文山州工商信息管理学校2018年度部门决算

附件3

文山州工商信息管理学校2018年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州工商信息管理学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州工商信息管理学校是一所以主要培养培养服务于商贸、现代制造业和现代服务业的中高级职业技术人才的中职学校。根据学校的办学宗旨以培养“道德品质好、动手能力强、职业素质高”中高级技能型人才的办学目标，把教学工作当做学校的立校之本。根据我校8个中职专业设置了8个专业部，即学前教育专业部、汽修专业部、旅游服务与管理专业部、服装设计与加工专业部、美术设计与制作专业部、计算机网络专业部、电子电器应用技术与维修专业部、数控技术专业部。加大实习实训基地建设力度，共与37家企业签订了实习实训基地建设协议，其中学前教育专业的实习实训基地签了13家幼儿园，汽车运用与维修专业的实习实训基地签了文山市16家汽车修理厂近两年来，我校在外见习、参加社会实践、实习和毕业就业的学生，基本都能做到举止大方得体、行为遵规守纪、技能踏实过硬、工作吃苦耐劳，学生综合素质得到了用人单位的肯定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在州委、州政府的正确领导下，在州教育局、州职教工委的指导下，在社会各界的关心帮助和全校教职员工的大力支持下，2018年，我校解放思想，奋力而为，认真履职，圆满完成了各项工作任务，实现了学校既定的发展目标，主要改进的工作措施和成效有：

以参加云南省中职技能大赛为契机，建立我校学生职业技能常态化训练机制，掀起了各专业开展技能竞赛的热潮。

加大教师培养力度，注重对青年教师的传、帮、带，打造一支业务过硬的教师队伍。积极推进学校模块化教学改革，进一步完善教学质量考核制度。通过实行模块化课程改革，使学生“听得懂、用得上、留得住”，坚持以“公共基础课为专业课服务，专业课为企业服务”的原则，让学生学到“必需、实用、够用”的知识和技能，加大招生力度，多渠道落实招生工作，扩大办学规模。通过提高教学质量打亮学校声誉、扩大宣传力度、拓展招生途径等方式，2018年秋季招生工作取得了显著进步，截至目前，到校注册学生577余人，完成了上级部门指定的招生人数指标。继续加强校企合作力度为学生搭建实训实习、就业平台。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

我校的性质属于财政全额拨款的事业单位，执行的是事业单位会计制度。全校共有在职教职工204人；其中：管理人员19人，专业技术人员155人，工勤人员30人。与上年相比变动情况是：新招聘4人，调进2人，退伍安置1人，退休8人。离退休人员149人；其中离休人员2人，退休147人。上级核给我单位的车辆编制是4辆，在编实有车辆是4辆，财政供养3辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（见决算表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度财政安排给我单位的财政预算拨款收入是3809.68万元，财政拨款预算收入比上年同期的3438.98万元增加370.7万元，增长了10.8%。全年的实际财政拨款收入是4289.63万元，比年初预算增加了479.95万元，增长12.6%。

二、支出决算情况说明

我校2018年全年的预算收入是4757.28万元，比上年的4873.74万元减少了116.46万元。其中：财政补助收入是4289.63万元，事业收入467.66万元。其中160万元是我校收取并缴入财政专户的学生住宿费和与其他学校联合办学收取的学分费，收取后缴入财政专户，使用时向财政提出申请，财政再回拨单位。307.66万元主要是我校有偿对外培训的培训收入和联合办学工作经费。2018全年实际收到的财政拨款收入是4289.63万元，实际拨款比预算增加了479.95万元，增加了12.6%。2018年的财政拨款收入比上年4595.3万元减少了305.67万元，事业单位离退休人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的经费支出总额是4131.24万元，比上年的3863.74万元增加了267.5万元。增减变动的主要原因有其中:工资福利支出3607.71万元，比上年的2607.98万元增加了285.74万元，增加的主要原因是正常调资和综合绩效考核增加。商品和服务支出是448.15万元比上年的204.85万元增加了243.3万元，增加的项目有办公费比上年增加22.89万元，福利费比上年的6.27万元增加了42.33万元，增加的原因是财政增加了七个节日，一个生日的福利拨款；还有就是其他商品服务支出比上年增加225.41万元，增加的原因是精准扶贫的扶贫物资购买支出。减少的项目有工会费比上年减少28.74万元，专用材料费比上年减少12.62万元。

（二）项目支出情况

2018年学校涉及的项目资金主要五项，项目拨款收入是876.15万元，全年共支出项目资金是508.8万元，年底结余项目资金是367.35万元。其中：中职学生免学费补助的全年拨款是445.55万元，使用资金是231.67万元（用于教学设备采购的支出是34.14万元，用于弥补办公经费不足的支出是197.53万元），资金结余是213.88万元。中职学生助学金是238万元，全年发放学生助学金是147.25万元，结余资金90.75万元。教育发展专项资金41万元，项目规定其中的26万元用于购买教学设备，15万元用来支付外聘教师工资，2018年用该项目资金支出外聘教师工资是6.5万元，全年结余8.5万元。教育质量提升计划是150万元，用于购买教学设备95.78万元，结余资金54.22万元。省政府奖学金是1.6万元，发放学生奖学金1.6万元，无结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文山州工商信息管理学校2018年度一般公共预算财政拨款支出4161.48万元,占本年支出合计的100%。与上年的4450.78万元相比,减少了289.3万元，主要原因是退休人员工资转到社保发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年文山州工商信息管理学校涉及的“三公”经费有公务用车运行维护费和公务接待费。

（一）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出13.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（二）公务接待费

公务接待费支出0.89万元。其中：国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与学校业务有联系（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州工商信息管理学校资产总额2454.38万元，其中，流动资产965.5万元，固定资产1488.89万元。与上年相比，本年资产总额减少83.57万元，其中固定资产增加102.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产116项，账面原值98.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额200.6万元，其中：政府采购货物支出200.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   无。