文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州高级技工学校

2020年度部门决算

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关职业技术教育、成人教育、劳动就业和职业技能培训的方针、政策，为当地经济社会建设发展培养高、中、初职业技术人才；

2.坚持以服务为宗旨，以就业为导向、育人为本的办学方针，面向市场、面向社会，除招收三年制或四年制的全日制学生外，为用人单位短期培训与鉴定预备技师、高、中、初级技能等级人才；
    3.积极探索人才培养模式。逐步推行“工学结合、校企结合、顶岗实习”的办学模式。为用人单位培养不同层次的实用型技能人才。不断推行教学改革，提高教学质量，以培养学生就业能力为重点，推行一体化、模块化教学，加强学生技能操作训练；
    4.根据经济社会发展和用人单位的要求，建立一支“事业忠诚、师德高尚、教学优质、技能过硬”高素质的师资队伍；
     5.完成上级布置的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以高技能人才培养为主体，高级工专业保持3个以上；

2.以面向我州第二、三产业人才培养为主体，重点开发电工、汽修、建筑、机电、通讯网络专业；

3.以推进一体化教学改革为重点，加强一体化教师队伍建设、一体化课程建设和一体化实训场所建设，实施以技能为特色的人才培养模式。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年度收入合计3586.77万元。其中：财政拨款收入2538.00万元，占总收入的70.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入111.75万元，占总收入的3.12%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入937.01万元，占总收入的26.12%。与上年总收入2855.01万元对比增加了731.76万元，增长25.63%。主要原因一是教职工人员财政工资调增；二是在校生学生人数较上年增加，公用经费、免学费、助学金补助增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年度支出合计3482.39万元。其中：基本支出2233.24万元，占总支出的64.13%；项目支出1249.15万元，占总支出的35.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出2784.27万元相比增加698.12万元，增长25.07%，主要原因一是教职工人员财政工资调增；二是在校生学生人数较上年增加，影响了公用经费，免学费、助学金补助增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机构正常运转的日常支出2233.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1551.59万元，占基本支出的84.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681.65万元，占基本支出的15.83%。与上年1900.20万元对比增加了333.04万,增长17.53%。主要原因是一教职工人员财政工资调增；二是在校学生人数比上年增加，使公用经费、免学费和助学金补助增加。

文山州高级技工学校基本支出占比分布图

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1249.15万元。与上年884.07万元项目支出对比增加365.08万元,增长41.30%。主要原因学生数增加后，中职学生免学费、国家助学专项资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1642.25万元，占本年支出合计的100%。与上年1607.92对比增加34.33万元，增长2.14%,主要原因是教职工人员增资和学生宿舍楼支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出2057.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于文山州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出。

 2.社会保障和就业（类）支出156.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于文山州高级技工学校在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

 3.卫生健康（类）支出94.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费补助、工伤、生育、大病保险缴费支出；

 4.住房保障（类）支出71.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于文山州高级技工学校在职人员住房公积金缴费支出。

文山州高级技工学校一般公共预算财政拨款        

 

支出占比分布图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.15万元，支出决算为5.51万元，完成预算的49.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.83万元，完成预算的84%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的12.59%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车减少一辆；二是学校对公务接待费和公务用车维修维护费等支出严格控制，做好了厉行节约工作。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.88万元，下降46.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，保持0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.18万元，下降31.10%；公务接待费支出决算减少2.7万元，下降79.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按上级相关要求严格审批三公经费列支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.83万元，占87.66%；公务接待费支出0.68万元，占12.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学业务和培训鉴定所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训鉴定业务、扶贫和学校管理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2020年机关运行经费支出0万元，本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州高级技工学校资产总额1230.05万元，其中，流动资产682.84万元，固定资产544.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220.89万元，其中固定资产减少55.43万元（固定资产折旧影响）；无形资产减少1.00万元（无形资产折旧影响）。

三、政府采购支出情况

2020年度，文山壮族苗族自治州高级技工学校政府采购支出总额372.66万元，其中：政府采购货物支出372.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额372.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

文山州高级技工学校

2021年9月14日