文山州教育局（本级）2018年度部门决算

附件3

 

文山州教育局（本级）2018年度部门决算

 

第一部分  州教育局概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出概况

 

（二）项目支出绩效自评

 

（三）项目绩效目标管理

 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 

（五）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 文山州教育局（本级）概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

1.教育普及水平进一步提高，公共教育服务体系不断完善。一是抓实“双普”工作，学前三年毛入园率大幅提升。二是扎实推进义务教育均衡发展，县域基本均衡目标得以实现。三是实施普及高中阶段教育攻坚行动，高中阶段毛入学率得到提高。四是深化职业教育改革，现代职业教育建设步伐加快推进。五是高等教育稳步发展。

 

2.立德树人根本任务有效落实，素质教育得到发展。一是加强教师队伍建设。二是抓实学校德育工作。三是扎实开展学校体卫艺工作。四是努力提高基础教育质量。

 

3.保障能力不断增强，现代教育发展基础进一步夯实。一是推进深化教育体制改革工作。二是加强教育经费管理。三是扎实抓好教育项目建设。四是推进教育信息化建设。五是加强教育装备管理应用。六是强化教育督导。七是落实招生考试“阳光工程”。

 

4.教育脱贫攻坚力度加大，行业扶贫取得明显成绩。一是统筹安排部署。二是强化义务教育保障。三是落实学生资助政策。四是落实招生扶贫政策。五是开展职业技术培训。六是指导落实脱贫考核教育指标。

 

5.加强中小学党建工作，教育系统党建水平得到提高。2018年创建任务圆满完成。

 

贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规草案；编制全州教育事业的发展规划，指导、协调教育规划、计划的实施；指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作；统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责州属学校干部队伍建设，主管全州教师工作；组织实施各类高等、中等学历的招生考试工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；指导教育学会和各学科学会的工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

 

1.教育普及水平进一步提高，公共教育服务体系不断完善。一是抓实“双普”工作，学前三年毛入园率大幅提升。二是扎实推进义务教育均衡发展，县域基本均衡目标得以实现。三是实施普及高中阶段教育攻坚行动，高中阶段毛入学率得到提高。四是深化职业教育改革，现代职业教育建设步伐加快推进。五是高等教育稳步发展。

 

2.立德树人根本任务有效落实，素质教育得到发展。一是加强教师队伍建设。二是抓实学校德育工作。三是扎实开展学校体卫艺工作。四是努力提高基础教育质量。

 

3.保障能力不断增强，现代教育发展基础进一步夯实。一是推进深化教育体制改革工作。二是加强教育经费管理。三是扎实抓好教育项目建设。四是推进教育信息化建设。五是加强教育装备管理应用。六是强化教育督导。七是落实招生考试“阳光工程”。

 

4.教育脱贫攻坚力度加大，行业扶贫取得明显成绩。一是统筹安排部署。二是强化义务教育保障。三是落实学生资助政策。四是落实招生扶贫政策。五是开展职业技术培训。六是指导落实脱贫考核教育指标。5.加强中小学党建工作，教育系统党建水平得到提高。2018年创建任务圆满完成。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入州教育局2018年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

 

州教育局

 

州人民政府督导室

 

州招生考试委员会办公室

 

州教科所

 

州电教馆

 

州仪器站

 

州教师继续教育中心

 

州学生资助管理中心

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

州教育局实有人员编制112人，其中：行政编制47人（含行政工勤编制6人，州委教育工作委员会6人、州政府教育督导室4人）并入州教育局合署办公,事业编制65人（含参公管理事业编制8人）；2018年在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员54人（含参公管理事业人员6人）。

 

离退休人员67人。其中：离休1人，退休66人。

 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州教育局部门2018年度收入合计3907.39万元。其中：财政拨款收入3796.43万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入110.96万元，占总收入的2.84%。2018年收入较2017年3876.36万增加31.03万元，增幅0.80%。其中：财政拨款收入150.48万元，增幅4.13%，其他收入减少119.45万元，减幅51.84万元。

 

