文山州民族职业技术学校2018年度部门决算

附件3

文山州民族职业技术学校2018年度部门决算

第一部分 文山州民族职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州民族职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为我州实施科教兴州、人才强州、工业强州战略提供人才保障。培养适应经济和社会发展需要的生产、经营服务一线的高素质劳动者和实用型技术人才。

2.举办全日制中等职业教育；与有关高校联合举办大学专科、本科学历教育；开展小学、幼儿园教师继续教育培训和各类职业技能短期培训；利用云南省第262职业技能鉴定所开展职业技能培训和鉴定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我校2018年做了以下工作： 一、全年基层党建重点工作（一）抓责任落实，促党建工作水平提升。（二）抓制度执行，促党内政治生活规范。（三）抓学习教育，促党员素质全面提高。（四）抓纪律作风，促风清气正育人氛围。（五）抓脱贫攻坚，促挂包村户按期脱贫。2018年以来，我校抓脱贫攻坚工作主要是紧紧围绕“两不愁三保障”目标，按照贫困户脱贫6项指标、贫困村退出10项指标，对标目标任务，逐项补齐短板，压实责任，落实任务。我校脱贫攻坚对标贫困户脱贫六项指标，完成指标情况：一是全村386户1604人建档立卡户人口中收入达标372户1576人，贫困发生率0.84%。二是住房基本得到保障。全村386户建档立卡户危房改造全部完工，已达到入住标准，现有386户档卡户入住（其中简单入住8户），一般户危房改造动工45户，完工42户，入住32户。三是适龄青少年就学得到保障，义务教育阶段无辍学情况。四是全村建档立卡户基本医疗保险参保率100%。五是全村建档立卡户社会养老保险参保率100%。六是享受国家扶贫政策和资金扶持。每户建档立卡户已享受国家危户改造资金2—4万元。享受兵装集团和整乡推进产业项目资金1万元，用于牛养殖。199户档卡户享受我校投入档卡户补助生产、生活、产业发展资金42万元。先后为凹嘎贫困村争取各帮扶单位项目资金450万元，用于产业发展和改善基础设施建设。

二、稳步推进德育工作，不断创新德育管理(一)学生管理队伍的建设，重在抓培训。一是组织班主任开展了以“卫生检查评比标准解析”和“示范宿舍创建”为主题的2次培训。二是对安全保卫和宿舍管理队伍进行了3次安全管理工作培训。三是对学生干部队伍进行了“四自”能力、各部具体业务技能和活动组织能力的培训。通过三支队伍的有效培训和建设，保证了学生管理工作规范有序开展。（二）多角度、抓契机强化常规管理，重在抓落实。（三）“法治大讲堂”和“道德大讲堂”活动，重在抓创新。（四）修改“年级组长班主任考评办法”，重在抓完善。

三、以培养“技能型人才”为目标，不断深化教学改革

（一）加强教师队伍建设，实施“名师强校”战略。（二）继续开展“师德师风教育活动”后半段工作。（三）坚持以赛促教，不断提高人才培养质量。2018年参加了省州、州组织的各类比赛，取得以下成绩： 1、2018年1月，被教育部评为2017年国防教育特色学校。2、2018年3月，我校民盟支部被中国民主同盟文山州委员会授予2017年度盟务工作先进集体三等奖。3、2018年4月，参加云南省职业院校技能大赛荣获学前组团体一等奖，其余参赛师生分别获3个一等奖、3个二等奖、6个三等奖；4、2018年5月，我校团委被共青团文山州委授予2017年度“文山州五四红旗团组织”。5、2018年5月，参加文山州文化广电体育局、文山州总工会组织的2018年“动感云南全民健身运动会”文山城区第十六届职工气排球比赛中，荣获男子丙组优秀组织奖6、2018年5月，我校教职工宋华云家庭被州委宣传部、文明办、妇联联合命名表扬“最美家庭”； 7、2018年6月，我校教师吴妍秋荣获云南省第三届学校民族团结教育说课大赛中职组一等奖；8、2018年7月，我校卢堂帮同学被授予文山州首届“新时代好少年”称号；9、2018年7月，在2017年度全省中等职业学校文明风采竞赛活动中合唱“唱起山歌乐悠悠”荣获才艺展示二等奖10、2018年9月我校教师吴妍秋参加云南省第六届“创新杯”德育说课大赛荣获一等奖； 11、2018年10月，我校被命名为文山州首批“无邪校园”；12、2018年10月，我校舞蹈作品《纸马情》参加云南省中小学生艺术展演一等奖。１3、2018年12月我校获云南省教育厅、云南省卫生健康委员会组织的2018年云南省中小学生卫生与健康知识竞赛决赛（高中组）二等奖。

