文山壮族苗族自治州民族体育馆2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州民族体育馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州民族体育馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家体育工作方针政策，实施《国家全民健身计划纲要》和《云南省全民健身计划纲要》，积极引导人民群众参与健身活动，努力提高人民群众的身体素质；

2.承办各级各类体育比赛及文艺、庆典活动和会议；

3.举办体育项目培训；

4.做好羽毛球、篮球、网球、乒乓球等体育项目健身指导服务工作；

5.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党建和党风廉政建设工作。

（1）努力锻造坚强有力的党支部。对标对表建强基本组织、建优基本队伍、创新基本活动、完善基本制度、强化基本保障“五个基本”要求，制定争创四星级党支部方案，积极推进党支部标准化建设“三升四”工作，力争2020年达到“四星级”党支部标准，打造成为示范性党支部。

（2）努力培养守纪律善实干的队伍。按照上级党委的部署和要求，推进“两学一做”学习教育常态化制度化、严格落实“三会一课”做到党内组织生活正常化、规范化和党员发挥先锋模范作用，体育馆党支部于1月16日、2月17、3月20、4月2、5月28日、7月6日、8月14日、10月20日分别到社区和扶贫点开展8次“大清扫、大消毒 ”爱国卫生运动，每季度按时点评“模范机关党支部”和“模范机关之星”，体育馆支部两次获得“模范机关党支部”，3人获得“模范机关之星”。截至11月共计召开支委会11次，党员大会10次，党课4次，主题党日10次，集体观看《夜校访谈》两次，完成支部换届工作。

（3）努力践行和弘扬新时代“西畴精神”，发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。认真开展文山州基层党组织弘扬新时代“西畴精神”学习实践活动。按照“西畴精神”学习实践活动步骤真正做到教育引导广大党员认真学习和把握新时代“西畴精神”苦熬不如苦干，等不是办法、干才有希望”的实质和内涵，支委班子和全体党员12人认真对照要求进行问题查找和检视并做作整改承诺，支委班子结给体育馆和体彩中心的工作提出5项为民办实事承诺。

（4）努力强化落实党要管党从严治党责任。全面落实上级反腐倡廉建设工作会议精神及要求，把党风廉政建设融入体育业务建设、领导班子建设、干部队伍建设和党的建设之中：一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制，按全面从严治党的要求，认真严格履行好“主任责任”和落实好“一岗双责”，年初签订廉政责任书；二是注重教育，自上而下开展岗位风险防控排查，提高干部职工廉洁自律意识；三是完善制度，扎实构建拒腐防变的保障机制，筑牢纪律防线，观看廉政电影《8小时以外》和《被“贪”字击溃的人生》、到文山市反腐倡廉教育基地进行警示教育；四是狠抓监督检查落实，确保各项工作取得实效落到实处。

2.抓党建促防控、促扶贫、促团结。

（1）党建引领促中心工作。将党建工作与疫情防控、脱贫攻坚、文明单位创建、扫黑除恶、民族团结示范创建、爱国卫生专项行动等重点工作和体育馆业务工作相结合，防范“两张皮”，切实做到党建工作与业务工作相融合相促进。

（2）按照国家体育总局、省州相关文件要求，加大疫情防控工作，严明纪律要求，强化疫情监督，坚决把大型场馆疫情防控的各项要求部署落实落细。一是严守纪律，听从指挥，严禁造谣传谣，严禁瞒报、漏报、迟报、错报、谎报。二是制订《文山州民族体育馆疫情防控方案》，做好疫情期间抗疫物资采购，开闭馆通知，体育馆进出人员健康扫码、体温监测登记、常消毒管理等工作。三是强化监督检查，每周检查疫情防各项措施的落实情况，对发现问题及时整改，体育馆疫情防控的各项工作落到实处。

（3）为深入贯彻落实习近平总书记关于开展新时代爱国卫生运动重要指示，响应省、州爱国卫生“七个专项行动”的要求，组织党员到“责任区域”参加志愿者服务，开展爱国卫生大扫除20余次，确保“责任区域”无污染物、垃圾、小广告等。接受州市爱国卫生“七个专项行动”领导小组的检查，认真开展问题整改：安装室外洗手台，张贴七步洗手法，摆放洗手液、卫生纸、垃圾桶加盖等。通过爱卫活动开展促进我馆全民健身服务环境提升。

