文山州教育局部门2017年度部门决算

监督索引号53260000336001000

文山州教育局部门2017年度部门决算

第一部分文山州教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分 文山州教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州教育局主要工作职责

贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规草案；编制全州教育事业的发展规划，指导、协调教育规划、计划的实施；指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作；统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责州属学校干部队伍建设，主管全州教师工作；组织实施各类高等、中等学历的招生考试工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；指导教育学会和各学科学会的工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.统筹推进，加大力度，教育改革发展取得新进步。一是多措并举抓好学前教育增量提质。认真实施“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”工程，继续加大公办幼儿园建设力度，鼓励社会力量发展民办学前教育。实行示范性幼儿园动态评价和管理机制，创建并申报省一级一等示范园1所。二是完善机制推进义务教育均衡发展。充分发挥州级推进义务教育均衡发展联席会议制度的作用，实行义务教育均衡发展责任制和激励问责机制，扎实推进义务教育均衡发展；实行“双线四级六长双挂”控辍保学制度（双线：政府一条线，教育部门一条线；六长：县长、乡镇长、教育局局长、校长、村主任、家长；双挂：建档立卡户挂联干部、挂联教师），开展了义务教育阶段建档立卡户辍学生“清零”行动，做好义务教育入学巩固工作。三是多样化特色化促进普通高中发展。围绕管理层设置、教师激励机制、教学教研及教师培训等内容助推全州普通高中教育发展，广南县第一中学、富宁县民族中学申报省特色化和多样化学校。四是改革创新推进现代职业教育。先后开展了全州职业教育改革、企业人才需求和职业教育人才培养情况调研，组队到红河州、楚雄州、贵阳市考察。认真组织实施职业院校管理水平提升行动计划和中等职业学校教学诊断与改进工作。按照“以州带县、高职带中职”的思路，推动园区各学校与县市职中在专业招生、教学、实训等方面联合办学、联动发展，实行“1+1+1”模式（第1年在县级职业高级中学、第2年在州职教园区、第3年在校外顶岗实习）培养学生。与州财政、工信、安监等部门联合制定《文山州职业院校学生实习管理实施细则》，进一步规范学生顶岗实习工作。组织参加全省第七届中职学校师生技能大赛并获得7个一等奖，13个二等奖，20个三等奖和优秀组织奖。大力推进校企合作，全州职业院校与州内103家企业开展合作办学。五是支持发展高等教育。新建文山职业技术学院通过省“十三五”高校设置答辩并完成所有申报材料。文山学院本科教学工作改革进一步加强，初步形成了与应用型本科相适应的人才培养模式，本科教学合格工作顺利接受教育部专家组评估。云南三鑫职业技术学院内部治理能力得到提高，教育教学改革不断推进。六是抓好特殊教育、民办教育和民族教育。启动实施了第二期特殊教育提升计划，落实“一人一案”、随班就读、特教学校就读和送教上门工作，积极发展学前和高中阶段特殊教育。继续落实民办教育优惠政策措施，加强民办学校监督管理。落实少数民族学生的各种优惠政策，推进民族地区“双语”教学，在中小学和中职学校全面开展民族团结教育活动。七是推进继续教育发展。继续依托云南开放大学文山开放学院探索实施好“中高衔接”项目，办学规模已达到5476人，通过了云南开放大学专家组实地检查评估。

2.加大投入，补齐短板，各类教育发展取得新成绩。全年共争取中央和省补助资金21.97亿元，其中：校舍建设资金8.54亿元，公用经费4.21亿元，教育惠民政策补助资金7.85亿元，特岗教师经费0.89亿元，其他资金0.48亿元，有力保障了各级各类教育稳步发展。学前教育规模不断扩大，全州幼儿园数从2016年的557所增加到657所，在园（班）幼儿从109935人增加到115404人，学前三年毛入园率从61.32%提高到68.01%；办园水平逐步提高，创建省等级示范幼儿园14所，全州省等级示范幼儿园已达52所。义务教育均衡发展有序推进，文山、西畴、马关和丘北4个县（市）县域义务教育发展基本均衡通过了国家督导评估，麻栗坡、广南、富宁3个县基本均衡通过了州级复评。适龄儿童少年入学机会得保障，控辍保学工作取得阶段性成效，全州小学入学率99.74%，辍学率从2016年的0.08%下降到0.06%；初中毛入学率达101.61%，辍学率从2016年的5.01%下降到1.45%。高中阶段教育普及程度逐步提升，全年完成普通高中招生22799人，比2016年增加1695人，普通高中在校生达57302人，比2016年增加4040人；中等职业教育学校完成招生11265人，在校生32201人，全州高中阶段毛入学率预计从2016年的59.12%提高到61.4%。高中阶段办学水平不断提高，全州普通大中专院校录取率96.75%，高等职业技术院校“三校生”录取率89.92%；取得职业资格证书毕业学生达57.2%，毕业生就业率达到96.1%，其中对口就业率达83.1%。特殊教育和民办教育得到加强，全州特殊教育在校生从2016年的1963人增加到2872人，残疾儿童入学率达95.42%。民办学校从2016年的422所增加到478所，在校生从81629人增加到89970人。