（四）技能鉴定、校企合作畅通毕业生实习就业通道。一是我校的262职业技能鉴定所完成了校内937人和校外97人技能鉴定工作。二是分别于2018年6月和12月举行了校园招聘会，招聘岗位数超过毕业学生数，圆满完成了2016级学前（春招）和2016级学前、工科（秋招）1000余人实习就业的推荐工作。三是与文山铝业签订校企合作协议。我校与文山铝业签订了订单培养协议，每年为文山铝业培养100名技术工人，实现了校企的深度合作。

(五)抓招生工作，办学规模实现历史新跨越。2018年，我校紧紧抓住“扩大招生规模，提高生源质量”这个中心，采取多种方式，构建立体化招生宣传网络。全年共招收新生1700人，使在校生人数达到3953人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州民族职业技术学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州民族职业技术学校2018年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州民族职业技术学校2018年度收入合计5185.72万元。其中：财政拨款收入4259.44万元，占总收入的82.14%；事业收入875.00万元，占总收入的16.87%；其他收入51.28万元，占总收入的0.99%。与上年对比总收入增加63.40万元，增幅1.24%，其中：财政拨款收入减少30.75万元，减幅0.72%，减少原因是2018年没有拨付目标绩效考核奖励费；事业收入增加104.00万元，增幅13.49%，增加原因是2018年拨回2017年留存专户的资金以及学生人数增加住宿费收入增加；其他收入减少9.84万元，减幅16.10%，减少原因是2017年州教育局有项目拨款2018年没有此项拨款。

二、支出决算情况说明

文山州民族职业技术学校2018年度支出合计5027.27万元。其中：基本支出3817.21万元，占总支出的75.93％；项目支出1210.06万元，占总支出的24.07％；与上年对比总支出减少37.18万元，减幅0.74%，减少原因是2018年没有发放目标绩效考核奖励费，总支出减少；基本支出减少216.52万元，减幅5.67%，减少原因是2018年没有发放目标绩效考核奖励费；项目支出增加253.70万元，增幅20.97%，增加原因是学生人数增加，助学金及免学费增加以及2018年支出了2017年的部分项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州民族职业技术学校正常运转的日常支出745.60万元，与上年对比增加209.77万元；人员支出2855.09万元，与上年对比减少426.29万元，基本支出合计比上年减少216.52万元,主要原因分析：1.人员经费减少426.29万元原因是2017年调资增资并发放了年终目标考核奖而2018年没有大比例调资及未发放目标绩效考核奖。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.29%，刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州民族职业技术学校为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1463.76万元。与上年对比增加项目支出253.70万元，其中：2017年项目结余6个，2018年新增项目共14个，共20个项目支出。项目资金收入1578.50万元，其中免学费收入757.60万元（中央资金620.46万元，省级资金137.14万元）；国家助学金488.10万元（中央资金390.48万元，省级资金97.62万元）；2018年现代教育质量提升计划专项资金265.00万元；2018年教育专项发展资金61.00万元；2018年省政府奖学金2.8万元；2018年驻村工作队员工作经费4.00万元。2018年年末项目资金结余467.68万元。主要原因是2018年学生人数比2017年增加，助学金和免学费的支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款支出4138.16万元,占本年支出合计的81.71%。与上年对比财政预算拨款支出减少56.68万元，主要原因分析：1.基本支出减少310.38万元，2.项目支出增加253.70万元，合计减少支出56.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出3482.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.14%，主要用于维护学校正常运转的工资福利支出和日常公用支出。

2.社会保障和就业支出340.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于社保缴费支出，包括养老保险费297.47万元，职业年金42.94万元；

3.医疗卫生与计划生育支出182.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于基本医疗保险费118.87万元，公务员医疗保险37.14万元，其他社会保障支出26.94万元；

4.农林水支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于驻村工作队员工作经费；

5.住房保障支出128.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州民族职业技术学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.44万元，支出决算为7.52万元，完成预算的72.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.97万元，完成预算的66.76%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的5.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因对公务接待费严格把关，厉行节约工作完成得较好。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.68万元，下降-8.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.30万元，增长22.93%；公务接待费支出决算减少1.98万元，下降-78.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年加大厉行节约的工作力度，严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.97万元，占92.69%；公务接待费支出0.55万元，占7.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障学校日常教学以及在扶贫点开展驻村扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.55万元。其中：

国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联办大学及联合企业领导来我校开展与学校的签约相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州民族职业技术学校2018年机关运行经费支出0万元。本单位无机关运行经费支出.

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州民族职业技术学校资产总额3760.65万元，固定资产2229.24万元。与上年相比，本年资产总额增加324.88 万元， 固定资产增加266.78万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额282.36万元，其中：政府采购货物支出188.98万元；政府采购工程支出93.38万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额282.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。