文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年预算公开目录

文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州民族体育馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家体育工作方针政策，实施《国家全民健身计划纲要》和《云南省全民健身计划纲要》，积极引导人民群众参与健身活动，努力提高人民群众的身体素质；

2.承办各级各类体育比赛及文艺、庆典活动和会议；

3.举办体育项目培训；

4.做好羽毛球、篮球、网球、乒乓球等体育项目健身指导服务工作；

5.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、保卫股、业务股、后勤股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施好四大工程。

一是以党史学习教育为抓手，开展思想理论武装大提升工程；二是以“疫情防控和消防安全”常态化为抓手，开展大型场馆安全运营工程；三是以“七彩云南.健康文山”全民健身示范活动品牌打造为抓手，开展办群众满意体育赛活动工程。四是以“模范机关创建活动”为抓手，开展民族体育馆管理提质工程。

2.开展好七项重点工作。

一是以成功创建“四星级党支部”为契机，抓好体育馆党建和党风廉政建设工作，建设一支思想、纪律作风、本领过硬和充满正能量和工作激情的干部队伍，以党建促业务开展。

二是建立和完善体育馆的工作管理制度，与时俱进实现体育馆管理科学化、合理化，建立奖惩激励机制，在精细化管理上下功夫，提高体育馆综合管理水平，为体育馆打好“两张牌”（服务窗口和活动阵地）奠定坚实基础。

三是开展大型活动场地的安全隐患排查，确保体育馆安全低收费和免费开放，对存在安全隐患的体育馆1楼走道天花板和2楼大厅天花板实施改造和修缮。

四是按2022年体育馆群众体育活动计划，开展好“七彩云南·健康文山”全民健身示范活动，激发城市活力，不断引导群众做自己身体健康的主人，养成一种积极健康向上的生活方式，助力教育体育事业发展，做好“健康文山”的实践者和推动者。

五是努力践行全民健身战略，扩展体育馆服务范围，积极思考和汇报体育馆室外健身广场提质改造，使其在开展各类大型活动开展的同时，兼顾篮球、羽毛球、网球、气排球、轮滑、健身步道、健身路径、广场健身操等项目日常健身场地服务保障，使民族体育馆作为文山市中心的一张城市名片来宣传“小康文山”“健康文山”对外形象，彰显文山战后恢复建设的发展成果。

六是在市级文明单位的基础上，积极争创文山州级文明单位创建。

七是贯彻落实上级文件要求，进一步加强和改进工青妇工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入417.33万元，其中：一般公共预算284.33万元，政府性基金133万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年252.06万元对比增加165.27万元，增长65.57%，主要原因是文山州民族体育馆2022年增加了调入人员的工资、养老保险、医疗保险等预算，增加了2022年赛事活动及场馆维修经费专项资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入417.33万元，其中:本年收入417.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.33万元，（本级财力284.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款133万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年252.06万元对比增加165.27万元，增长65.57%，主要原因是文山州民族体育馆2022年增加了调入人员的工资、养老保险、医疗保险等预算，增加了2022年赛事活动及场馆维修经费专项资金项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出417.33万元。财政拨款安排支出417.33万元，其中：基本支出284.33万元，与上年252.06万元对比增加32.27万元，增长12.8%，主要原因文山州民族体育馆2022年增加了调入人员的工资、养老保险、医疗保险等预算；项目支出133万元，与上年6万元对比增加127万元，增长2116.67%，主要原因增加了2022年赛事活动及场馆维修经费专项资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出-体育-机关服务213.82万元，主要用于文山州民族体育馆工作正常运转的基本支出213.82万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出10.64万元。主要用于文山州民族体育馆退休人员退休费及公用经费10.64万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9万元，主要用于文山州民族体育馆养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.95万元，主要用于文山州民族体育馆职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.84万元，主要用于文山州民族体育馆其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出10.78万元，主要用于文山州民族体育馆基本医疗支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助支出3万元，主要用于文山州民族体育馆公务员医疗支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于文山州民族体育馆其他医疗支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出14.37万元，主要用于文山州民族体育馆住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出133万元，主要用于文山州民族体育馆彩票公益项目资金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出252.25万元(其中：基本支出252.25万元，项目支出0万元)，基本支出中：基本工资55.71万元、津贴补贴4.2万元、奖金72.64万元、绩效工资59.83万元、社会保障和就业支出31.72万元、卫生健康支出13.78万元、住房公积金14.37万元。

商品和服务支出21.80万元。其中：基本支出21.80万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助10.28万元(其中：基本支出10.28万元，项目支出0万元)，基本支出中：离休费0万元、退休费10.28万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助0万元。

其他支出133万元，其中：基本支出0万元，项目支出133万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，文山壮族苗族自治州民族体育馆无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，文山壮族苗族自治州民族体育馆无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，文山壮族苗族自治州民族体育馆无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额111万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州民族体育馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年4万元减少4万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州民族体育馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州民族体育馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年0.5万元减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州民族体育馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年3.5万元减少3.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年3.5万元减少3.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费减少的原因是我部门本年度无公务用车购置预算；公务用车运行维护费减少的主要原因是我部门严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定严格公务用车的日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年文山州民族体育馆赛事活动及场馆维修经费133万元。

（一）项目年度绩效目标

组织文山城区五一职工气排球比赛、文山州大众篮球争霸赛、文山州全民健身日启动仪式等赛事活动，维修改造体育馆内相关设施，做好场馆免费低收费开放、国民体质监测等公共服务。

（二）分级绩效目标情况

1.一级指标

产出指标、效益指标、满意度指标。

2.二级指标

数量指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

3.三级目标

（1）组织全民健身活动数量≥5个；

（2）开展国民体质监测人数≥100个；

（3）场馆每年开放时间≥300天；

（4）组织全民健身业务培训≥3次；

（5）场馆年接待人次≥50000人次；

（6）对全民健身工作的促进作用≥显著；

（7）对体育事业的促进作用＝显著；

（8）受益群众满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆为事业单位，2022年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州民族体育馆资产总额1492.48万元，其中，流动资产34.06万元，固定资产1458.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.03万元，其他资产0万元。与上年1579.11万元相比，本年资产总额减少86.63万元，其中固定资产减少85.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336001100111