云南省文山农业学校2022年预算公开

云南省文山农业学校2022年预算公开

目录

第一部分云南省文山农业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山农业学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省文山农业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校全面贯彻党的教育方针，秉承“团结奋进 求实创新”的校训、“文明科学 进取和谐”的校风，以“服务农业”为宗旨，积极开展中等农职业、中高职衔接学历教育和成人函授教育，培养德智体美全面发展的农业科技人才和新型职业农民，开展农业技术开发、农业技术培训和农业职业技能鉴定，为州内外培养农业科技、农业创业等专业型和农村实用型人才，为文山州经济建设和“三农”发展服务。

（二）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括行政办公室、党委办公室、教务科、政教科、招生办公室、总务科、成人教育科、科研办公室、实训就业科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建引领示范，党的全面领导进一步加强。

强化理论武装，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程。认真组织全体师生学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，牢固树立了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。深化党史学习教育和“四史”宣传教育，自觉传承红色基因、赓续精神血脉，实施党建引领示范工程，在教育教学过程中充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范。充分发挥课堂主渠道作用，成立思政教研组，配齐配强思政课教师。强化党风廉政建设，营造风清气正的教育教学环境。全面履行党风廉政建设主体责任制，对全面从严治党加强党风廉政建设工作进行细致安排部署。把党的政治建设摆在首位，加强师德师风建设。加强党支部和党员队伍建设，坚持用党的理论武装头脑，充分发挥党支部教育、管理、监督党员和宣传引导凝聚师生的战斗堡垒作用。激发广大教职工情系学生、甘为人梯，默默奉献的高尚情怀，为学校发展凝聚正能量。

2.抓学校管理改革，教育教学工作取得新突破。

（1）抓制度建设，学校管理水平再上新台阶。2021年内，学校两次召开教职工代表大会，审议通过了《云南省文山农业学校各类岗位综合考核评分办法》、《云南省文山农校岗位聘任办法》、《云南省文山农校“教分制”实施办法》等文件；审议通过《云南省文山农业学校奖励性绩效分配办法》。修改完善学校规章制度，编辑印制了《云南省文山农业学校规章制度汇编》。使得学校依法治校工作进一步加强，管理工作进一步规范，工作作风明显改善。

（2）抓队伍建设，人才培养工作取得新突破。学校继续实施“请进来”、“走出去”的人才培养战略，2021年共邀请校外学者、专家到校开展讲座11次；派4名教师参加国培；选派9名中层干部和专业教师分别到玉溪农业职业技术学院、红河卫生职业学院、云南水利水电职业学院等联办高校跟班学习；组织班主任到曲靖农业学校参观学习；组织8名思政课教师到玉溪农业职业技术学院交流学习；组织7名管理干部到浙江、江苏、福建考察校企合作、产教融合。组织全体教师到文山七都职业学校参观学习。同时，选好用好管好干部。年度内严格开展中层干部月考核和学年度履职考核工作。

（3）抓合作办学，学校办学活力得到新增强。一是“校政合作办学”顺利推进。年内与文山市委组织部、麻栗坡县委组织部联合开办的村（社区）干部能力素质和学历提升行动计划班，已连续举办三届，共400余人就读。二是“校校合作办学”不断拓展。新增与昆明冶金高等专科学校、云南水利水电职业学院联办五年制大专班；与福建省泉州海洋职业学院及相关企业达成联办“二元制”大专的协议。从而实现了我校多专业、多形式的大专学历教育办学格局。三是“校企合作办学”更加深化。上汽集团南京威路物流有限公司到校赠送了一辆教学实训用农用车，二台教学实训用叉车，安排两位同志到上汽集团参加叉车维修与使用技术培训。今年中秋前夕，我校与云南苗心康生物科技有限公司、云南领培商贸有限公司合作研发的“三七花月饼”，得到了上级领导和社会各界的好评。与云南领培商贸有限公司合作共建的食品生物工艺专业实训基地，已经从食品生物工艺专业学生在生产加工环节的技能培养，拓展到电子商务专业学生在线上线下销售产品的技能培养。围绕巡察整改，学校出台了一系列规范校企合作的规章制度，校企合作更加规范、彰显出强劲办学活力。

（4）抓活动开展，精神文明建设迈上新台阶。一是围绕党史学习教育、庆祝中国共产党建党100周年开展了学习“四史”、专题党课、志愿者服务、我为群众办实事等活动。二是组织教职工参加“情系女职工  法在你身边”全国职工线上法律知识竞赛活动；组队参加2021年“七彩云南·健康文山”全民健身示范活动文山城区第十八届职工气排球比赛，荣获丙组第六名;组队参加文山州庆建党100周年“放歌红色边疆奋进绿色文山”合唱比赛，荣获优秀奖。三是组织开展“三八”庆祝活动；“书香家庭 放飞梦想—颂百年风华传红色基因”家庭亲子阅读等活动；四是组织学生开展心理健康教育主题班会；社会主义核心价值观教育主题班会。五是组织学生组织开展“民族团结一家亲，砥砺奋进百年梦”朗诵比赛；开展“重温建党历史，缅怀革命先烈，传承红色精神”主题教育；开展“传唱红色经典 奏响奋斗乐章”庆祝建党100周年歌咏比赛等活动。开展的“诵读红色家书传承革命精神”活动新闻稿刊登在“学习强国”平台上。

