云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2020年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 文山州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 文山州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：我园设四个内部机构，包括办公室、教务室、总务室、教科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因：2020年12月，我园经事业单位公开招聘，招录3名教师，2020年11月，调入1名教师。2020年2月退休1名专业技术人员、5月份退休3名专业技术人员、1名工勤人员，9月份有1名教师辞职，10月退休1名教师1名工勤人员，现有118名专业技术人员，17名工勤人员，共在职在编教职工135人，退休人员84人。为满足幼儿园保教需要，我园另聘用临聘人员67人，主要承担我园保育员工作和后勤工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓重点、立规范，推动中心工作快发展

①抓好疫情防控常态化不松懈，根据《文山州幼儿园新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案》要求，我园个疫情防控小组切实履行职责，明确分工团结协作，共同完成好本学期疫情防控工作。认真分析2020年秋季学期新生入园的特殊情况，制定新的入园离园措施，开学前组织全体教职工和家长进行了入园离园演练，实行错峰入园离园，保证全园师生顺利、有序做好入园离园。

②坚持做好师生健康监测和出行情况排查，做到底数清可追踪。教职工和幼儿健康监测组每天监测早、中、晚三测体温，发现体温异常师生及时送“发热待诊区”进行接触史等调查，根据情况进行应急处理，针对发热37.3°以上幼儿以及请假超过2天的师生做好家访追踪，有情况及时上报社区卫生院。

③宣传组专人每天完成省教育厅“云南教育云”疫情上报，认真执行“日报告”和“零报告”制度，准确掌握和上报全园师生健康动态。通过电子滚动屏、宣传海报、网络链接等方式对职工和家长进行广泛的防控宣传，国庆中秋和元旦假期前向全体教职工和家长发布防控要求通知书，明确疫情防控要求。收假时，排查组收集师生“云南健康码”和“行程卡”扫码情况，每隔14天统计一次师生扫码截图，做到数据清楚真实。

2.行政管理求规范，办园效益有提升

①注重管理队伍和人才队伍建设，提升办园效益。本学期我园人才建设杰出丰硕成果，教职工获州委州人民政府“兴文人才奖”1人，新获命名“七乡教学名师”2人，文山州“学科带头人”1人、文山州“骨干教师”2人，教职工获文山州“先进教育工作者”1人、“优秀教师”1人，文山州“妇女儿童工作先进个人1人”。

3.常态化园本培训，促进教师专业成长

因疫情期间要求减少大规模人群集聚，本学期园本培训以部门为单位分散培训的形式进行。开学前培训内容涵盖疫情防控安全防护“开学第一课”、蒙氏操作培训、优秀案例交流、部分教师代表分享线上学习心得等；学期结束的园本培训结合北京“乐平”基金云南省农村学前教育质量提升文山项目培训的经验，结合我园工作实际进行二次转培，主要内容涉及“一日活动”、“环境”、“阅读”和优秀案例分享，后勤部门结合卫生保健和营养膳食开展培训，参与式分层培训大大提升教师参与度，促进教师专业能力有效提高。一学期来教学成果丰硕，我园推荐参赛教师获文山州“智慧杯”教学技能竞赛一等奖，5名幼儿绘画获州级奖励，6篇教师论文获州级奖励，省级优秀游戏案例3篇，中国幼儿教育学会论文、案例、教案比赛获奖93篇。

4.组织“游戏案例”评比，提升教师观察分析幼儿游戏的能力和水平，本学期共收到82个游戏，评出一等奖有9个、二等奖16个、三等奖45个，推荐10个优秀游戏案例在学期末的园本培训中面向全园教师进行分享、交流，并纳入园本教材，落实到下学期的工作中。

5.加强课题管理，推广实验成果，以研促教。一是认真开展省级“深度学习”课题，辐射了六个乡镇幼儿园，六名课题组成员每个月深入乡镇幼儿园针对课题内容进行有效的指导。二是积极组织申报课题，12月共向州教科所申报五个州级课题，各课题负责人积极做好准备，迎接下一步工作的开展。

作为云南省一级一等示范性幼儿园，我园主动承担引领文山地区学前教育发展的社会责任，依托云南省幼儿园园长骨干教师培训基地、职工创新工作室等项目，充分发挥示范引领作用，有力推动文山学前教育的发展。

6.高位启动2020年园长任职资格培训

根据云南省园长骨干教师培训要求，我园于12月底邀请10名省内知名专家和园长，为来自文山、丘北、马关和富宁等四个县（市）的70名园长班学员举办讲座，开展了为期一周的理论研修，顺利启动2020年园长任职资格培训工作。