财政拨款收入增加原因主要是人员增加而增加人员经费；其他收入减少主要是省州非本级财政拨款-专项工作经费比上年减少。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州教育局部门2019年度支出合计4065.72万元。其中：基本支出1739.87万元，占总支出的42.79％；项目支出2325.85万元，占总支出的57.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。同口径支出与2017年支出3881.70万元增加184.02万元，增幅4.74%。其中：基本支出减少472.26万元，减幅21.34%；项目支出增加656.28万元，增幅39.31%

 

（一）基本支出情况

 

2019年度用于保障文山州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1731.84万元。与上年支出2212.13万元对比减少472.26万元,主要原因是2017年清理整合结余资金，弥补机关办公用经费及下属事业单位专项工作业务经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1588.34万元占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出151.53万元占基本支出的8.71％。

 

（二）项目支出情况

 

2018年度用于保障文山州教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2325.85万元。与上年1669.57万元对比增加656.28万元，增幅39.31%，主要是增加中小学示范性综合实践基地设备购置600万元及文山州贫困乡退出、第三方评估、精准扶贫培训及扶贫专项工作经费200万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出3705.91万元,占本年支出合计的91.15%。较2017年3476.59万元增加229.32万元，增幅6.60%。主要是增加中小学示范性综合实践基地设备购置600万元及文山州贫困乡退出、第三方评估、精准扶贫培训及扶贫专项工作经费200万元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.一般公共服务（类）支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于纪检监察派驻机构工作经费；

 

2.教育支出3,059.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%；按款区分具体支出和用途如下：

 

（1）教育管理事务2197.54万元，占教育支出的54.05%，主要用于保障州教育局机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、德育能力提升工程等教育管理项目；

 

（2）普通教育795.46万元，占教育支出的26%。按项级科目划分具体为：

 

初中教育600万元，占普通教育支出的75.43%，主要用于购置中小学示范性综合实践基地设备；

 

高等教育195.46万元，占普通教育支出的24.57%，主要用于高校助学贷款贴息和风险补偿金和文山职业技术学院筹建经费；

 

其他普通教育支出17.66万元，占普通教育支出的0.11%，主要用于七乡名优名师校长培养项目；

 

（3）其他教育支出66.42万元，占教育支出的2.17%，主要用于生源地信用助学贷款奖励金及教师培训等项目；

 

3.社会保障和就业（类）支出240.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于局机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；

 

4.医疗卫生与计划生育（类）支出103.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于州教育局及下属事业单位在职在编职工医疗保险支出；

 

5.农林水（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用文山州贫困乡退出、第三方评估、精准扶贫培训及扶贫专项工作支出；

 

6.住房保障（类）支出89.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，主要用于州教育局机关及下属单位缴纳住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.02万元，支出决算为21.01万元，完成预算的99.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为10万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.21万元，完成预算的99.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和省州政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.18万元，下降94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.02万元，增长0.02%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.2万元，下降18.33%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省州要求，将规范公务用车、严格执行接待食宿标准、严格接待范围和程序、教育经费管理等工作纳入群众路线教育实践活动边学边查边改项目，坚决纠正“四风”，切实转变作风。  

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10万元，占47.60%；公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，占46.64%；公务接待费支出1.21万元，占5.76%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出10万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：云南省教育厅组织的教育合作交流。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.8万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出9.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于州教育局机关及下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

 

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州教育局和下属事业单位开展有关工作发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州教育局2018年机关运行经费支出148.34万元，较2017年287.41万元减少139.08万元，减幅48.39%，主要原因是2017年清理整合结余资金，弥补机关办公用经费及下属事业单位专项工作业务经费等。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日，文山州教育局资产总额1711.21万元，其中，流动资产547.92万元，固定资产1163.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67.12万元，其中固定资产增加88.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出13.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无。

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

 

一、收入科目

 

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

 

二、教育支出科目

 

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

 

（二）普通教育：反映各类教育支出。

 

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

 

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

 

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

 

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

 

 

 

文山州教育局

 

2019年9月18日