文山州第一中学2022年预算公开

文山州第一中学2022年预算公开

目录

第一部分文山州第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设置13个内设机构，包括：学校党委办、行政办、纪检办、组织科、总务科、财务科、体卫科、学生科、教务科、德育科、教科室、信息科、宣传科。

学校无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化内涵建设，全力推进学校改革发展，综合办学水平稳步提升。一是高考成绩稳定。2021年，我校高考取得不俗成绩。文史类参考483人，其中一本上线人数为184人，600分以上共51人，最高分657分，一本上线率38.1%。本科上线人数为400人，本科上线率达82.8%。理工类参考1161人，其中一本上线人数为538人，600分以上116人，最高分688分，清华、北大各录取1人，一本上线率46.34%。本科上线人数957人，本科率达82.43%。二是教育教学管理结构持续优化。以分部为办学主体的扁平化管理深入推进，教师资源通过竞争平台整合，集中力量抓好分部负责制建设，班级小组文化建设，高考。三是素质教育成果丰硕。开设体育课、艺术欣赏课、书法课、心理健康课等，增强学生体质，陶冶学生情操，培养学生健全人格。街舞社、动漫社、啦啦操队等21个学生社团开展丰富多彩的活动，丰富学生课余生活，营造浓郁的文化氛围。四是精神文明建设工作成效显著。2021年11月，学校被推荐为“云南省文明校园”，同时被提名推荐“全国文明校园先进学校”候选名单。五是积极推进学校晋级升等工作。为进一步提升办学品质，创建品牌学校，我校积极推进晋级升等工作，成立了晋级升等工作领导小组，确保晋级升等工作顺利推进。同时设立了办学条件专班、学校管理专班、质量体系专班、办学效益专班、高考质量专班、党建工作专班、宣传工作专班、资料工作专班8个工作专班。细化了工作分工，明确了工作职责，保障了晋级升等推进工作任务的落实。2021年，推进图书馆、体育馆、校园通行道路、报告厅等部分设施设备升级改造共投入资金1627万元，完成宣传阵地建设，文化阵地建设，成功创建省级文明校园等工作，办学条件逐步改善。

2.强化措施，统筹协调，教师队伍建设工作取得新进展。一是全方位全领域，健全体制机制。全面贯彻落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》精神，制定出台《教师培训方案》《学科带头人、骨干教师培养方案》等，加强对教师队伍的培训。二是有规模有质量，强化师德师风。认真贯彻落实《关于加强新时代教师队伍师德师风建设的实施意见》精神，把提高教师思想政治素质和职业道德水平摆在首要位置，注重全方位全过程师德养成，创新师德教育、宣传、监督、考核、奖惩方式，形成制度化、常态化的长效机制。开展专项整治行动，印发《开展新时代师德师风建设专项整治工作方案》，深入推进师德师风专项整治行动，严厉查处酒驾、有偿补课、体罚学生等师德失范行为，切实规范办学行为和从教行为。三是多层面多角度，提升教师专业素养。组织新教师“亮相课”、优秀教师“示范课”等展示活动，以课促研，以赛代训；2021年，组织校内新课程教学竞赛1次，17人次获奖；组织校内说课竞赛1次，68人次获奖；组织参加全州青年教师教学竞赛，10人次获奖，荣获团体一等奖1个，团体二等奖1个；组织教师撰写论文参赛，省级一等奖8篇，二等奖4篇，三等奖4篇。2021年，获批“名师工作室”2个，3人获“七乡名师”称号，3人获州级“骨干教师”称号，发挥了引领示范辐射作用。四是增活力增底气，青年教师队伍不断壮大。2021年招聘教师20名，招考力度大，后备力量不断充实。不断加大青年骨干教师培养力度，充分发挥老教师传、帮、带的引领作用，促进年轻教师快速成长；实施“青蓝工程”，通过“师徒结对”方式，培养一批青年教师和教学新秀，许多年轻教师已成为学校的中坚力量。五是强班子强队伍，配齐中层干部队伍。2021年，交流轮岗6名正科级干部，提拔任用6名正科级干部，完成15名副科级干部选拔任用工作。

