文山壮族苗族自治州农业学校2018年度部门决算

文山壮族苗族自治州农业学校2018年度部门决算

第一部分文山壮族苗族自治州农业学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，秉承“团结奋进 求实创新”的校训、“文明科学 进取和谐”的校风，以“服务农业”为宗旨，积极开展中等农职业、中高衔接学历教育和成人函授教育，培养德智体美全面发展的农业科技人才和新型职业农民，开展农业专业技术开发、农业专业技术培训和农业职业技能鉴定，为州内外培养农业科技、农业创业创新等专业型和农村实用型人才，为当地经济建设和“三农”发展服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好招生就业指导工作：2018年全日制招生43人、函授招生26人， 2018年毕业生就业率94%。

2、搞好教学管理，完教学任务。年末在校日制学生131人。全年7个专业班（不计实习班级）共开课66门，开展校内实验实训课510课时。

3、做好成教和培训工作。年末函授生114人，全年开设19个函授本（专）科专业， 开课146门课。全年完成培训及职业技能鉴定培训1115人。

4、抓好科研工作。年内获得批准立项课题3个（州教育科研十三五第二批课题）。在研课题10个，完成技能鉴定1647人。

5、抓好挂钩扶贫，切实做好“挂包帮”、“转走访”工作。2018年，继续派出新农村建设指导员5人进村常驻蹲点，学校深入开展精准扶贫动态管理，共组织考察调研、慰问活动8次，派出干部职人356人次，其中处级干部20人次，科级干部56人次，其他职工280人次。全校91名干部职工（1人系残疾人未挂）结对帮扶65户，走访贫困村小组6个（黄石洞、发土基、卡舍、干冲、大冲子沙地村五个自然村），帮助挂钩户发展种植、养殖生产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我校2018年部门决算编制时，我校编制人数98人。在职在编实有人员87人，带薪离岗人员3人。退休人员64人。实有车辆5辆，在编车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2018年度收入1587.23万元，上年收入1856.39，本年收入比上年减少269.17万元，减少率为14.5%。年度收入中一般公共预算财政拨款收入 1563.20万元，占总收入的98.49%，比上年减少了273.65万元；其他收入24.02万元，占总收入的1.51%，比上年增加了4.48万元，原因为培训及技能鉴定增加，使其他收入增加。

二、支出决算情况说明

我校2018年度支出合计1834.04万元。上年支出1663.23万元，比上年增加了170.81万元，增长率10.27%。其中：基本支出1620.57万元，比上年支出1620.80万元减少了0.23万元，减少率为1%；本年项目支出213.47万元，比上年项目支出42.43万元增加了171.04万元，增加率为403.11%。

项目2018年末结转和结余经费为749.60万元，上年结转和结余经费为1048.99万元，减少了299.39万元，减少率为28.54%，原因是历年结转结余资金在2018年集中支付，使结转结余资金减少。  

（一）基本支出情况

基本支出1620.57万元，比上年支出1620.80万元减少了0.23万元，减少率为1%，其中：人员经费支出1512.27万元，比上年经费支出1553.82万元减少了41.55万元，减少比例为2.67%，减少的原因为有3名职工退休及调出1名职工；日常公用经费为108.30万元，比上年度66.98万元增加41.32万元，增加比例为61.69%，增加的原因为文山市安排的“百日冲刺”脱贫攻坚活动及招生工作使差旅费支出大幅度增加。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出经费为213.47万元，项目具体包括：1.普通教育支出2016年云南省教育发展专项资金14.66万元；2.职业教育专项资金198.81万元，包括2017年第一批中职学校助学金3.52万元，2011年中职助学金结余14.48万元，2018年第一批免学费中央资金17.28万元，2018年第一批免学费省级补助4.32万元，2018年第三批中职学校免学费补助3.39万元，2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金36.00万元，2016年地方政府新增债券教育资金50.00万元，2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金49.52万元，2018年省政府奖学金0.40万元，2017年计算机设备购置19.90万元。本年项目支出资金与上年对比项目增长了403.11%,原因往年是累计结转结余的项目款主要集中在2018年内支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款支出1620.57 万元，比上年减少0.23万元,与上年对比一般公共预算财政拨款支出增长1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出为1809.64万元。1.工资福利支出1500.21万元，包括基本工资397.31万元，津贴补贴174.60万元，奖金316.45万元，绩效工资254.68万元，基本养老保险154.56万元,职业年金10.45万元，职工基本医疗保险59.21万元，医疗补助缴费21.89万元，其他社会保障缴费14.76万元，住房公积金87.66万元，其他工资福利支出8.64万元；2.商品和服务支出106.16万元，其中：办公费12.74万元，印刷费2.91万元，手续费0.004万元，水费3.74万元；电费2.44万元，邮电费0.04万元，物业管理费2.34万元，差旅费20.44万元，维修（护）费0.95万元，培训费1.23万元，公务接待费0.66万元，专用材料费2.30万元，劳务费3.61万元，工会经费35.50万元，福利费2.87万元，公务用车运行维护费2.79万元，其他商品和服务支出11.62万元；3.对个人和家庭补助29.70万元，其中：生活补助7.57万元，助学金18万元，奖励金0.4万元，其他对个人和家庭补助支出3.73万元；4.资本性支出173.57万元，其中：办公设备购置21.10万元，专用设备购置2.29万元，基础设施建设150.19万元。

（三）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款项目支出决算经费为213.47万元。1.用于商品和服务支出23.96万元，其中：办公费10.00万元，印刷费2.07万元，差旅费9.22万元，专用材料费1.58万元，其他商品和服务支出1.08万元；2.对个人和家庭的补助19.43万元，其中助学金18.00万元，奖励金0.4万元，对其他个人和家庭补助支出1.03万元；3.资本性支出170.08万元，其中办公设备购置19.90万元，基础设施建设150.18万元，与上年相比增加了403.11%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出为3.45万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占%；公务接待费支出0.66万元，占3%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为3.45万元，完成预算的69%。1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；2.公务用车购置及运行费支出决算为2.79万元，完成预算的93%；3.公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的33%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数2.6万元增加了0.85万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算比上年2.52万元增加了0.27万元；公务接待费比上年0.08万元增加了0.58万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额1449.47万元，比上年1693.99万元减少了244.51万元，减少率为14.43%.其中：1.流动资产789.14万元，比去年1097.09万元减少了307.95万元，减少率为28.07%；2. 固定资产660.33万元，比去年596.90万元增加了63.42万元，增加率为10.65%。

负债为39.29万元，比上年100.42万元减少了61.13万元，减少率为61.04%,原因是清理了多年累计结余的其他应付款，引起负债大幅度减少。

净资产为1410.18万元，比上年1593.56万元减少了183.38万元，减少率为11.51%，原因为年内清理了报废资产及部分重复记账资产。

(三)政府采购支出情况

2018年度，我校政府采购支出总额61.9 万元，通过上报资产管理系统资产审批、政府采购审批学校微生物实验室改造项目，合计0.62万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。