云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2017年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2017年度部门决算

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：

（1）培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展。开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育。

（2）医学专业技术开发。

（3）医学专业技术培训。

2.机构情况：

财政全额拨款事业单位。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，在上级党政部门的正确指导下，我校领导班子和全校师生积极配合，深入贯彻落实科学发展观，深刻领会党的十九大精神，坚持“以科学发展观为指导，巩固现有办学成果，坚持做大、做强、做高”的工作目标，精诚团结、努力拼搏，有力地促进了学校各项工作的改革和发展，圆满地完成了各项任务。各项成效总结如下：

1.深入群众、开展活动，团队精神势头良好。学校领导班子经常深入教学、机关、后勤等部门教职员工中，及时了解问题。工会积极组织教师开展活动，对3个职工退休召开座谈会及慰问，并对以前离退休人员进行走访慰问等。通过领导关心和活动的组织，全校职工的凝聚力增强。全校教职工齐心协力，共建美好家园。

2.理论学习、实践教育，党建工作取得成效。 我校深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，贯彻落实“基层党建提升年”，党委制定了《落实党风廉政建设主体责任派单制实施办法》，全面开展“小金库”问题清理整治工作，严禁公款送礼风，为学校建立良好风气。表彰优秀党务工作者、优秀共产党员、优秀教师、优秀班主任、先进工作者、30年教育工作者等80名，号召广大教职工向先进典型看齐靠拢。

3. 积极探索、创新教学，教学工作整体推进。我校积极开展教学科研工作，组织教师撰写教育教学论文、组织课题申报，鼓励教师积极探索教学方法。调整外部培养新方法，通过课程设置及教师调整，选派8名专业教师分别到有关医院、专业培训中心和高等学校进行业务进修，短期学习培训80余人次。注重学生动手能力的培养。通过学生对实训技能的学习，学校组队参加了由省教育厅主办的2017云南省中等职业学校天堰杯医护技能大赛，通过3个月的精心准备、刻苦训练，获得团体二等奖和6个个人单项奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省文山壮族苗族自治州卫生学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2017年末实有人员编制192人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制190人（含参公管理事业编制190人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员75人。其中：离休1人，退休74人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2017年度收入合计5940.82万元。其中：财政拨款收入4515.81万元，占总收入的76.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入1421.81万元，占总收入的23.93%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.2万元，占总收入的0.06%。与上年对比，年度总收入增加184.15万元，一般预算财政拨款收入增加-372.21万元，事业收入增加193.46万元，其他收入增加-5.4万元，年度总收入较上年增加的主要原因为，在职人员增加，本级财政工资调增，预算收入调增。另一方面，中职在校生学生人数较上年减少，生均公用经费减少，免学费、助学金补助减少是一般预算财政拨款较上年减少的主要原因。 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2017年度支出合计6723.88万元。其中：基本支出4732.29万元，占总支出的70.38％；项目支出1991.59万元，占总支出的29.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比，年度总支出增加580.72万元,基本支出增加436.92万元，项目支出增加143.80万元。年度总支出较上年增加的主要原因为，在职人员增加，本级财政工资调增，预算支出调增。另一方面，本年度项目支出1991.59万元，支出范围主要为支付学校4号学生宿舍楼项目建设进度款，校园数字信息化建设等。

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校正常运转的日常支出4732.29万元。与上年对比增加436.92万元,主要原因是在职人员增加，本级财政工资调增，预算支出调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.78％。

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1991.59万元。与上年对比增加143.80万元,主要原因是新建学校4号学生宿舍楼，项目支出较上年增大。4号学生宿舍楼建设、学校信息化建设已按预算进度完成。

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4051.26万元,占本年支出合计的60.25%。与上年对比一般公共预算财政拨款预算支出增加-153.04万元，增幅-3.78%,主要原因是，在职人员增加，本级财政工资调增，预算收入调增。另一方面，中职在校生学生人数较上年减少，生均公用经费减少，免学费、助学金补助减少是一般预算财政拨款较上年减少的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4331.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.78%。主要用于发放在职人员工资津贴、绩效奖励，发放中职在校生助学金、奖学金、州级贫困等相关补助金，校内项目建设，维持学校教学教育、师资培养、安全保卫等运转支出；

2.社会保障和就业（类）支出471.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于离退休人员统筹内、统筹外补助发放，在职人员基本养老保险缴费等相关支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出166.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于教职工基本医疗保险缴费，工伤生育保险缴费，大病医疗缴费等相关支出；

4.住房保障（类）支出138.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于缴纳教职工住房公积金。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.14万元，支出决算为18.16万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.24万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，公务车使用年限较长，本年度多次维修保养，运行维护费较上年增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.02万元，增长12.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.63万元，增长35.28%；公务接待费支出决算减少1.61万元，增下降35.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车运行维护费的增加致使“三公”经费整体支出较上年增长。

 

 

 

 

 

 

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.92万元，占76.65%；公务接待费支出4.24万元，占23.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.92元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫走访、招生宣传、联合办学事宜对接等教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.24万元。其中：

国内接待费支出4.24万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学事宜对接、实习就业、校企合作等相关教学业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2017年机关运行经费支出0.00万元，本单位无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校资产总额3211.10万元，其中，流动资产1025.42万元，固定资产2028.44万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产157.24万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.42万元，其中固定资产增加862.75万元。处置房屋建筑物942平方米，账面原值20.44万元；无处置车辆、报废报损资产等情况，无资产处置收入、出租房屋等情况。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额177.30万元，其中：政府采购货物支出177.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(四)绩效自评信息情况

无绩效自评信息情况。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。