（4）结合2020年广南脱贫出列的实际，制定小罗瓦村小组脱贫攻坚工作计划，多次班子会议研究脱贫攻坚议题。坚决落实挂包单位责任，配合县、乡、村三级抓好脱贫攻坚补短板工作，访农户、话产业，强宣传、补短板，用实实际际的行动促进小罗瓦村小组和挂联建档立卡户实现村出列、户脱贫。2020年以来，共组织干部职工入户8次、驻村4次，100余人次参与驻村和补短板工作，协调和出资折合近20万元，购买门、窗、碗柜、鞋柜、沙发等物资，为小罗瓦村小组改厕、建厨、封楼梯口、入户道路和庭院硬化，发动、带领群众投工投劳排除2处路面安全隐患，实实际际为挂钩点贫困户补短，确保小罗瓦村小组23户档卡户如期脱贫。

（5）压实责任有序推进各项重点工作。扎实推动民族团结进步创建工作，认真对照创建标准，立足打造典型、示范引领，发挥体育馆特长，在赛事活动和日常开放中创新和发掘民族团结示范典型。

3.多渠道筹集建设资金，提升基础设施。

体育馆已经投入使用二十多年，各种设施存在老化存在很多安全隐患问题。今年，利用疫情期间赛事活动空档期，投入459.89万元加大基础设施改造投入力度，完善各种配套设施：

（1）内馆木地板已出现老化坏损，为消除安全隐患，二月份开始投入253.89万元对木地板进行修缮，6月份完工并投入使用。

（2）2月28日，体育馆停车场租期到期，加大对体育健身活动场地的供给，投入15.5万元把停车场改造成满足篮球、滑轮、广场舞或者休闲活动的健身广场，6月改造完工并向健身群众免费开放。

（3）针对现在体育馆健身人群缺少运动员坐椅的现状，投入12.6万元分别为内馆、网球馆、室外健身场地共配备56条运动员休息椅，6月安装完成投入使用。

（5）体育馆室外健身运动广场改造投入使用后，吸引的大量的健身人群，为避免损坏公物、物品丢失等安全情况出现，投入3.3万元在体育馆室外健身运动广场上新装监控设备10组，加强对室外健身场地的管理。

（5）部分基础设备设施老化破损严重，房顶出现大面积漏雨多达10多处，乒乓球室、网球馆配套功能室老旧破损，会议室无法满足大型活动赛事需求，加之5月投入49.7万元资金新采购国民体质监测器材多达30件（套）原国民体育监测室容量已无法匹配。为确保体育馆安全开放，满足举办大型体育赛事活动和日常健身的需要，投入74.9万元资金启动民族体育馆零星修缮项目，预计11月底完工。

（6）12月投入省拨50万元专项经费启动体育馆室内配电房和室外电路的改造。

4.强化防范，消防安全工作落到实处。

加强体育馆消防安全工作的组织领导，确保体育馆消防安全工作按计划有序开展，明确职责做到发现隐患及时整改，把安全事故的发生扼杀在萌芽状态，使消防安全工作有组织、有领导、有计划的正常开展实施：

（1）成立了消防安全工作领导小组，抓实消防安全工作组织保障。

（2）明确职责认真履职：一是对广大健身群众，宣传消防安全知识，灭火器使用知识，以及遇到火灾逃生及救护知识等；二是对体育馆全体干部职工进行消防知识培训，定期组织职工进行消防演习、训练；三是消防安全检查工作形成制度，发现隐患，及时整改；四是建立消防安全事故应急管理，事故发生，立即启动应急预案，把灾害降低到最小程度，保障广大健身群众生命和财产安全。

（3）开展各类消防安全活动：一是由消防安全工作领导小组组织，组相关成员配合每月进行了至少一次全面的消防安全检查，并做到有检查、有结果、隐患整改有跟踪结案。2020年以来体育馆专项综合消防安全检查共16次，并做到将检查到所存在的隐患及时整改，且做到隐患整改率达100%。二是做好各类活动赛事安全报备及安全检查和隐患排查工作。体育馆无一起安全事故发生，切实做到了安全开放安全运营。

