云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年预算公开

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年预算公开

目录

第一部分 云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展；

2.开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育；

3.医学专业技术开发；

4.医学专业技术培训；

5.完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设置18个内设机构，包括：党委办公室、学校办公室、监审科、财务科、教务科、德育科、总务科、保卫科、招生办公室、成教科、医学教育研究办公室、实习就业科、信息科、团委办公室、工会办公室、附属医院、培训中心、实训中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.积极探索办学模式，拟开展订单班培养，就人才培养、学生就业等方面开展深度合作，多措并举促招生扩就业。

2.围绕文山社会经济发展调整办学方向，围绕职教改革优化专业设置。一是结合“三个示范区”建设和大健康产业人才市场需求，在新增康复、口腔修复工艺两个专业的基础上，新申报开设中医护理、中药、中医养生保健、母婴照护、婴幼儿托育等五个专业；二是扩大校校合作，提升办学层次。 实现从面向医院培养医学人才向面向服务大健康产业培养卫生类技术人才的实质性转变。

3.开展技能培训，拓宽学生技能。一是继续办好“1+X”幼儿照护职业技能等级证书（初级）试点院校，实现毕业学生 “一凭多证”，增强了学生就业竞争力；二是为全州乡村医生提供专业理论知识和技能培训，有效提高了乡村医生服务基层群众的能力，为更好地服务于“大健康”产业打下坚实的技能基础。

4.承办各类专业职称、社会相关考试工作，服务文山地区人才选拔，提升学校的社会影响力。

二、预算单位基本情况

我校编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有185人，其中：财政全额保障185人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,088.79万元，其中：一般公共预算3,873.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入215.70万元。

与上年3,282.17万元对比增加806.62万元，增长24.58%，主要原因一是2022年本级财政安排生均公用经费标准每生460元提高至每生700元；二是较上年增加联合办学、医学类考试、事业单位招聘考试等其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,873.09万元，其中：本年收入3,873.09万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,873.09万元（本级财力3,873.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年3,282.17万元对比增加590.92万元，增长18.00%，主要原因是2022年本级财政安排生均公用经费标准每生460元提高至每生700元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,088.7万元。财政拨款安排支出3,873.09万元，其中：基本支出3,810.09万元，与上年3,218.17万元对比增加654.92万元，增长20.35%，主要原因是2022年本级财政安排生均公用经费标准每生460元提高至每生700元；项目支出63.00万元，与上年64.00万元对比减少1.00万元，下降1.56%，主要原因是本级财政根据我校2022年度学生日常准军事化管理支出实际情况安排资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出-职业教育-中等职业教育2,965.95万元，主要用于学校基本支出2,719.05万元，项目支出63.00万元，单位资金其他支出183.09万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出284.50万元，主要用于学校离退休人员经费274.78万元，公用经费9.72万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出266.20万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出133.10万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.16万元，主要用于缴纳教职工失业保险。

6.卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗143.48万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险缴费。

7.卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助47.43万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助。

8.卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出13.86万元，主要用于缴纳教职工大病医疗保险、工伤保险。

9.卫生健康支出- 其他卫生健康支出-其他卫生健康支出31.80万元，主要用于全国执业医师考试支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出191.31万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.工资福利支出3,233.93万元。其中：基本工资836.36万元，津贴补贴52.80万元，奖金809.51万元，绩效工资709.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费266.20万元，职业年金缴费133.10万元，职工基本医疗保险缴费143.48万元，公务员医疗补助缴费47.43万元，其他社会保障缴费25.02万元，住房公积金191.31万元，其他工资福利支出19.43万元。

2.商品和服务支出562.18万元（其中：基本支出283.48万元，项目支出278.70万元）。基本支出中：办公费2.00万元，印刷费0.50万元，咨询费3.00万元，水费3.50万元，电费4.00万元，邮电费0.50万元，差旅费1.50万元，维修（护）费5.00万元，会议费0.10万元，培训费1.50万元，公务接待费0.14万元，专用材料费1.00万元，工会经费31.88万元，福利费62.79万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用9.14万元，其他商品和服务支出154.43万元；项目支出中：培训费183.90万元，劳务费94.80万元。

3.对个人和家庭的补助289.18万元。其中：退休费274.78万元，其他对个人和家庭的补助14.40万元。

4.资本性支出3.50万元，其中：办公设备购置3.50万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4.46万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购服务预算1.96万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.64万元，较上年6.28万元减少3.64万元，下降57.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我校2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年2.88万元减少2.74万元，下降95.14%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。

减少的主要原因是我校认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩节约公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我校2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年3.40万元减少0.90万元，下降26.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年3.40万元减少0.90万元，下降26.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是我校严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定严格公务用车的日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我校单位性质为公益二类事业单位，本年机关运行经费为0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额1,789.75万元，其中，流动资产740.50万元，固定资产1,022.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.94万元，其他资产0万元。与上年2,753.10万元相比，本年资产总额减少963.35万元，其中固定资产增加76.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产207项，账面原值6.21万元，实现资产处置收入0.80万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000336000800111