7.结对帮扶工作成效显著

结合全州“四动”发展模式要求，我园开展了一系列行之有效的帮扶活动。10月，职工创新工作室一行4人到文山小伶童幼儿园开展了小班社会活动《我爱抱抱》现场教学研讨活动。依托省级课题《州幼名园带动乡镇幼儿园开展深度学习的实践与研究》，我园与周边县市、乡镇公民办幼儿园形成了共同发展新联盟，先后迎接了文山市二幼、四幼、小太阳幼儿园、军分区幼儿园、东山乡幼儿园及四所帮扶园等九所幼儿园共136位园长和骨干教师到园观摩学习。继续开展多形式帮扶送教活动，本学期我园对马关县幼儿园，文山马塘童话幼儿园、东山乡幼儿园、薄竹镇老回龙幼儿园、追栗街镇中心幼儿园等四所乡镇幼儿园进行了全方位帮扶，通过捐赠物资、送培送课、现场帮扶、派驻支教教师等方式帮助结对幼儿园提升办园水平和质量，本学期党员到社区开展服务共19人次，有效带动了文山州学前教育发展，为文山学前教育发展贡献应有力量。

8.助力“乐平”基金文山项目，勇担社会责任

我园积极组建专家团队参加北京“乐平”公益基金会云南省农村学前教育质量提升文山州项目第一阶段的工作，先后派出17位州级专家团队成员参与丘北、砚山、广南三个县的幼儿发展和环境质量评估，选派8人专家团队对项目的“营养和卫生、幼儿学习环境、一日活动计划、亲子游戏”四个模块的培训，其中3位专家承担了培训任务，充分发挥了云南省一级一等幼儿园的示范带头作用，有力推动了文山州学前教育的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.全额拨款事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州幼儿园2020年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人（费用由社保支付）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州幼儿园2020年度收入合计2621.39万元。其中：财政拨款收入2560.37万元，占总收入的97.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.00万元，占总收入的2.33%。与上年2909.43万元对比减少288.04万元，下降9.90%。主要原因：①人员减少；②项目资金减少。

二、支出决算情况说明

文山州幼儿园2020年度支出合计2916.69万元。其中：基本支出2831.25万元，占总支出的97.07%；项目支出85.44万元，占总支出的2.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2857.14万元对比增加59.55万元，增长2.08%，主要原因分析：①死亡抚恤金增加8.72万元；人员增资经费增加12.70万元；设备采购增加37.46万元（用于购买监控设备）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州幼儿园机构正常运转的日常支出2831.25万元。与上年2704.13万元对比增加127.12万元，增长4.70%，主要原因分析：①死亡抚恤金增加8.72万元；人员增资经费增加12.70万元；设备采购增加37.46万元（用于购买监控设备）。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2544.13万元，占基本支出2831.25万元的89.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287.12万元，占基本支出2831.25万元的10.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.44万元。与上年153万元对比减少67.56万元，下降44.15%，主要原因分析：项目资金减少（2019年项目资金206.22万元，2020年项目资金102.55万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出2792.44万元，占本年支出2916.69万元合计的95.74%。与上年2846.09万元对比减少53.65万元，下降1.89%，主要原因分析：①人员减少；②项目资金减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出2792.44万元的0.03%。主要用于文财行〔2020〕168号“兴文人才”表彰奖励经费专项资金1万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出2297.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出2792.44万元的82.28%。主要用于：学前教育人员工资福利支出、日常公用经费和设备采购支出。

 6.科学技术（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出2792.44万元的0.21%。主要用于：文财教〔2020〕137号2019年高层次人才特殊生活补贴经费3万元；文财教〔2020〕79号高层次人才特殊生活补贴经费3万元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出208.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出2792.44万元的7.48%。主要用于交职工养老保险费、生育保险、工伤保险等支出。

 9.卫生健康（类）支出143.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出2792.44万元的5.16%。主要用于：职工医疗保险费支出。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出134.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出2792.44万元的4.83%。主要用于上缴职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为3.82万元，完成预算的90.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.82万元，完成预算3.95万元的96.71%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.27万元的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.82万元小于预算数4.22万元，减少0.40万元，下降9.48%。主要原因①、公务接待减少；②、2020年没有公务用车购置费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.82万元比2019年8.48万元减少4.66万元，下降54.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算3.82万元比2019年8.43万元减少4.61万元，下降54.69%；公务接待费支出决算0万元比2019年0.05万元减少0.05万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：①、公务接待减少；②、2020年没有公务用车购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.82万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于幼儿园应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比为0.

二、国有资产占用情况

资产848.74万元（具体内容详见附表）。与上年1158.26万元相比，本年资产总额减少309.52万元，下降26.72%。文山州幼儿园资产总额848.74万元，其中，流动资产156.78万元，固定资产669.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.05万元，2020年固定资产669.91万元比2019年670.01万元（减少）0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值31.69万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产减少原因：2019年固定资产没有折旧，2020年有固定资产折旧。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。