文山州职教园区管理中心2022年预算公开

文山州职教园区管理中心2022年预算公开

目录

第一部分文山州职教园区管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州职教园区管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州职教园区管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能：文山州职业教育园区管理中心职责任务：（1）负责组织协调职教园区内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作。（2）协调安排园区学校对场地、设施等共享类教学资源的调配使用。（3）负责对园区食堂、商店等经营性服务的协调安排与管理。（4）组织协调园区安全保卫工作。（5）组织协调园区卫生防疫工作。（6）组织制定园区后勤管理各项制度。

文山州成人教育培训中心职责任务：（1）负责制定州职教园区成人教育培训规划、教学计划并组织实施。（2）各类各层次的成人学历教育和各种类型的培训及教育教学管理。（3）统筹协调各学校成人教育资源，组织各学校开展成人教育培训工作。

文山州示范性综合实践基地管理中心职责任务：（1）负责建立健全实践基地管理制度，不断完善基地内部管理机制，依法依规抓好基地基本建设、硬件管护（包括实践基地内房屋、场地、道路、水电、网络、公共照明等设施设备的管理和维护维修工作）、队伍建设、课程设置、活动开展、安全保障（安全保卫、卫生防疫工作）和后勤服务等各项工作。（2）负责落实师资选聘、培训制度，建立德才兼备、专兼结合、一专多能的教师队伍。（3）负责根据国家《示范性综合实践基地实践活动指南》，结合我州实际，组织实施综合实践活动课程建设，物化并有效运用研究成果。（4）负责编制实践基地中长期发展规划、年度工作计划和实践活动实施方案，安全、有序地开展学工、学农、学军、生命安全教育等公益性综合实践教育活动，充分发挥基地作为州级青少年校外活动场所的重要育人功能和示范引领作用。（5）负责做好对外协调与沟通，发掘和整合校外教育资源。（6）负责协调园区场地、设施等教学资源的调配使用与管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、资源管理科、安全卫防科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

从班子建设、队伍能力建设、党风廉政建设几方面入手，充分利用每周例会、支部活动、党小组学习、政治学习的机会，组织管理中心全体同志，认真学习党的十九大文件和习近平新时代中国特色社会主义思想。学习党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记在建党一百年纪念大会上的讲话，不断加强党性锻炼，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学习贯彻各级纪委重要会议精神，强化纪律观念、组织观念，提升服务意识；认真对照管理中心的职能、职责和职工的岗位职责，加强业务学习，提高服务质量；抓好党风廉政建设，打造守初心、担使命、讲团结、能做事的团队。

2.抓疫情防控，健康意识得到增强。

2021年新型冠状病毒感染疫情未过，且病毒变异“得尔塔”毒株，世界多国染疾，我国周边形势严峻，强疆固边和加强内部管理任务和责任重大。在上级和有关部门的领导下，管理中心制定防控方案和措施，及时采购和储备防疫物资，召开会议专门研究和部署，组织全体干部职工和专业人员对园区全面消杀，加强门卫管理严把第一关，指导和督促中服餐饮和明仁公司严格按疫情防控的标准要求做好消杀防控、测温、扫码、就餐1米线的设置的落实，联系文山市疫情防控部门直接的园区上门服务，为园区全体人员和周边群众开展疫苗注射工作，保证园区全员接受一、二剂的疫苗接种，第一次疫苗接种人数为3500人，第二次疫苗接种人数为1542人（部分到社区接种），接种率达100%。配合文山市疫情防控办对园区学校开展督查工作，并督促园区中服餐饮、明仁公司、乐瑞公司（教工食堂）、广西五建、先军励剑文化传播公司、云南金盾保安公司、佳源再生资源有限公司等疫情防控工作及疫苗接种工作；设立校外应急隔离处置室，处理园区西大门黄码事件4起；安装园区AI智能体温检测系统安装4套，西大门安装3套，图文信息中心安装1套，全力做好人、财、物的防控保障，全力以赴，严防死守，取得了2021年疫情防控工作的阶段性胜利。

