务用车运行维护费较上年预算数下降主要因为：根据新修订的公务用车运行维护预算规定，运行维护费标准由每辆3.5万元核定为每辆车2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本支出

主要用于机构正常运行的人员经费和日常公用经费开支，做好本部门、人员经费、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。重点保障人员经费、确保机构正常运转；经费使用范围包括：行政事业工资、社会保障缴费、三公经费支出、对家庭和个人补助、一般公用支出等。

（二）公共财政项目支出

一是教育财政事权州级承担资金，主要有：学前教育家庭经济困难学生补助资金；义务教育家庭经济困难学生生活补助资金；义务教育阶段公用经费补助资金；100人以下农村小学校点补充公用经费补助资金；特殊教育学校公用经费；普通高中免学费补助资金；普通高中国家助学金；中职教育免学费补助资金；中职教育国家助学金；公费师范生培养计划资金等专项支出。二是州本级预算用于融资租赁信息化建设、教育云平台服务租用、教育督导、标准化考场改扩建、退役运动员自主择业经济补偿等专项经费支出。

（三）体彩公益金项目支出

主要用于落实全民健身实施计划，夯实全民健身服务体系；做好云南省第十六届运动会备战工作，积极引导广大青少年开展体育活动，举办青少年体育赛事活动，积极开展学校体育工作，增强青少年体质，做好竞技体育后备人才工作，建设竞技体育后备人才基地。

（四）收费成本补助项目支出

主要用于招生考试考务工作。确保2022年各项招生考试工作圆满顺利完成，促进教育事业健康稳定发展；确保2022年参加普通高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试、成人高考、专升本考试、自学考试、教师资格考试、研究生招生考试等考试的考生“公平、公正、公开”权益；确保2022年参加各项招生考试的考务工作人员劳务费用及时发放，以及用于保障各项考试本级的差旅费、车辆租用、试卷保密值班、会议工作餐、抽调人员住宿、宣传、考试用品购买，办公设备添置等。

文山州教育体育局（本级）的所有项目支出均编制了项目预算绩效目标，详见表9《项目支出绩效目标表》表15《州对下转移支付绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州教育体育局（本级）2022年机关运行经费安排173.09万元，与上年159.18万元对比增加13.91万元，增长8.74%，主要原因为：一是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整；二是本年公用经费标准较上年有所提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州教育体育局（本级）资产总额1547.94万元，其中，流动资产691.75万元，固定资产772.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产83.63万元，其他资产0万元。与上年1104.22万元相比，本年资产总额增加443.72万元，其中固定资产减少26.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.79万元，其中出租资产750平方米，资产出租收入5.79万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336000111