（5）抓日常管理，学校各项工作取得新进展。一是抓实学生日常规管理，促进学生良好行为习惯养成。制定了严格有序的学生一日常规管理制度，从早操、内务整理、晨扫、课前集队、课中检查、午休管理、晚自习检查、晚休管理等各环节都有政教科、班主任、准军事化教官、安保人员、学生宿舍管理员、团学干部、护校队等管理人员实施全天候的教育管理，并取得了实实在在的成效。我校学生在职教园区各校中，辍学率最低。做到了招得进、留得住、教得好。二是抓实教学常规管理，有序推进教学改革。教务科对教研组进行了重新设置。在师资紧缺、实训设备不足的情况，想方设法协调各方教学资源，保证了教学常规的正常进行。组织参加省技能大赛，取得了1个一等奖、4个二等奖、1个三等奖的好成绩。开展分段式实践性教学改革，取得良好效果。积极申报现代学徒制教学改革试点学校。三是成人函授教育、村（社区）干部学历素质提升大专班教育顺利开展。四是科研工作有序推进。江洁名师工作坊在科研、教学督导、以老带新方面做了大量有效工作；组织七乡教学名师、州级学科带头、州级骨干教师的申报工作；加强校外农林牧实训基地建设；组织教师上公开课；组织课题申报。五是后勤服务管理工作保障有力，顺利完成我校办公地点搬迁工作。六是疫情防控、爱国卫生“七个专项行动”等工作扎实开展。

二、预算单位基本情况

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，事业编制98人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我校财务总收入2007.95万元，其中：一般公共预算2007.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年总收入1751.76万元对比增加了256.19万元，增长14.62%，为教育支出收入增加212.33万元，其中项目支出39万元；社会保障和就业支出收入增加29.53万元；行政事业单位医疗收入增加11.43万元；住房保障住房公积金收入增加11.90万元；债务付息支出收入减少9万元，主要为校舍维修项目经费预算资金的增加及新进教职工的人员经费等各项保障支出的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2007.95万元，其中:本年收入2007.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2007.95万元（本级财力2007.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年财政拨款收入1751.76万元对比增加了256.19万元，增长14.62%，为教育支出财政拨款收入增加212.33万元，其中项目支出39万；社会保障和就业支出财政拨款收入增加29.53万元；行政事业单位医疗财政拨款收入增加11.43万元；住房保障住房公积金财政拨款收入增加11.90万元；债务付息支出财政拨款收入减少9万元，主要为校舍维修项目经费预算资金的增加及新进教职工的人员经费等各项保障支出的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2007.95万元。财政拨款安排支出2007.95万元，其中：基本支出1968.95万元，与上年基本支出1742.76万元，对比增加226.19万元，增长12.98%，主要原因人员经费较上年1653.76万元增加161.76万元，增长9.78%，为学校教职工人数增加的各项人员保障经费的增加，公用经费较上年89.00万元增加64.52万元，增长72.49%，为生均公用经费标准变动，招生人数也有增幅变动；项目支出39万元，与上年9万元对比增加30万元，增长333.33%，主要原因为校舍维修资金增加及新增万名人才进万村项目资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于中等职业教育支出1368.15万元；社会保障和就业支出437.78万元，其中事业单位离退休233.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出132.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出66.21万元，其他社会保障和就业支出5.54万元；行政事业单位医疗支出106.98万元，其中事业单位医疗71.27万元，公务员医疗补助28.13万元，其他行政事业单位医疗支出7.58万元；住房保障住房公积金支出95.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济类科目分类情况，基本支出1968.95万元中主要用于事业基本工资428.96万元，事业津贴补贴25.51万元，年度12月一个月基本工资额度35.75万元，事业绩效考核奖励随月发放部分206.40万元，绩效考核奖励年终发放部分137.60万元，基础性绩效工资119.56万元，奖励性绩效工资217.90万元，养老保险132.43万元，职业年金66.21万元，基本医疗保险71.27万元，公务员医疗补助28.13万元，工伤保险2.38万元，大病医疗保险5.20万元，失业保险5.54万元，住房公积金95.03万元，办公费安排生活补助支出12.00万元，生均公用经费124.64万元，工会经费15.84万元，福利费6.03万元，车辆运行维护费5.0万元，退休公用经费2.01万元，退休费225.56万元。项目支出39万元中万名人才兴万村项目补助资金8.00万元全额用于差旅费科目支出；校舍维修补助资金31万元全额用于维修（护）费科目支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山农业学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元，较上年6.65万元减少1.15万元，下降17.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山农业学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山农业学校2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元无增减变动情况，国内公务接待批次为5次，共计接待62人。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山农业学校2022年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年6.15万元减少1.15万元，下降17.29%。其中：公务用车购置费0万元，无增减变动情况；公务用车运行维护费5万元，减少1.15万元，下降17.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

资金减少原因为公务用车运行维护费标准发生减少变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山农业学校为全额拨款事业单位，本年度机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山农业学校资产总额385.22万元，其中，流动资产125.65万元，固定资产净值259.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年711.37万元相比，本年资产总额减少326.15万元，减少45.85%，其中固定资产减少10.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产253项，账面原值9.51万元，实现资产处置收入1.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336000700111