文山州民族职业技术学校2022年预算公开

文山州民族职业技术学校2022年预算公开

目录

第一部分 文山州民族职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州民族职业技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州民族职业技术学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、为我州实施科教兴州、人才强州、工业强州战略提供人才保障，培养适应经济和社会发展需要的生产经营服务一线的高素质劳动者和实用技术型人才。

2、举办全日制中等职业教育，与有关高校联合举办大学专科、本科学历教育，开展小学、幼儿园教师继续教育培训和各类职业技能短期培训，利用云南省262职业技能鉴定所开展职业技能培训和鉴定。

（二）机构设置情况

文山州民族职业技术学校部门共设置12个内设机构，分别是：

1.党政办公室

2.教务科

3.德育科

4.实训就业科

5.现代教育技术科

6.招生办公室

7.科研办

8.成人教育科

9.总务科

10.工会办公室

11.团委办公室

12.妇委会办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、着力加强党的领导和党的建设，不断提高党的建设质量，坚定不移推进学校全面从严治党向纵深发展。一是认真履行管党治党政治责任。二是全力抓好党的基层组织建设。三是加强纪律作风建设，持之以恒正风肃纪反腐。四是抓党建示范引领学校各项工作。

2、凝心聚力抓好招生工作，努力扩大学校招生办学规模。一是抓招生队伍建设和经费保障。二是抓招生专业设置。三是抓招生方式创新。

3、多措并举，全力抓好控辍保学工作。一是抓班主任、德育辅导员考核管理，实施关心关爱工程。二是抓学生的职业生涯规划教育和就业工作。三是抓贫困资助和组织社会实践。

4、抓课程教学改革和考核评价改革。一是全力抓好师德师风建设。二是抓教师、教材、教法“三教”改革。三是全力抓好学校思政课建设，全面落实立德树人根本任务。

5、抓校内外实训基地建设和校园校企联合办学。一是加快学校轨道交通综合实训中心建设。二是积极向上级争取质量提升项目改善实训条件。三是要深化产教融合、校企合作。四是建成学生实习实训实践基地，提高人才培养质量。

6、做强做大做精成人教育事业，提高学校综合办学校效益。一是抓好成人学历教育招生工作。二是充分利用我校“站、点、认定机构”资质和师资设备优势，积极开展各类职业技能考证鉴定。三是面向全州开展普通话水平培训、少先队辅员培训和鼓号队培训等各类短期培训。四是成人教育工作要主动思考谋划，主动沟通协调，主动提高效率。

7、加强学校管理，坚持规范办学和依法治校，努力提高学校精细化管理水平。一是加强制度建设和执行。二是加强对学校经费管理使用、物资设备采购和工程招投标建设等“三重一大”事项的监管。三是统筹抓好思想政治工作、宣传工作、意识形态等工作。四是坚定不移贯彻新发展理念，注重强化创新意识，狠抓工作落实，勇于担当作为，努力提高工作效率。

8、聚全校之力，努力做好云南省“双优学校”的申报工作。高度重视，抓住这个千载难逢的发展机遇，聚全校之力，以文山之干的革命性举措，上下一心，攻坚克难，干在实处，走在前列，确保申报取得成功。

9、抓好疫情防控和安全工作。一是加强学习，提高防控的能力水平。二是科学精准抓好疫情防控。三是加强学生管理。

10、坚持党建引领，推进民族团结进步创建工作开创新局面。加强民族团结进步创建，力争创建全国民族团结进步示范单位获得成功。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编180人。在职实有166人，其中：财政全额保障166人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3998.85万元，其中：一般公共预算3318.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入680万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3191.45万元对比增加807.4万元，增25.29%，主要原因是2021年年初预算3191.45万元没有包含财政专户收入，2022年年初预算3998.85万元包含680万元财政专户收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3998.85万元，其中:本年收入3998.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3318.85万元（本级财力安排3288.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿30万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3191.45万元对比增加807.4万元，增25.29%，主要原因是2021年年初预算3191.45万元没有包含财政专户收入，2022年年初预算3998.85万元包含680万元财政专户收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3998.85万元。财政拨款安排支出3998.85万元，其中：基本支出3237.85万元，项目支出81万元，财政专户管理支出680万元。其中：基本支出3237.85万元，与上年3125.45万元相比增加112.4万元，增长3.59%，项目支出81万元，与上年66万元增加15万元，增长22.72%，（包含普通话测试费21万元及职业技能鉴定考核考试费9万元）；财政专户管理支出680万元中包含440万元财政专户支出的改革性补贴及绩效工资暂予保留部分和240万元财政专户支出的函授联合办学大学分成款。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、教育支出3036.21万元。主要用于我单位工作正常运转的基本支出3036.21万元。

2、社会保障和就业支出638.92万元，主要用于（1）我单位的职业技能鉴定项目支出9万元；（2）我单位的退休人员经费及退休人员公用经费296.59万元；（3）我单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出216.23万元；（4）我单位的机关事业单位职业年金缴费支出108.11万元；（5）我单位的其他社会保障和就业支出8.99万元。

3、卫生健康支出169.55万元，（1）我单位的事业单位医疗115.62万元；（2）我单位的公务员医疗补助41.58万元；（3）我单位的其他行政事业单位医疗支出12.35万元。

4、住房保障支出154.17万元，主要用于我单位的住房公积金154.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）事业基本工资800.52万元；（2）事业津贴补贴出488.08万元；（3）年度12月一个月基本工资额度66.71万元；（4）事业绩效考核奖励随月发放部分396万元；（5）绩效考核奖励年终发放部分265.6万元；（6）基础性绩效工资228.18万元；（7）奖励性绩效工资207.93万元；（8）养老保险216.23万元；（9）职业年金108.11万元；（10）基本医疗保险115.62万元；（11）公务员医疗补助41.58万元；（12）工伤保险3.85万元；（13）大病医疗保险8.5万元；（14）失业保险8.99万元；（15）住房公积金154.17万元；（16）办公费282万元；（17）印刷费5万元；（18）水费13万元；（19）电费12.8万元；（20）邮电费5.0万元；（21）差旅费41万元；（22）培训费20万元；（23）维修（护）费81万元；（24）租赁费5万元；（25）公务接待费0.8万元；（26）专用材料费19.1万元；（27）专用燃料费5万元；（28）福利费49.8万元；（29）其他交通服务支出6万元；（30）工会经费25.69万元；（31）离退休福利费7.56万元；（32）公务用车运行维护费7.5万元；（33）其他商品服务支出2.52万元；（34）退休费286.51万元。（35）办公设备购置费1.5万元；（36）劳务费12.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.3万元，较上年“三公”经费预算7.8万元增加0.5万元，增长6.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门上年度与本年度均无预算因公出国（境）费，因此无增减变动情况。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年公务接待费预算0.8万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次预计为20次，预计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年公务用车购置及运行维护费7万元增加0.5万元，增长6.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年公务用车运行维护费7万元增加0.5万元，增长6.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本年度公务用车运行费增加，主要原因为车辆老化，维护维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州民族职业技术学校属公益二类事业单位，部门2022年机关运行经费支出0万元，2021年支出0万元，与上年对比一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额1170.73万元，其中，流动资产605.2万元，固定资产491.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程74万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额1529.81万元相比，本年资产总额减少359.08万元，下降了23.47%。其中固定资产491.53万元比上年651.69万元减少160.16万元，下降了24.57%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336000400111