3.立德树人，内涵发展，素质教育得到不断深化。一是突出重点抓好学校德育工作。坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学工作全过程，深入开展了“践行社会主义核心价值观争做向上向善好青年”等系列主题活动；组织开展社会主义核心价值观主题微电影征集展示活动。二是教师队伍建设得到加强。全年共招聘特岗教师691名，全部安排到乡村学校任教。认真贯彻实施乡村教师支持计划，乡村教师生活补助制度全面落实，实现政策实施县、乡村学校、乡村教师“三个全覆盖”。教师职称制度改革不断深化，顺利完成各类职称申报和评聘工作。教师资格制度改革稳步推进，顺利完成春秋两季共1072人的教师资格认定工作。实施义务教育学校校长、农村教师交流轮岗，推行优秀师资交流机制，指导试点县选派47名中小学校长、1209名教师进行交流轮岗。加强教师专业化建设，全年组织2万余名中小学教师参加“国培计划”和省培项目，组织1万余人开展州、县、校级培训；创新培训方式，认真实施好文山州七乡名师、名优校长工程，对50名七乡名师、9名名优校长培养对象进行培养并考核，组建省级名师工作坊7个、名校长工作坊1个，均建立在基层教研室、一线学校，实现了特级教师、骨干教师的区域性资源共享，吸纳了一批高素质、有潜质的学科骨干青年教师参与，承担区域教育发展和学科教学研究。三是教育科研逐步转型发展。制定实施了全州深化改革推进教育科研发展的意见，推进“研、教、训、赛”一体化建设，切实做好初中学业水平测试及高考的复习教学和备考工作，积极开展义务教育质量监测活动，积极应对高校招生考试制度改革，召开动员大会部署启动了高考综合试点工作。开展了“送教下乡、同课异构”活动和全州中小学青年教师课堂教学竞赛，组织优秀教师参加全省青年教师教学技能等竞赛并分获一等奖3名、二等奖11名、三等奖3名、优秀奖3名。做好“一师一优课、一师一优”工作，推送优课达241节。完成了全州“十三五”第二批教育科研课题申报，立项课题140项（重点课题6项、一般课题90项、规划课题44项）、开展了第三批课题申报。印发实施了《文山州普通高中教学质量评价方案》，开展考核并对先进学校进行了表扬。四是学校体卫艺工作得到加强。按照各类示范学校创建标准和评价指标体系，认真做好全国校园足球、篮球、网球、省体育特色示范学校、省语言文字规范化示范校、省国防教育特色学校巩固和创建工作，截至目前，全州已创建有国家级青少年校园足球特色学校24所、国家级青少年校园篮球特色学校12所、云南省第一批体育特色示范学校17所，推荐13所学校申报省第十批语言文字规范化示范学校、6所学校申报省第五批省级规范汉字书写教育特色学校、23所学校申报省国防教育特色学校、7所学校申报国家级网球特色学校。成功组织开展了文山州城区小学乒乓球赛、全州城区学校第九届校园篮球赛、青少年校园足球暨校园足球啦啦操选拔赛等并参加省级大赛获得多个奖项，文山州3次被授予“最佳优秀组织奖”。抓实学校卫生管理，认真开展卫生专项督查，创建省级毒品预防教育示范学校8所，筑牢学校食品安全防线。