3.坚持立德树人，推进铸魂育人，不断开创新时代思想政治理论课建设新局面。坚持以习近平总书记在学校思政课教师座谈会上重要讲话精神为指导，全面贯彻落实《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》精神，注重推动思政课建设内涵式发展，全面提升学生思想政治理论素养，实现知、情、意、行的统一。一是突出思想政治教育首要地位。加强思想政治队伍建设，建立健全思想政治工作机制，推动学校思想政治工作立体化、网络化管理格局和内外结合、齐抓共管的新局面。领导干部率先垂范谋划思想政治教育工作，主动上好思政课，引领思政教师发挥辐射作用。二是夯实思想政治工作基础。健全机制，构建师德师风建设新格局，认真贯彻落实《新时代中小学教师职业行为十项准则》《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》，结合实际，制定学校贯彻实施具体方案。持续引导广大党员带头践行社会主义核心价值观，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，体现到学校管理及校园文化建设各环节，凝聚师生思想共识。引导教师开展社会实践活动，健全教师志愿服务制度，鼓励支持广大教师参加志愿服务活动，在服务社会的实践中厚植教育情怀。2021年，党支部制定“自愿服务清单”21件，完成21件；党组织开展自愿服务活动5次，服务时长26小时；普通党员自愿服务活动523人次，服务时长1640多小时；教职工参与义务献血15人次，累计献血5000毫升。三是开展主题教育。大力开展丰富多彩的系列主题教育，不间断地对学生进行纪律教育、习惯培养、品质锻造、志向抱负树立、民族自豪感渗透，丰富的主题教育载体，灵活的组织形式、喜闻乐见的活动内容，陶冶了学生情操、锻造了学生品质、塑造了学生灵魂，取得了良好的教育效果。四是典型引路、榜样示范。认真开展向张桂梅、农加贵等先进典型的学习，让优秀教师的先进事迹鼓舞人，让优秀学生的动人事迹感召人，让优秀党员的爱党精神引领人，促进良好校风、教风、学风形成。五是加强校园文化建设。大力开展省级文明校园创建工作，结合文山市创卫创文工作全面推进；加大校园绿化美化亮化力度，营造优美和谐的育人环境。充分利用校园宣传阵地进行思想品德、精神文明等方面的宣传教育。六是加大思政课建设力度。组织开展书记校长同上一堂思政课，发挥示范引领作用。注重学科课程思政渗透，发挥思政教师作用，积极开发校本思政课程，推进年度思政工作考核；优化思政环境，发挥文化的育人功能。七是高度重视心理健康教育。始终践行“让每一个学生成功，让课堂焕发生命力，让校园成为成长乐园”的教育观念。按标准配置学生积极心理品质培养基地——全人教育中心建设项目，建成“心理健康教育”辅导中心，充分发挥学校全面教育“减震器”作用，促进师生身心健康。八是推进民族团结进步示范创建工作。紧紧围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，着力构建民族团结进步创建长效机制。

4.切实履行职责，巩固教育脱贫成果，促进与乡村振兴工作有效衔接。一是切实履行工作职责。派出驻村工作队员3人常驻挂钩联系点开展工作，党员干部结对帮扶脱贫户坚持“脱贫不脱钩”；列出领导班子巩固拓展脱贫攻坚成果“短板弱项清单”5件，完成5件，投入资金2.86万元。二是切实履行教育脱贫责任。2021年发放国家助学金1531人次，共计158.03万元；减免贫困生学费614人次，共计36.84万元；发放贫困生生活补助费共计12.57万元；贫困大学新生资助30人，共计6万元；临港杉树生资助170人，共计42万元；中央彩票公益金奖励82人，共计6万元。

