文山州幼儿园2018年度部门决算

附件3

文山州幼儿园2018年度部门决算

第一部分文山州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州幼儿园概况

一、主要职能：

⑴认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策和教育方针，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

⑵按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

⑶尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿德体智美和谐发展，全面实施素质教育。

⑷严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

⑸充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

⑹贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门基本情况：文山州幼儿园为全额拨款事业单位，隶属文山州教育体育局。文山州幼儿园核对全额拨款事业编制140人，2018年末在职人员139人，退休人员75人。内设机构4个：办公室、总务室、教科室、教务室。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

⑴认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策和教育方针，坚持民主管理、依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

⑵按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

⑶尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿德体智美和谐发展，全面实施素质教育。

⑷严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

⑸充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

⑹贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、部门基本情况：文山州幼儿园为全额拨款事业单位，隶属文山州教育体育局。文山州幼儿园核对全额拨款事业编制140人，2018年末在职人员139人，退休人员75人。内设机构4个：办公室、总务室、教科室、教务室。

（二）2018年度重点工作任务介绍：

2018年度重点工作任务介绍：1．遵循党的教育方针，强抓师德师风建设，打造良好育人环境。

⑴遵循党的教育方针，坚持社会主义办园方向。

通过开展“两学一做”学习教育和集中整治“不作为、乱作为”活动，结合党风廉政建设和党建工作要求,努力营造良好的校园政治生态环境，推动我园教育事业改革与发展。

⑵加强校园文化建设，创设优美育人环境，提升办园理念，树立良好的园风、教风和学风。

为了让孩子们有一个更好的学习生活环境，在新的文化理念指导下，我园注重环境创设，突出文化特色，努力打造自己的特色环境文化，塑造州幼形象。我园按一次规划分步实施的总体发展思路，开展校园建设改造，幼儿园硬件设施日趋完善，2018年内投入近20万元，完成了我园党建文化建设，并将相关教育内容结合融入主题墙，营造一个润物细无声的育人环境。

深入开展《指南》学习研究，认真理解新修订的《幼儿园工作规程》，进一步明确办园思想，充实完善了办园理念、管理理念、课程理念、特色项目、培养目标、教育观、儿童观、教师与幼儿相处的原则、幼儿学习习惯的培养、家长工作要点等，重新提炼校园文化，以创建文山市文明单位为契机，努力营造良好的园风、教风和学风。

⑶加强对教师进行理想信念与师德教育。

以《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》和《幼儿园教师违反职业道德行为处理办法》为切入点，带领全园教职工学习了《文山州教育局治理教师有偿补课、违规参与校外培训机构治理责任书》和《文山州幼儿园严禁有偿补课与违规参与校外培训机构兼职上课管理制度》，抓好教师队伍建设。

2、稳步推进管理工作，提升办园质量，以园本特色的教学模式促进幼儿发展。

⑴扎实抓好保教工作管理，改善幼儿游戏环境，助推幼儿深度学习。

在“云南省实施课程游戏化实验园”项目中，不断改善幼儿游戏环境，增设游戏材料，在2017年的基础上，逐步完善和增设幼儿音乐室、美术室、生活馆、体能室、电子琴室等器材，改造户外活动场地，取消花园外围景观灌木，打通孩子们游戏场地，增设涂鸦区、写生区、玩泥区、自然野趣的大草坪等，为幼儿提供真实的游戏场地，抓牢抓实幼儿在游戏中的学习，不断提升幼儿园保教工作质量。

⑵严格班级常规检查，落实各项保教管理制度。

完善和落实中层人员挂钩监督班级制度，每位中层人员挂钩2——3个教学班的管理，全面监督落实。

⑶坚持教育科研引领，搭建成长平台。

2018年我园深入开展“安吉游戏”实验，先后投入两批安吉游戏材料，把游戏真正还给孩子，放手，成就孩子无限可能，助推教师专业提升。同时，2018年共有5个州级课题开展研究，并申报了2个新课题。

⑷提供条件支持教师外出培训，以园本培训为载体，提高教师的专业理论水平。

2018年教师培训经费保障到位，多次选派骨干教师到成都、杭州、北京、昆明等地参加培训，教师参训后回园进行二次培训，将先进的理念带回园指导教育实践，促进我园保教质量显著提升。同时，我园每学期开学进行为期两天的不同侧重点的培训，全园教师参与，提升教师专业素养。

⑸完善我园园本课程，并于2018年11月上报省教育厅参与园本课程成果评选。

3、做好示范引领，加强“名师工作室”“创新工作室”与“园长任职资格培训基地”阵地建设，做好省一级一等幼儿园的示范辐射带头作用，把先进的教育理念辐射到全省及全州，力度大、内容实。

⑴加大投入，改善培训条件，做好名师引领。扎实推进“王卫红名师工作室”“王卫红创新工作室”项目，形成了“以点带面、结队联动、辐射引领、互惠双赢”的研修模式，并于2018年12月完成由文山州教育局组织的“幼有所育”提升幼教质量培训会，全州八县教育局幼教专干和一级园园长参加培训，受益良多。

