文山州特殊教育学校2018年度部门决算

附件3

文山州特殊教育学校2018年度部门决算

 

第一部分  学校概况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校2018年末有教职工人数70人，学生人数337人。主要职能是对残疾儿童少年实施义务教育。义务教育、听力残疾少年教育、 康复训练、 听力残疾少年康复训练等技能培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我校2018年完成厕所及浴室的验收工作；对学校塑胶跑道进行更换；对行政办公楼及康复训练综合楼前的地板重新铺垫，扩大送教下乡学生范围。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我校2018年度部门决算编报的单位共1个。为事业单位

1. 文山壮族苗族自治州特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制73。其中：事业编制73人；在职在编实有事业人员70人。

退休人员9人。其中：退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1580.38万元。其中：财政拨款收入1,479.62万元，占总收入的93.62%；其他收入100.76万元，占总收入的6.38%。与上年对比下降了71.52万元，主要原因分析主要是2017年有厕所和浴室的项目资金和年终考核奖所致。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1446.31万元。其中：基本支出1176.71万元，占总支出的81.36％；项目支出269.6万元，占总支出的18.64％。与上年对比1639.57万元,主要原因分析：本年总支出与上年相差原因为：2017年特殊教育支出比今年略高主要是受上年康复训练综合楼的支出影响。

（一） 基本支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出97.74万元。与上年对比上升了42.96万元,主要原因是去年专用材料、劳务费等经济科目未纳入公用支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.6万元。与上年对比减少了91.33万元,主要原因分析特殊教育支出比今年略高主要是受上年康复训练综合楼的支出影响。具体项目开支及开展工作情况：临时工工资为学生的伙食和安全进行服务和保障；2018年教育发展专项资金改善学校办学条件；营养餐改善计划、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费省级资金让贫困家庭的孩子无因无钱交纳伙食费而辍学现象等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1365.5万元,占本年支出合计的94.41%。与上年对比减少了226.7万元,主要原因分析受上年康复训练综合楼的支出影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出1112.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于人员支出1014.26万元，公用支出为97.74万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.57万元，支出决算为2.09万元，完成预算的27.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.91万元，完成预算的27.29%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的0.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.34万元，下降52.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元，下降49.61%；公务接待费支出决算增少0.39万元，下降68.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因原因是压缩“三公”经费支出，坚持厉行节约原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占91.39%；公务接待费支出0.18万元，占8.61%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州特殊学校业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、运行经费支出情况

2018年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出97.74万元。与上年对比上升了42.96万元,主要原因是去年专用材料、劳务费等经济科目未纳入公用支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76％。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我校资产总额2728.78万元，其中，流动资产385.73万元，固定资产2343.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加328.3万元，其中固定资产增加564.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.88万元，其中：政府采购货物支出16.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

无。