文山州高级技工学校2018年度部门决算

附件3

文山州高级技工学校2018年度部门决算

第一部分  文山州高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.学校围绕地方未来经济社会发展的战略定位及对高技能人才的需求，加强专业基础能力建设，不断深化教学改革，调整优化专业结构和人才培养方案，提高人才培养质量和办学效益，增强我校为区域经济社会发展服务的能力，推动学校教育事业的可持续健康发展。

2.学校是以培养技师和高级技工为主要目标的高技能人才培养基地；

3.实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式；同时承担职业学校和各类职业培训机构的师资培训进修任务，承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、以高技能人才培养为主体，高级工专业保持3个以上；

2、以面向我州第二、三产业人才培养为主体，重点开发电工、汽修、建筑、机电、通讯网络专业；

3、以推进一体化教学改革为重点，加强一体化教师队伍建设、一体化课程建设和一体化实训场所建设，实施以技能为特色的人才培养模式。

    4．提升教师职业道德水平，促进精神文明建设，坚定学生培养目标，坚定不移地推进教学改革，不断提高办学水平。

5．创新招生就业思路，建立完善招生就业信息网络体系。

6．抓好职业培训鉴定工作，学校所属培训机构“云南省第40国家职业技能鉴定所”，承担着大量的职业技能培训、鉴定和职业资格培训、考试任务。学校主动适应企业培养技能人才的需要，充分利用培训资源，与企业联合开展在职职工技能提高培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州高级技工学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州高级技工学校2018年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休1人，退休42人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州高级技工学校上年结余1642.44万元，2018年度收入合计2428.56万元。其中：财政拨款收入1564.06万元，占总收入的64.40%；事业收入228.61万元，占总收入的9.41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入635.89万元，占总收入的26.18%。与上年对比总收入增加了318.84万元，主要原因一是教职工人员财政工资调增；二是在校生学生人数较上年增加，生均公用经费增加，免学费、助学金补助增加是一般预算财政拨款较上年增加的主要原因。

二、支出决算情况说明

文山州高级技工学校2018年度支出合计3817.18万元，其中：基本支出2558.27万元，占总支出的67.02％，项目支出1258.92万元，占总支出的32.98％。与上年总支出2943.82万元相比增加了873.36万元，增加了29.67%，增加原因是以前年度项目款按采购进度的支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州高级技工学校机构正常运转的日常支出2558.27万元。与上年对比增加了540.59万,主要原因是一教职工人员财政工资调增；二是在校生学生人数较上年增加，生均公用经费增加，免学费、助学金补助增加是一般预算财政拨款较上年增加的主要原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.32％。

 

 

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州高级技工学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1258.92万元。与上年对比增加项目支出332.79万元,主要原因是支付学生宿舍楼建设资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州高级技工学校2018年度一般公共预算财政拨款支出2952.07万元,占本年支出合计的77.34%。与上年对比增加了768.92万元，增加了35.22%,主要原因是教职工人员增资和学生宿舍楼支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2952.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置和基本工资、津贴补贴等人员经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州高级技工学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元，追加预算28.76万，支出决算为41.55万元，完成预算的91.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为28.76万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.79万元，完成预算的99.89%；公务接待费支出决算为4.00万元，完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因追加出国（境）预算支出外，学校对公务接待费和公务用车维修维护费等严格控制，做好了厉行节约工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.50万元，增长4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加28.76万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长0.34%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长13.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是按上级相关要求组织参加国外培训差旅费增加，二是学校培训鉴定业务增多，办公用车和业务接待稍有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出28.76万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.79万元，占68.73%；公务接待费支出4万元，占31.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出28.76万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计25人次。主要用于外出培训学习差旅费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于培训鉴定业务和学校管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4万元。其中：

国内接待费支出4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训鉴定业务、扶贫和学校管理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州高级技工学校2018年机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州高级技工学校资产总额1699.96万元，其中，流动资产298.80万元，固定资产1396.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1374.5万元，其中固定资产增加100.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋300平方米，账面原值8万元，实现资产使用收入8万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额197.20万元，其中：政府采购货物支出167.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额197.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

无。