5.强化安全保障，营造良好教育教学环境。一是抓好制度建设。按照《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》《文山州加强学校安全管理十条要求》《文山州预防青少年儿童溺水工作八项机制》要求，结合实际，制定学校工作制度，推动校园安全工作有序开展。二是强化工作部署落实。2021年，召开3次安全工作专题会议，研究部署工作。积极主动与西华派出所、秀峰社区联系，共同做好校园周边安全隐患排查工作。三是落实好平安建设各项工作。积极组织开展开学安全周教育活动，抓好食品安全、禁毒防艾、邪教防范、防范电信诈骗等宣传教育，签订各类安全责任书4500余份。四是抓好学校“三防”建设和食堂安全管理。实现人防、物防、技防“四个100%”达标；落实食堂“六T”实务管理，强化食品安全管理。五是抓好常态化疫情防控。实现防控“一校一案”管控，加强疫苗接种宣传，确保全校师生应接尽接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制478人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制478人。在职实有465人，其中：财政全额保障465人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休2人，退休168人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9691.01万元，其中：一般公共预算9691.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算10186.00万元对比减少494.99万元，下降4.86%，主要原因分析是本年度学校建设项目未获审批，项目预算为零。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入9691.01万元，其中:本年收入9691.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9691.01万元，（本级财力9691.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算10186.00万元对比减少494.99万元，下降4.86%，主要原因分析是本年度学校建设项目未获审批，项目预算为零。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9691.01万元。财政拨款安排支出9691.01万元，其中：基本支出9691.01万元，与上年基本支出预算9186万元对比增加505.01万元，增长5.5%，主要原因一是人员工资正常调升，二是年度生均公用经费预算标准提升；项目支出0万元，与上年项目支出预算1000万元对比减少1000万元，下降100%，主要原因是学校2022年项目预算未获审批，项目预算为零。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

教育支出6963.45万元，占总支出的71.85%，主要用于教职员工工资发放及学校正常运转的生均公用经费支出。

社会保障与就业支出1703.29万元，占总支出的17.58%，主要用于离休人员工资发放及教职员工养老保险、职业年金等社会保障支出。

卫生健康支出525.00万元，占总支出的5.42%，主要用于教职员工医疗补助支出。

住房保障支出499.27万元，占总支出的5.15%，主要用于教职员工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况如下：

基本工资支出2251.51万元，津贴补贴支出134.02万元，奖金支出2031.17万元，绩效工资支出1786.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出695.63万元，职业年金缴费支出347.82万元，生均公用经费674.56万元，工会经费83.21万元，公务用车运行维护费2.5万元，离休人员工资支出33.62万元，退休人员工资支出576.28万元，离退休人员福利费支出15.39万元，离退休人员公用经费支出5.43万元，职工基本医疗保险缴费374.45万元，公务员医疗补助缴费支出116.58万元，其他社会保障缴支出63.09万元，住房公积金缴费支出499.27万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

我单位无州对下专项转移支付预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无州对下专项转移支付预算。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

我单位根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额226.39万元，其中：政府采购货物预算36.39万元、政府采购服务预算70万元、政府采购工程预算120万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州一中2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.5万元，较上年6.5万元减少2.0万元，下降30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州一中2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州一中2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.3%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待200人次。

公务接待费下降原因是学校严控公务接待支出，对不需接待的公务活动一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州一中2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年预算3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降原因是学校严格执行中央八项规定，减少公务用车安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州第一中学2022年无项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（3）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（4）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（5）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州第一中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年预算数0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因为学校属公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州一中资产总额16656.69万元，其中，流动资产296.93万元，固定资产14585.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1160.24万元，无形资产611.79万元，其他资产2.05万元。与上年资产总额15753.03万元相比，本年资产总额增加903.66万元，其中固定资产增加9749.76万元。处置房屋建筑物1428平方米，账面原值32.5万元；处置车辆1辆，账面原值21.98万元；报废学校篮球场一块，账面原值56.00万元；实现资产处置收入0.27万元；资产使用收入58.82万元，其中出租资产3155平方米，资产出租收入58.82万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336000200111