4.扩大总量，优化配置，优质教育资源覆盖面不断扩大。一是教育建设项目工程加快推进。“全面改薄”项目投入专项资金37.53亿元，实施校舍建设项目2501个，建设校舍228.77万平方米，购置教学仪器及生活设施设备5.37亿元。目前，校舍建设项目完工率84.59%，设备采购完成率88.08%，已超额完成“两个超七成”的目标任务。学前教育建设项目投入专项资金2.07亿元，实施项目159个，建设园舍18.28万平方米；普通高中建设项目投入资金1.49亿元，实施项目18个，建设面积10.93万平方米；义务教育标准化建设等中央预算内投资项目投入资金4.59亿元，实施项目115个，建设校舍25.79万平方米；现代职业教育扶贫工程规划总投资8.17亿元，二是教育信息化水平进一步提升。继续推进学校宽带网络校校通、多媒体教学设备班班通及计算机网络教室建设，全州各级中小学校宽带网络接入率达到99%，教学点接入率达到73%；多媒体教学班级覆盖率达到79%，教学用计算机拥有量达到45340台，学生与计算机比例达到了12.4:1。三是教育技术装备水平得到提升。全州基础教育装备建设资金总额达3.369 亿元，中学仪器设备配备达标率100%，完小达95%。抓好仪器设备管理和应用，开展了各学科教师使用仪器设备专门培训，培训教师6392人次。

5.细化措施，加强管理，现代教育管理不断完善。一是教育督导工作不断加强。组织指导开展地方政府履行教育职责评估，砚山县被省教育督导委员会评估认定为云南省教育工作先进县。二是抓实学校安全管理和法制宣传教育。强化部门联动，加强校园周边环境整治。三是招生考试工作安全平稳有序进行。紧紧围绕试卷安全和考风考纪工作重点，强化考务管理，增强服务意识，全力以赴做好各类招生考试工作，实现了“五个确保”的工作目标，四是认真落实教育精准扶贫工作。开展了“挂包帮”“转走访”工作，调研指导帮助挂钩村制定了脱贫规划，派出工作队员驻村参与和指导工作，安排30万元资金支持挂钩点村“两委”建设、基础设施建设和产业发展。

6.落实责任，从严从实，教育系统党建工作得到加强。一是强化思想建党。紧紧围绕“两学一做”常态化制度化的要求，以“学”为基础，组织教育系统深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，实现思想建党的“深广活”（即：学习钻研深、学习形式广和活学活用）。二是强化制度治党。重点在规范党的政治生活方面集中发力，始终坚持过好党内政治生活，固化为制度，实现党内政治生活“常优特”（即：活动开展形成常态、政治生活优质、支部党建特色）。三是落实全面从严治党。制定出台了《文山州关于加强中小学校党的建设工作的实施意见（试行）》，州、县（市）均成立党委教育工作委员会，统一领导和指导学校党的建设，召开全州加强中小学党建工作现场推进会，举办全州学校党建工作专题培训班，推动了全州中小学校党建工作再上新台阶。四是强化党风廉政建设。召开全州教育系统党风廉政建设工作会议，层层签订目标责任书。认真落实党风廉政建设主体责任派单制，每个季度召开1次党委会议，专题研究上个季度派单完成情况及下个季度派单任务，对全年工作开展“回头看”，以问题为导向，倒逼责任落实。加强纪律检查与监督，不定期对州属学校党组织、纪委落实“两个责任”情况进行督查。组织开展全州教育系统纪检监察和信访工作业务培训，教育系统纪检监察水平得到提高，廉政风险防控得到全面加强。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州教育局部门2017年末实有人员编制1691人，其中：行政编制47人（含行政工勤编制6人，州委教育工作委员会6人、州政府教育督导室4人）并入州教育局合署办公,事业编制1644人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有人员1651人，其中：行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员1611人（含参公管理事业人员6人）。离休10人，享受遗属补助人员19人，年末在校学生数23480人，其中：高中教育在校生4733人、中专教育在校生11424人、技校教育在校生1552人、其他职业教育在校生5489人、特殊教育在校生282人。

实有车辆编制33辆，年末实有车辆30辆（一般公务用车27辆,其他用车6辆）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州教育局部门2017年度收入合计47651.47万元。其中：财政拨款收入42721.50万元，占总收入的89.65%；上级补助收入60万元，占总收入的0.13%；事业收入3213.84万元，占总收入的6.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1656.12万元，占总收入的3.48%。与上年对比，总收入增加7332.37万元，增长幅度为15.39%，其中财政拨款增加9902.8万元，事业收入减少995.66万元，其他收入减少1634.7万元，主要原因工资福利支出增加，财政人员经费拨款有所增加,2017年继续清理消化历年财政存量资金余额，事业收入和其他收入有所减少。