3.抓安保工作，校园安全得到加强。

积极支持配合“两院筹建处”做好园区安全保卫工作，完善了安防联动机制，全面强化管理。一是安保力量的加强，公共区域安保人员从原来的21名增加到30名，实现了安保力量队伍统一、统号令一，解决了联动不畅的问题；二是提升了师生安全感。针对园区实际情况，强化园区大门管理，严格执行各项规章制度，严防园区外无关人员入内滋事或干扰园区正常秩序。我和保卫科同志一道，经常对园区进行巡视和检查，明确重点部位，加强重点保卫，采取有效措施，确保校园安全和稳定。根据《文山州职教园区安全工作联动机制》的相关要求开展工作，高度树立“大园区、大安全”的思想，既明确责任分工，又形成齐抓共管的合力，发挥园区对讲平台作用，使园区安保应急反应速度明显提高，事件处置及时有效，联动机制效果明显。及时发现驱散多起学生异常聚众，园区内聚集打架的事件大幅度减少，师生安全感大幅提升。

4.抓规范经营管理，食品安全得到保障。

积极协调处理好师生对食品质量和价格的诉求，主动与市场监管部门对接沟通，加强对食堂经营单位和超市、铺面经营的规范管理，强化食堂“6T”、“4D”等规范建设，完善检查管理制度和措施，为园区师生提供了食品安全保障。

5.抓爱国卫生运动，环境卫生得到改善。

按照上级规范和标准，牵头组织园区各单位积极开展爱国卫生7个专项行动，结合园区实际，实行精细化管理，建立了卫生清扫保洁责任区制度和公示通报制度。重点对“七个专项行动”中园区脏、乱、差进行整治，开展了3次大型“创文创卫爱卫劳动”；2次大面积大规模修剪树枝、清除杂草和清运绿化垃圾；为园区公共区域建设洗手台9个；更换园区破损老化垃圾桶，增加新垃圾桶，减少裸露垃圾，购买240L垃圾桶400个，彻底治理了园区公共场所的“脏、乱、差”问题。

6.抓资源管理和零星维修，资产使用效率有效提升。

根据园区现有校舍、设备资源，协调安排合理使用。同时，争取安排维修资金对园区供排水系统、供电系统、消防系统、路灯、公厕等公共设施进行日常维护、维修，并组织各学校分别对所使用的校舍进行维修维护，进一步提高了公共资源的使用效率，为园区各校正常教学和生活提供了资源保障。

7.抓中小学生示范实践活动，实践基地的作用进一步显现。

本年度基地实践教学，因疫情影响，共组织了一次研学活动和一次送教下乡活动。研学活动主题为“走进岩溶湿地 探秘自然生态”普者黑研学实践活动，本次活动人数达50人，为期五天，在这五天的时间里，同学们走出校园，感受了大自然的魅力陶冶了情操。送教下乡活动世道到追栗街中学进行国防教育活动，对象是初三的110名同学，三天的国防教育活动，锻炼了同学们的意志品质。通过实践活动，提升了教师的管理和实践教学能力。

8.抓项目建设，基础设施进一步改善。

园区第一批整体项目建设的13单体中，已全部完工，累计完成投资2.87亿元，投资完成率97.75%，其中：专项债券累计支付1.89亿元，支付占比82.32%。

竣工部分。共建设5个单体，累计完成投资8787万元；（其中：中央资金4000万元，其他资金2398万元，专项债券补助2389万元。）包括：州卫校教学楼、实训楼项目，已完成初验；工信校实训楼项目，已完成初验；技校、卫校学生宿舍，已完工投入使用。

新开工部分。共建设8个单体，已全部完工，完成投资19941万元（含附属工程部分），投资完成率102.71%。包括：B区学生宿舍4、5、6号楼，概算投资6004万元,2020年8月开工，目前已完工；教学实训1、2号楼，概算投资6170万元，目前已完工；教学综合楼，概算投资5292万元，目前已完工。

