云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2018年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2018年度部门决算

   

第一部分  学校概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

第一部分 学校概况

   

一、主要职能  

（一）主要职能

（1）培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展。开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育。  

（2）医学专业技术开发。  

（3）医学专业技术培训。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

2018年，在州委、州政府的正确领导和州教育局的关心支持下，学校认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以提高教育教学质量为中心，以加强学生管理和提高教师职业素养为重点，抓管理，促规范，抓落实，提质效，积极实施多元成才战略，学校教育教学质量稳步提高，群众满意度不断提升。5月份以来，学校团委先后被表彰为省级、州级“五四”红旗团委、“五四”红旗团组织、先进团组织；被团中央列为第二批全国志愿者示范学校创建单位；6月份，被文山州无偿献血工作领导小组办公室表彰为2018年文山州雷锋月“无偿献血爱心团体”，学校组织参加省级中职技能大赛荣获团体一等奖。现将一年取得的主要事业成效总结如下：  

1.抓班子、带队伍，不断提高教职员工的思想政治素质。学校党委始终把领导班子建设作为重点，高度重视教职工的思想建设，为教育教学提供组织和政治保障。  

2. 抓好党风廉政建设，认真落实岗位责任制。学校党委始终狠抓党风廉政建设不放松，将党风廉政建设作为加强学校领导班子建设和提高干部个人素质的重要举措，做到了宣传教育到位，警钟长鸣，组织措施到位，源头把关。  

3. 德育为首，育人为本，创造性地做好学校德育工作。学校把立德树人、全面发展作为学校教育的根本任务，深入开展各项教育活动。

4. 教学为主，依托常规，扎实开展好学校的教育教学工作。学校始终坚持以教学工作为中心，加强教学管理。行教学改革，教育教学工作有了新的突破和提高。 

5. 提高办学能力，提升办学层次，突出办学特点。多年来，学校始终坚持“以质量求生存、以质量求发展”的办学思路，强化管理，完善制度，内抓质量，外树形像，走上了改革兴校之路，整体办学实力逐步得到提高，办学特点日趋彰显。 

6. 提高认识，科学安排，安全工作常抓不懈。1至11月份，加强对学生进行以校园安全、交通安全、食品卫生安全、消防安全、防溺水安全、学生假期安全、教育教学安全教育，发放400余份相关安全资料到各年级教学班进行宣传。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1. 云南省文山壮族苗族自治州卫生学校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2018年末实有人员编制194人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制194人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员194人（含参公管理事业人员0人，带薪离岗人员4人）。  

离退休人员74人。其中：离休1人，退休73人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

   

（详见附件）

   

   

   

第三部分  2018年度部门决算情况说明

   

一、收入决算情况说明  

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2018年度收入合计6193.81万元。其中：财政拨款收入4648.20万元，占总收入的75.05%；事业收入1427.00万元，占总收入的23.04%；其他收入118.61万元，占总收入的1.91%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位缴款收入。与上年对比，年度总收入增加252.99万元，一般预算财政拨款收入增加132.39万元，事业收入增加5.19万元，其他收入增加115.41万元，年度总收入较上年增加的主要原因是，在职人员增加，本级财政工资调增，预算收入调增。另一方面，中职在校生学生人数较上年增加，生均公用经费增加，免学费、助学金补助增加是一般预算财政拨款较上年增加的主要原因。  

二、支出决算情况说明  

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2018年度支出合计6096.79万元。其中：基本支出4472.36万元，占总支出的73.36％；项目支出1624.43万元，占总支出的26.64％；无上缴上级支出，无经营支出、无对附属单位补助支出。与上年对比，年度总支出减少627.09万元,基本支出减少259.93万元，项目支出减少367.16万元。年度总支出较上年减少的主要原因是，严控开支，较上年度合理分配公用经费支出，另一方面，学校基础建设（宿舍楼项目建设等）已到竣工验收阶段，项目支出较上年度减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出4472.36万元。与上年对比减少259.93元,主要原因是，严控开支，较上年度合理分配公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.94％。

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1624.43万元。与上年对比减少367.16万元，主要原因是，学校基础建设（宿舍楼项目建设等）已到竣工验收阶段，项目支出较上年度减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4615.09万元,占本年支出合计的75.70%。与上年对比一般公共预算财政拨款预算支出增加563.83万元，增幅139.17%,主要原因是，在职人员增加，本级财政工资调增，预算收入调增。另一方面，中职在校生学生人数较上年增加，生均公用经费增加，免学费、助学金补助增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出3914.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.83%。主要用于发放在职人员工资津贴、绩效奖励，发放中职在校生助学金、奖学金、州级贫困等相关补助金，校内项目建设，维持学校教学教育、师资培养、安全保卫等运转支出；  

2.社会保障和就业（类）支出356.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于离退休人员统筹内、统筹外补助发放，在职人员基本养老保险缴费等相关支出；  

3.医疗卫生与计划生育（类）支出191.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于教职工基本医疗保险缴费，工伤生育保险缴费，大病医疗缴费等相关支出；  

4.农林水（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于驻村队员精准扶贫工作经费支出。  

5.住房保障（类）支出148.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于缴纳教职工住房公积金。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.14万元，支出决算为12.24万元，完成预算的75.84%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.27万元，完成预算的90.09%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的5.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是，严格执行中央八项规定和州委州政府相关规定，按规定使用公务车，控制和压缩公务接待费。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.90万元，下降24.16%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降9.91%；公务接待费支出决算减少2.88万元，下降49.23%；。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格执行中央八项规定和州委州政府相关规定，按规定使用公务车，控制和压缩公务接待费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.27万元，占75.74%；公务接待费支出2.97万元，占24.26%。具体情况如下：  

1.无因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：  

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出9.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫走访、招生宣传、联合办学事宜对接等教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出2.97万元。其中：  

国内接待费支出2.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2018年机关运行经费支出0.00万元，本单位无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门资产总额3427.68万元，其中，流动资产994.53万元，固定资产2274.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产158.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216.58万元，其中固定资产增加246.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值45.06万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

      

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额13.61万元，其中：政府采购货物支出13.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.61万元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

   

无。