⑵圆满完成园长任职资格培训基地任务。2018年10月至2019年1月，我园对全州四县（市）推荐的70名幼儿园园长骨干教师开展了理论研修培训和跟岗学习培训，该期培训现进入在岗研修阶段。

⑶结对帮扶工作成效显著。一方面站在全州幼儿教育发展的高度，积极主动帮扶砚山幼儿园、丘北进修学校附属幼儿园、文山市一幼等园完成晋级升等工作。另一方面按照省州结对帮扶要求，我园先后与文山红甸民族幼儿园、文山柳井幼儿园和马塘童话幼儿园签订了帮扶协议，在教师培训等方面给予大力帮扶和支持。积极调整人员，支持黄永恒、王永美、吴蔚三位老师到新平小学、柳井幼儿园支教，2018年12月，结合全州“专业技术人员到基层服务”工作需要，选派曾文津、任会玲、马应美、赵映莲、罗梅五位教师分别到东山幼儿园、新平小学、追栗街幼儿园支教，通过送物资、传理念、现场帮扶等方式帮助支教幼儿园提升办园水平和质量。

4、抓实安全工作，打造平安幼儿园

⑴领导重视。我园党政领导高度重视创建“平安校园”工作， 2018年整理资料待复查认定。

⑵职责明确。成立了学校安全稳定领导机构，做到职责明确，责任到人，实行工作领导责任制和责任追究制。

⑶制度健全。一是建立有交通安全管理制度，二是保卫机构健全，三是有饮食、饮用水、卫生安全管理制度。四是师生集体外出和大型活动组织申报审批制度健全。

⑷保障有力。幼儿园安全稳定治安综合治理、平安校园创建、消防环保等各项工作的专项经费落实到位。无重大安全事故的发生。

5、勤俭办园，合理使用资金，为幼儿园发展提供保障。

⑴合理使用资金，努力改善办园条件。

⑵坚持财务报批及物品、食品采购制度。

⑶规范财务管理工作。

一分耕耘，一分收获。全体教职工用求真的精神，务实的态度在幼儿园这片沃土里辛勤耕耘，收获丰硕成果，各项工作亮点纷呈：我园课题成果《贫困地区利用公办优质资源帮扶薄弱幼儿园提高保教质量的实践》，在第四届中国教育创新成果公益博览会上交流展示，我园影响力和美誉度显著提升。获得云南省“一师一优活动”优秀组织单位、文山州工会重点工作目标检查先进单位荣誉称号，一位老师被评为云南省师德标兵、一位老师被评为文山州优秀工会工作者、三位老师被评为云南省中小学幼儿园名师工作室优秀成员。1个省级课题结题，省级个人获奖4次、州级个人获奖26次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.机构情况，纳入2017年部门决算编报的事业单位共1个，当年无变化。

2.人员情况，2018年年末在职人数139人（其中：调人3人，退休1人，解聘1人），退休人员75人。

3. 内设机构4个：办公室、总务室、教科室、教务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州幼儿园2018年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员139人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州幼儿园2018年度收入合计3121.76万元。其中：财政拨款收入2873.96万元，占总收入的92.06%；上级补助收入 0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入247.8万元，占总收入的7.94%。与上年实际收入3144.23万元对比减少加22.47万元，减幅0.71%，主要原因分析原因：其他收入减少如联合办学收入。

二、支出决算情况说明

文山州幼儿园2018年度支出合计3144.13万元。其中：基本支出2795.61万元，占总支出的88.92％；项目支出348.51万元，占总支出的11.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0万元，占总支出的0％。支出比2017年支出3144.23万元减少0.1万元，减幅0.003%，主要原因分析项目资金减少。详情见下表：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州幼儿园机构正常运转的日常教育支出2795.61万元。与上年2540.09万元对比增加255.52万元,主要原因分析人员工资变动，人员增加2017年137人2018年139人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2555.75万元占基本支出的91.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出239.86万元占基本支出的8.58％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.51万元。与上年385.82万元对比减少37.31万元,主要原因分析2018年项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出3016.59万元,占本年支出合计的95.94%。与上年2617.69万元对比增加398.90万元,主要原因分析人员工资调资，人员增加，工资就相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.2万元，支出决算为3.15万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元，完成预算的89.14%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的4.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少，公务用车2018年10月份年检不过一直没有使用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.15万元比2017年3.79万元减少0.64万元，下降16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降17.68%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费减少，公务用车2018年10月份年检不过一直没有使用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，占99.05%；公务接待费支出0.03万元，占0.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急（接送跌伤幼儿到医院诊治和接送出去培训教师）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聘请培训专家餐费（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州幼儿园2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州幼儿园资产总额1588.16万元，其中，流动资产400.94万元，固定资产1124.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产63.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1597.88万元相比，本年资产总额减少9.72万元，其中固定资产减少26.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.41万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.14万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23.26万元，其中：政府采购货物支出23.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

文山州幼儿园无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。