文山州体育职业学校2022年预算公开

 

文山州体育职业学校2022年预算公开

目录

第一部分 文山州体育职业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州体育职业学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州体育职业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 

文山州体育职业学校作为文山州业余体育训练的龙头，从成立之初，一直承担着为全州培养体育运动人才和体育师资人才，代表文山参加云南省各项体育比赛，承担着普九任务及开放场馆，为全民健身服务的重任。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、训练处、教务处、德育处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

结合我校实际，下一步我们将紧紧围绕培养社会主义事业建设者和接班人这一基本任务，把提高教育教学、竞赛训练质量，让学生快乐、健康成人、更大成才作为主攻方向；把建强教师队伍，爱护教师，进一步落实教育优先发展，强化党对教育工作的全面领导，深化教育体制机制改革，加大教育投入，集中突破学校教育教学、竞赛体育发展瓶颈，解决好面临的热点、难点问题。将重点抓好以下三项工作，确保学校“十四五”教育体育事业开好局。

 

（1）加强党的全面领导，充分发挥党的核心作用。要强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决贯彻执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，切实增强执行力，坚决服从于上级党委的决策部署，抓好组织落实，做到令行禁止。严格落实“三重一大”规定，严格按制度规矩办事，严格执行集体决策制度，坚决杜绝一言堂。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，继续扎实开展党史学习教育，着力解决好世界观、人生观、价值观这个“总开关”问题，补足精神之“钙”，将中央和省委、州委重要决策部署与学校发展实际相结合，逐条逐项细化分解，创造性的抓好工作落实。

 

（2）体现体教相融合的办学特色。针对运动员体育训练特点，加强和优化教改的要求，对教学过程各个环节进行分析和研究，体现体教结合的办学特色，做到精细化管理，提高教学质量。组织开展好各种活动，做好学校普法宣传工作，加强素质教育，推进体育融合方案，学训并重，抓好安全维稳工作，办出我校特色。

（3）抓训练、出成绩，促进训练科学化。根据年度工作计划，落实训练处常规管理，加强对教练员的考核过程，并根据各项目的特点抓住关键，科学地安排训练计划，注重抓好训练方案、训练计划的制定、实施、检查等工作，做到有条不紊、循序渐进。刻苦训练，科学训练，使学校训练更加科学化、常态化，积极做好备战工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,656.29万元，其中：一般公共预算1,267.29万元，政府性基金339.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入30.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

与上年1,245.14万元相比增加411.15万元，增长33.02%。其中财政拨款较上年1,245.14万元增加361.15万元，增长29%；单位资金较上年0万元增加50万元；部门财务总收入增加主要原因是为积极备战2022年全省第十六届省运会及完善我校基础训练设施建设。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,606.29万元，其中:本年收入1,606.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,267.29万元（本级财力1,267.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款339万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,245.14万元相比增加361.15万元，增长29%，财政拨款收入增加主要原因是为积极备战2022年全省第十六届省运会及完善我校基础训练设施建设。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,656.29万元。财政拨款安排支出1,606.29万元，其中：基本支出1,267.29万元，与上年1,245.14万元对比增加22.15万元，增长1.78%，主要原因是工资结构调整及人员增加；项目支出339万元，与上年0万元对比增加339万元，主要原因是为积极备战2022年全省第十六届省运会及完善我校基础训练设施建设。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-职业教育-中等职业教育841.04万元，主要用于中等职业教育基本支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休161.82万元，主要用于事业单位离退休基本支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.88万元，主要用于养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.94万元，主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.6万元，主要用于学校工伤保险缴纳经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46.28万元，主要用于学校基本医疗支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.86万元，主要用于学校公务员医疗支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.15万元，主要用于学校其他医疗支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.71万元，主要用于学校住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出339万元，主要用于彩票公益项目资金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出1,045.18万元（其中：基本支出1,045.18万元，项目支出0万元），基本支出中：基本工资269.82万元、津贴补贴16.61万元、奖金266.49万元、绩效工资227.84万元、社会保障和就业支出202.71万元、住房公积金61.71万元。