附属工程部分。园区围墙，规划建设总长3800米，完成投资160万元，已于2021年3月16号开工建设；西大门，完成投资50万元，2021年4月1号开工，已完工；中轴景观，绿地面积77000平方米，完成投资2100万元；东大门，建筑面积15.96平方米，完成投资23万元，已完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5704.92万元，其中：一般公共预算404.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入5300.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年389.17万元对比增加5315.75万元，增长1369.92%主要原因：

1.增加人员工资和部分公用经费15.75万元；

2.2022年现代职业教育中央专项资金5300.00万元等收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5704.92万元，其中:本年收入5704.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5704.92万元（本级财力404.20万元，上级补助收入5300.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年389.17万元对比增加5315.75万元，增长1369.92%主要原因：

1.增加人员工资和部分公用经费15.75万元；

2.2022年现代职业教育中央专项资金5300.00万元等收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5704.92万元，其中：基本支出374.92万元，与上年359.17万元对比增加15.75万元，增长4.39%，主要原因：增加人员工资和部分公用经费等；项目支出30.00万元，与上年30.00万元对比无变化，主要原因：2022年安排州职教园区公共区域维修维护费30.00万元；上级补助支出5300.00万元，与上年0万元对比增加5300.00万元，增长100%，主要是2022年安排现代职业教育中央专项资金5300.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.教育支出-职业教育-其他职业教育支出5618.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.21万元，主要用于单位人员养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出14.61万元，主要用于单位人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.22万元，主要用于单位人员失业保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.73万元，主要用于单位人员基本医疗保险单位缴纳部分支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.5万元，主要用于单位人员公务员医疗补助单位缴纳部分支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.2万元，主要用于单位人员工伤保险、大病医疗保险单位缴纳部分支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.98万元，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出349.03万元(其中：基本支出349.03万元，项目支出0万元)，基本支出中：基本工资100.67万元、津贴补贴5.68万元、奖金0万元、绩效工资156.22万元、社会保障和就业支出65.48万元、住房公积金20.98万元。

商品和服务支出25.90万元。其中：基本支出25.90万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)，基本支出中：离休费0万元、退休费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助0万元。

国内债务付息支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

资本性支出5300.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出5300.00万元。

其他支出30.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出30.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年文山州职教园区管理中心无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年文山州职教园区管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年文山州职教园区管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5330.00万元，其中：政府采购货物预算1000.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算4330.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州职教园区管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年0.19万元无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州职教园区管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无出国（境）安排。

（二）公务接待费

州职教园区管理中心2022年公务接待费预算为0.19万元，较上年0.19万元无增减，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

增减变化原因：每年正常预算，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

州职教园区管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年质量提升计划中央专项资金5300.00万元。

（一）项目年度绩效目标

通过对园区校舍等建设及附属设施的维护维修，保障园区师生教学生活活动的正常开展。

1.实施职教园区2号体育运动场建设及相关配套设施采购；

2.实施职教园区学生宿舍B区9号楼（1幢）及周边附属设施建设7400平方米；

3.实施职教园区智慧校园信息化建设（第二期）。

（二）分级绩效目标情况

1.一级指标

产出指标、效益指标、满意度指标。

2.二级指标

数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续指标、服务对象满意度指标。

3.三级目标

（1）实施职教园区2号体育运动场建设17085.47平方米及相关配套设施购置；

（2）实施职教园区学生宿舍B区9号楼（1幢）及周边附属设施建设7400.00平方米；

（3）实施职教园区智慧校园信息化建设1套（第二期）；

（4）验收合格率100%；

（5）计划完工率100%；

（6）成本指标≦市场价；

（7）服务对象满意度指标≦90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州职业教育园区管理中心2022年机关运行经费支出0元，与上年一致。主要原因本单位为财政全额拨款的事业单位无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州职教园区管理中心资产总额23793.52万元，其中，流动资产4670.84万元，固定资产1528.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程17538.43万元，无形资产55.59万元，其他资产0万元。与上年22958.32万元相比，本年资产总额增加835.2万元，其中固定资产增加674.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产18114平方米，资产出租收入5.7万元（每年50万元，根据相关政策减免44.30万元）。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336000900111