二、支出决算情况说明

文山州教育局部门2017年度支出合计44044.85万元。其中：基本支出33751.74万元，占总支出的76.63％ ；项目支出10293.12万元，占总支出的23.37％；经营支出0万元，占总支出的0％。州教育局部门总支出与2016年相比增加5937.44万元，增幅15.58%，支出增长的原因是年中调整，一是增发年终绩效考核奖励拨款，二是人员工资福利支出增加，项目支出大幅增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障文山州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33751.74万元。与上年对比增加2.33%，主要原因工资薪酬政策变更，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26385.53万元，占基本支出的78.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1700.83万元，占基本支出的5.04％ ）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障文山州教育局机关以及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10293.12万元。与上年对比增加50.07%，主要原因是规范单位支出除维持单位正常运转外全部纳入项目管理，即教育性收费支出全纳入项目管理，同时增加教学科研及青少年文体活动经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州教育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出37623.38万元,占本年支出合计的85.42%。与上年对比增加15.01%,主要原因清理消化2015—2016年公用经费结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于社会治安综合治理经费，学生户外拓展活动经费；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于禁毒防艾培训；

3.教育支出30071.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%，按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务2655.88万元，占教育支出的8.83%，主要用于保障州教育局机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、党建工作；

（2）普通教育10263.26万元，占教育支出的34.13%。按项级科目划分具体为：

学前教育1929.48万元，占普通教育支出的18.80%，主要用于学前教育运转支出；

初中教育16.52万元，占普通教育支出的0.16%，主要用于特殊学校免费教科书采购、营养餐补助；

高中教育8056.43万元，占普通教育支出的78.50%，主要用于州一中高中建设专项、高中助学金以及高中运转支出；

其他普通教育260.83万元，占普通教育支出的2.54%，主要用于一些难以明确划分至受益阶段的教育支出，如“国培”计划教师培训、青少年足球、少数民族特殊教育补助项目等；

（3）职业教育15733.38万元，占教育支出的41.82%，主要用于保障州教育局直属6所中等职业教育发展专项资金、中职奖助学金及学校运转支出等；

（4）特殊教育1310.86万元，占教育支出的3.48%，主要用于特殊学校运转支出；

（5）教育费附加安排支出5万元，占教育支出的0.01%，主要用于幼儿教学设施；

（6）其他教育支出103.19万元，占教育支出的0.27%，主要用于组织开展生源地信用助学贷款工作、教师培训、云岭教学名师、高层次人才特殊补贴等项目。

4.科学技术支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于科学技术研究与开发，即高层次人才特殊津贴补助经费；

5.文化体育与传媒支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于州级文化事业精品项目补助；

6.社会保障和就业支出4520.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%，主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出；

7.医疗卫生与计划生育支出1505.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.0%，主要用于州教育局及直属单位在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

8.住房保障支出1469.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

9.其他支出10.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于“十三五”规划编制专项工作项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州教育局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.6万元，支出决算为107.60万元，完成预算的74.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.98万元，完成预算的100% ；公务用车购置及运行费支出决算为81.88万元，完成预算的89.40%；公务接待费支出决算为15.74万元，完成预算的37.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和州政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

2017年“三公”经费107.60万元，较2016年减少3.5万元，其中因公出国经费9.98万元，较2016年减少1.52万元，公务用车购置及运行维护费81.88万元，较2016年增加5.98万元，公务接待费15.74万元，较2016年减少7.96万元。主要原因是进一步贯彻中央八项规定和省政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支，公务用车运营维护费较上年有所增加，主要是公务车辆运行年限过长，维修费用较上年有所增加。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出9.98万元，占9.28%；公务用车购置及运行维护费支出81.88万元，占76.10%；公务接待费支出15.74万元，占14.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.98万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出81.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出81.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于州教育局机关和下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.74万元。其中：

国内接待费支出15.74万元，共安排国内公务接待226批次，接待人次1382人。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文山州教育局部门2017年机关运行经费支出287.41万元，与上年对比增加202.9万元，主要原因是清理消化2015—2016年公用经费结余。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州教育局部门资产账面净值为36957.03万元，其中，流动资产14771.09万元，占资产总额的39.97%，；固定资产20215.40万元，占资产总额的54.7%，；无形资产164.93万元，占资产总额的0.45%；在建工程1762.67万元，占资产总额的4.77%。其他资产42.92万元，占资产总额的0.12%。资产总额较2016年增长5041.19万元，增长的主要原因一是因各单位财政应返还额度较大，形成流动资产较高；二是州一中2017年新增入账新教学楼固定资产1236.51万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,768.32万元，其中货物1,417.96万元，工程260.75万元，服务89.60万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出1,591.04万元，使用政府性基金预算采购支出0万元，使用其他财政性资金采购支出131.39万元，使用非财政资金采购支出45.89万元。

（四）绩效自评信息情况

无

（无）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

文山州教育局

2018年9月19日

监督索引号53260000336001111