文山州第一中学2018年度部门决算

文山州第一中学2018年度部门决算

 

第一部分  文山州第一中学概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出概况

 

（二）项目支出绩效自评

 

（三）项目绩效目标管理

 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 

（五）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1、贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

 

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

 

3、掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

 

4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

 

5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

 

6、组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

 

7、组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

 

8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

 

9、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

 

10、完成上级布置的其他任务。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

 

2018年，在州委、州人民政府正确领导及各部门大力支持下，通过广大教职员工的共同努力、团结拼搏，学校各项工作成绩显著。

 

1、高考质量大幅提升。2018年的高考25人上清华、北大录取线；846人上重点大学录取线，实现历史性跨越；继续保持总上线率达100%的目标，实现全体学生的大学梦。

 

2、教育教学管理结构进一步优化。以年级为次级办学主体的扁平化管理进一步推进，教师资源通过竞争平台进一步整合，集中力量抓好年级支部建设和年级主任负责制建设，培育好数学、英语、物理、化学等重点学科，薄弱学科得到了加强，教育教学管理的整体效益初步显现。

 

3、贫困生救助机制进一步完善。通过奖、补、助、免，使我校学生不因贫困而失学。助奖学金项目对稳定贫困生学习、激励学习尖子发挥了重要作用，多条渠道筹措、多种力量整合，使我校贫困生救助、优秀生奖励机制进一步完善，为构建和谐校园提供了有力保障。

 

4、封闭管理与开放教学进一步深化。坚持早七点、晚七点“两个七点”的入室制度，中间进行微调，实现了保证教学时间，保证课余锻炼“两个保证”，大门有限开放、宿舍出入有规，亦张亦驰，合理安排校内时空转换，形成科学合理的时间分配制度，促进了学习、工作与生活的良好秩序，减少了失范行为，效率意识进一步增强。

 

5、学生生活管理进入规范化轨道。学校对学生实行半封闭式管理，将学生分为住宿生和走读生两大类，凭出入证出入校园，出入住宿区；年级聘请宿管员，全天候对学生进行管理和服务，良好的学习、生活习惯初步养成，学生按基本工作生活程序，有节奏的推进一日常规，学生生活进入规范化轨道，大大降低了管理成本。

 

6、教学改革不断走向深入。坚持教学手段创新，坚持教学方法创新，积极引导任课教师增强教学趣味，增加师生互动，充分激发学生的学习兴趣，有效提高了课堂教学效果，保证了教学质量。

 

7、师资队伍建设得到全面加强。以优质课教学评选活动为载体，深入开展全面听课以及教学评优活动，促进了教学水平和教师素质的整体提升。

 

8、学生工作不断规范。以学风、校风建设为主线，以提高学生综合素质为目的，切实加强校园文化、班级文化、宿舍文化建设，不断优化育人环境。加强学生社团组织建设，加强日常管理，落实领导值班制度和联系班级制度。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州第一中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位个。

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州第一中学2018年末实有人员编制468人，其中：事业编制468人；在职在编实有事业人员461人（其中：年末带薪离岗7人）。

 

离退休人员147人。其中：离休2人，退休145人。

 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

我校2018年年末实际收入10543.52万元，其中：财政补助收入9462.49万元，占总收入的89.75%，事业收入525.81万元，占总收入的4.99%，其他收入555.22万元，占总收入的5.27%。我校为财政全额补助事业单位，财政拨款依存度较高，为89.75%。与2017年相比（2017年收入15776.70万元，其中：财政补助收入14767.59万元，事业收入612万元，其他收入397.11万元），收入减少5233.18万元，减少33.17%，收入变化的原因学校基建项目资金在2017年拨入，2018年基建项目资金拨款减少。

 

二、支出决算情况说明

 

我校2018年年末实际支出14971.88万元，其中：基本支出9748.95万元，占总支出的65.78%，项目支出5122.93万元，占总支出的34.22%。与2017年相比（2017年支出12198.14万元，其中：基本支出9549.76万元，项目支出2648.38万元），支出增加2773.74万元，增幅22.74%，收支变化的原因学校基建项目资金在2017年拨入，但工程在2018年动工，因此收入较2017年减少，但支出较2017年增加。

 

（一）基本支出情况

 

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出9748.95万元。与上年对比支出增加199.19万元，增幅2.09%，支出增加的主要原因是人员工资自然增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99％。

 

（二）项目支出情况

 

2018年度用于学校校舍建设、发放贫困学生助学金及学校发展类业务工作的经费支出5122.93万元，比2017年项目支出2648.38万元多支出2474.55万元，多支93.4%，主要构成为：

 

1、2016年改善办学条件中央补助资金支出720.92万元，2017年改善办学条件中央补助资金支出789.07万元，用于学校男宿舍建设基建工程支出；

 

2、2017年教育现代化推进工程中央基建投资资金支出2889.89万元，用于学校教学综合楼及女生宿舍二期基建工程支出；

 

3、校舍建设地方配套资金支出42.74万元，用于学校学生宿舍、教学综合楼基建工程前期工程及后期审计费用等支出；

 

4、文山州第一中学基建资金支出100.63万元，用于支付教改工程拖欠施工企业工程款支出；

 

5、普通高中生均公用经费159.22万元，用于学校停止招生择校生后弥补办公经费不足；

 

6、普通高中国家助学金支出161.2万元，用于发放普通高中国家助学金；

 

7、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助支出154.24万元，用于免收建档立卡家庭经济困难学生学费后补助学校办公费用支出；

 

8、州级贫困学生救助金支出11.9万元，用于发放州级贫困生补助；

 

9、七乡名师、名优校长培养支出1万元，用于发放名师补助支出；

 

10、建档立卡家庭困难学生生活补助支出89.13万元，用于发放建档立卡家庭经济困难学生生活补助；

 

11、州级选派驻村扶贫工作队员2018年工作经费支出3万元，用于支付州级选派驻村扶贫工作队2018年驻村工作经费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

我校2018年一般公共预算财政拨款支出13962.89万元，与2017年对比支出增加37.77%，增支的主要原因：一是学校教职员工正常工资增长；二是学校校舍建设工程于2018年开工建设支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、教育支出12066.61万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.42%，主要用于发放教职员工工资，维护学校运转、发放贫困学生助学金及校舍工程建设；

 

2、社会保障和就业支出916.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.56%，主要用于支付离退休人员工资，缴纳在职员工养老保险、职业年金；

 

3、医疗卫生与计划生育支出485.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.48%，主要用于缴纳在职员工医疗保险等社会保障缴费；

 

4、农林水支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.17%，主要用于发放建档立卡贫困学生生活补助；

 

5、住房保障支出469.99万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.37%，主要用于缴纳在职员工住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州第一中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.87万元，支出决算为11.12万元，完成预算的74.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.6万元，完成预算的82.35%；公务接待费支出决算为5.52万元，完成预算的68.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.57万元，下降24.3%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1.2万元，下降17.65%；公务接待费支出决算减少2.37万元，下降30.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占50.36%；公务接待费支出5.52万元，占49.64%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出5.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接送到校讲课专家及学校公务事项用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出5.52万元。其中：

 

国内接待费支出5.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地学校到我校考察调研、高考接待送考驾驶员等发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州第一中学2018年机关运营经费支出0元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日，文山州第一中学资产总额18388.13万元，其中，流动资产1360.47万元，固定资产8742.44万元，在建工程8277.53万元，无形资产7.69万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2960.71万元，其中固定资产增加610.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2018年度，文山州第一中学政府采购支出总额210.83万元，其中：政府采购货物支出14.53万元；政府采购工程支出196.31万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

无。