商品和服务支出304.69万元。其中：基本支出65.69万元，项目支出239万元。

对个人和家庭的补助156.42万元（其中：基本支出156.42万元，项目支出0万元），基本支出中：离休费0万元、退休费156.42万元。

资本性支出100万元。其中：基本支出0万元，项目支出100万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，文山州体育职业学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

 

2022年，文山州体育职业学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 

2022年，文山州体育职业学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额133.30万元，其中：政府采购货物预算133.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

文山州体育职业学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年8.25万元减少2.25万元，下降28.13%，具体变动情况如下：

 

（一）因公出国（境）费

文山州体育职业学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州体育职业学校2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.46万元，下降31.51%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州体育职业学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年6.79万元减少1.79万元，下降26.36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年6.79万元减少1.79万元，下降26.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费减少的原因是我部门本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费减少的主要原因是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定严格公务用车的日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）文山州体职校综合训练器材房建设经费项目：

项目年度绩效目标：通过建设综合训练器材房，加强学校体育硬件设施建设，完善训练体系，推动体育竞技项目训练效率。

产出指标-数量指标-建设综合训练器材房-建设综合训练器材房1所。

产出指标-质量指标-收益者参与度-收益者参与度不低于90%。

 

产出指标-时效指标-资金拨付及时率-资金拨付及时情况。

产出指标-成本指标-成本总额支出-成本总额支出不超过100万元。

效益指标-社会效益指标-促进我州体育事业发展-开展金牌教练员参与推广体育训练活动推广不低于2次。

效益指标-可持续影响指标-促进我州体育事业健康可持续发展-促进我州体育事业可持续发展，体育竞技成绩逐年上升。

 

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度不低于90%。

 

（二）体职校年度参赛训练补助资金项目：

项目年度绩效目标：通过保障参加云南省第十六届运动会参赛经费及备战训练，提高运动员训练水平，保障运动员日常训练需求，切实做好参赛保障工作，力争在云南省第十六届运动会上取得前五的优异成绩。

产出指标-数量指标-资金受助人数-资金受助人数不低于300人。

产出指标-质量指标-收益者参与度-收益者参与度不低于95%。

 

产出指标-时效指标-资金拨付及时率-资金拨付及时情况。

产出指标-成本指标-成本总额支出-成本总额支出不超过229万元。

效益指标-社会效益指标-促进我州体育事业发展-力争在云南省第十六届运动会上取得前五的优异成绩。

 

效益指标-可持续影响指标-促进我州体育事业健康可持续发展-促进我州体育事业可持续发展，体育竞技成绩逐年上升。

 

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度不低于90%。

 

（三）训练器材购置专项资金项目：

项目年度绩效目标：通过保障参加云南省第十六届运动会参赛经费及备战训练，提高运动员训练水平，保障运动员日常训练需求，切实做好参赛保障工作，力争在云南省第十六届运动会上取得前五的优异成绩。

产出指标-数量指标-资金受助人数-资金受助人数不低于300人。

产出指标-质量指标-收益者参与度-收益者参与度不低于95%。

 

产出指标-时效指标-资金拨付及时率-资金拨付及时情况。

产出指标-成本指标-成本总额支出-成本总额支出不超过10万元。

效益指标-社会效益指标-促进我州体育事业发展-显著提高运动员训练效率和竞技水平成绩。

 

效益指标-可持续影响指标-促进我州体育事业健康可持续发展-促进我州体育事业可持续发展，体育竞技成绩逐年上升。

 

满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度-群众满意度不低于90%。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州体育职业学校属于财政全额拨款事业单位，本年机关运行经费支出0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州体育职业学校部门资产总额2,412.34万元，其中，流动资产242.67万元，固定资产1,965.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51.10万元，无形资产153.13万元，其他资产0万元。与上年2,729.65万元相比，本年资产总额减少317.31万元，下降11.62%，其中固定资产增加238.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.4万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入3.4万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336001200111