文山州高级技工学校2017年度部门决算

文山州高级技工学校2017年度部门决算

 

第一部分 文山州高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文山州高级技工学校概况

一、主要职能

文山州高级技工学校是一所全日制理工类技工学校，主要招收应届、往届初高中毕业生及社会青年，以开展全日制教育为主，社会化短期技能培训为辅，培养服务于一、二产业所需中高级职业技能型人才。学校的重点骨干专业是机电、汽修、建筑、供用电等。学校隶属于文山州教育局管理的直属事业单位，机构规格为正处级，本单位内设机构有：党政办、教务与生产实习科、学生科、招生与就业办公室、总务科、培训鉴定科、安全保卫科共7个科室。人员编制核定数是90人，财政全额拨款，所属类别是公益二类事业单位。

文山壮族苗族自治州高级技工学校现有在校日制生1552人，5个专业，11个教学班级。学校建有云南省第四十职业技能鉴定所、云南省贫困地区农村劳动力转移培训示范基地，文山州退役士兵培训基地，机动车驾驶培训站，昆明理工大成教中心，远程教育服务中心等机构，每年培训鉴定学员人数有10000余人次。2017年，学校重点完成了以下工作：一是进一步加强内部管理，树立形象。学校从规范制度入手，继续执行ISO9001：2015质量认证体系，强化内部管理；二是完善自身建设，提升学校办学层次。；三是使用各种招生宣传方式，努力提高招生数。四是培训鉴定工作要稳中求进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入财政部门2017年度决算编报的事业单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州高级技工学校2017年末实有人员编制90人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制15人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员15人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）（注：实有人数超编制1人原因是2017年上级按相关规定安排军转安置1人，2018年学校已按编制调减人员）。

离退休人员41人。其中：离休1人，退休40人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州高级技工学校2017年度收入合计2626.89万元。其中：财政拨款收入2109.72万元，占总收入的80.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入103.04万元，占总收入的3.92%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入414.12万元，占总收入的15.76%。与上年对比财政拨款减少了1220.28万，主要原因分析是2016年划拨了学生宿舍楼建设资金900万元，在职教师工资改革补发以前年度工资造成。

文山州高级技工学校收入占比分布图

 

二、支出决算情况说明

文山州高级技工学校2017年度支出合计2943.82万元。其中：基本支出2017.68万元，占总支出的68.54％；项目支出926.13万元，占总支出的31.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了203.46万,主要原因是培训鉴定工作增多，成本相应支出增多的影响。

文山州高级技工学校总支出占比分布图

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州高级技工学校各科室机构正常运转的日常支出2017.68万元。与上年对比减少了624.05万元,主要原因是2017年免学费补助、国家助学金、州级贫困生补助等支出按财政要求列入项目管理，造成了2017年基本支出减少，项目支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州高级技工学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926.13万元。与上年对比增加了827.50万, 主要原因是2017年免学费补助、国家助学金、州级贫困生补助等支出按财政要求列入项目管理，造成了2017年基本支出减少，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况是1.学生宿舍9号楼支出101.18万元；2.国家助学金166.96万元；3.免学费补助支出413.04万元；4.建筑设备购置42.48万元；5.州级贫困生助学金21.15万元；6.汽修4S店建设支出181.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州高级技工学校2017年度一般公共预算财政拨款支出2183.15万元,占本年支出合计的74.16%。与上年对比减少了239.13万,主要原因分析汽修4S店建设支出比2016年减少的影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2183.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费，办公经费，设备采购等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州高级技工学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.03万元，支出决算为12.28万元，完成预算的76.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.76万元，完成预算的99.43%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算的48.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持精打细算，严格按三公经费审批支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.75万元，下降23.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.6%；公务接待费支出决算减少3.7万元，下降51.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持精打细算，严格按“三公”经费审批支出。

 

文山州高级技工学校“三公”经费2016年与2017年支出对比图

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，占71.34%；公务接待费支出3.52万元，占28.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文山州高级技工学校各科室公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.52万元。其中：

国内接待费支出3.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校与外单位进行各项公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州高级技工学校资产总额3074.50万元，其中，流动资产1778.25万元，固定资产1296.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302.64万元，其中固定资产减少217.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产XX项，账面原值217.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋200平方米，账面原值0万元（职教园区管理中心房产未移交），实现资产使用收入8万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额201.04万元，其中：政府采购货物支出134.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出66.24万元。授予中小企业合同金额201.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

绩效效果良好。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分 名词解释

 

文山州高级技工学校

2018年9月18日