5.做好体育馆日常开放和全民健身示范活动举办工作。

为了更好贯彻落实《全民健身条例》和《国家体育总局统筹推进新冠肺炎疫情防控与体育工作领导小组关于有序恢复体育赛事活动的指导意见》精神，使大型场馆免费低收费工作汇集广大人民群众，我馆从细节做起：

（1）做好体育馆日常管理工作，在体育馆的醒目位置粘贴入馆须知、疫情期间扫码、测量体温、人员登记、提供消毒液，墙上粘贴温馨提示、公共场所严禁吸烟等标识；注重体育馆室内外环境卫生管理，要求值班人员随时对场馆进行巡视，发现有垃圾及时清理，保证体育馆有一个优美的健身环境。

（2）坚持以“社会效益为主，经济效益为辅”的开馆方针，做好免费和低收费开放工作，在国家法定假日和全民健身日免费开放，常年对离退休老同志进行免费开放，对学生、军人等特殊群众优惠开放。

（3）开创疫情期间活动新模式。为响应国家、省、州相关要求，体育馆目前为止没有承接和举办大型赛事活动，提倡小而精的小型活动，分别为文山日报社、邮储银行文山州分行、州纪委、州农发行举办为期一天的内部职工运动会和趣味活动。

（4）为广大群众继续营造安全有序、健康文明的健身环境，全面提升广大群众的身体素质及健康水平，倡导科学、文明的生活方式，推动我州体育事业健康发展，不断提升文山群众体育品牌赛事，11-12月举办“七彩云南·健康文山”全民健身示范系列活动象棋、围棋、气排球、羽毛球项目4个体育比赛。

虽然受疫情影响，不能举办大型赛事活动，但是因为室外健身广场的投入使用，全年州民族体育馆内外场累计接待和服务赛、观赛、健身和培训人员达166400人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山壮族苗族自治州民族体育馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件，文山壮族苗族自治州民族体育馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支及三公经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年度收入合计417.34万元。其中：财政拨款收入417.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年568.65万元对比减少151.31万元，下降26.61%，主要原因是上年度财政拨入体育彩票公益金224.59万元，本年度体育彩票公益金收入为60万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年度支出合计694.92万元。其中：基本支出202.86万元，占总支出的29.19%；项目支出492.07万元，占总支出的70.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年428.70万元对比增加266.22万元，增长62.10%，主要原因是本年度体育馆室外运动场地维修项目，更换了馆内专业篮球运动木地板，龙骨，对体育馆进行了修缮，所以项目支出金额比上年度大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州民族体育馆正常运转的日常支出202.86万元。与上年246.25万元对比减少43.4万元，下降17.62%，主要原因是节能减排，严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出189.38万元，占基本支出的93.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.48万元，占基本支出的6.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州民族体育馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492.07万元。与上年182.45万元对比增加309.62万元，增长169.7%，主要原因是本年度体育馆室外运动场地维修项目，更换了馆内专业篮球运动木地板，龙骨，对体育馆进行了修缮，所以项目支出金额比上年度大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出389.9万元，占本年支出合计的56.11%。与上年311.74万元对比增加78.16万元，增长20.05%，主要原因是本年度体育馆室外运动场地维修项目，更换了馆内专业篮球运动木地板，龙骨，对体育馆进行了修缮，所以项目支出金额比上年度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出347.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。主要用于人员工资支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常运行经费；

 8.社会保障和就业（类）支出18.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于职工养老保险支出；

 9.卫生健康（类）支出12.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于职工医疗保险支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出10.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于职工住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因文山壮族苗族自治州民族体育馆2020年无三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因文山壮族苗族自治州民族体育馆2020年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民族体育馆部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州民族体育馆部门资产总额3673.24万元，其中，流动资产34.98万元，固定资产3638.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224.28万元，其中固定资产增加63.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额443.99万元，其中：政府采购货物支出409.10万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出34.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无