文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）

2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委教育工作委员会的主要职责：负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，促进中央、省委、和州委各项决策部署在教育体育系统的贯彻落实；指导全州教育体育系统人才队伍建设。协调指导全州教育体育系统党的建设和反腐倡廉建设；指导直属单位开展党的宣传、纪检、统战、群团工作。州教育体育局的主要职责：贯彻实施国家教育体育法律法规和方针政策，拟订全州教育体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订州政府关于教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责全面实施素质教育。负责推进全州教育教学改革，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。负责统筹协调高等教育，指导成人教育，管理民办教育工作。负责指导学校的思想政治工作、德育工作、国防教育工作、卫生和艺术教育工作；负责学校法制教育，指导开展矫治工作；指导中小学校外教育工作。负责统筹规划教师队伍建设，领导全州教师工作。负责统筹和指导少数民族教育工作。负责指导、协调和配合本系统治安环境综合治理及突发事件处置工作。负责贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作。负责统筹规划和指导全州教育招生考试工作；负责学校勤工俭学和学生资助工作。指导教育体育科研、条件装备、信息化建设以及教学效益评价工作。统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划；推进国民体质监测和社会体育指导工作；统筹规划全州竞技体育发展，管理体育竞赛和训练工作。统筹规划和推进青少年体育发展；负责民族体育、残疾人体育、老年人体育、学校体育工作。承担州人民政府教育督导委员会督教督学督政工作。完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓党建引领示范，党对教育体育工作的全面领导进一步加强。一是强化理论武装，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，引导全州教育体育系统干部职工和广大师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是实施党建引领示范工程，促进和推动学校高质量发展。抓实党支部规范化建设，对标对表中小学党支部规范化建设要求，抓好11个党支部达标创建，督促指导州直学校对2018年、2019年达标创建的30个党支部进行“回头看”。持续推进“文山红烛·育人先锋”创建，选树学校党建品牌，启动实施“智慧党建”，组织举办文山州中小学党组织书记示范培训班和文山州中小学校长理想信念教育示范培训班。三是强化党风廉政建设，营造风清气正教育教学环境。全面履行党风廉政建设主体责任制，局党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作 5次，分别召开州属教育系统党风廉政建设专题会议、全州教育体育系统党风廉政建设工作视频会议、州属院校全面从严治党暨纪检体制改革工作会议，对全面从严治党加强党风廉政建设工作进行细致安排部署。按季度对领导班子成员落实党风廉政建设主体责任进行派单并对派单落实情况进行督促检查，全年累计派出任务131条，完成131条。四是全面履行意识形态工作主体责任，牢牢把握社会主义办学方向。开展“崇尚科学、反对邪教”“抵御宗教渗透、防范校园传教”教育活动，进一步健全完善学校文化安全危机管控制度。制定印发《中共文山州委教育工委 中共文山州教育体育局党组关于规范论坛、讲坛、讲座、讲堂、年会、报告会、研讨会实施细则》，加强课堂教学和校园宣传思想文化阵地管理，牢牢把握学校意识形态工作领导权、管理权、话语权。五是坚持党群共建，抓好群团和统一战线工作。制定下发《中共文山州委教育工委 文山州教育体育局党组关于印发党建带群建工作实施方案的通知》，坚持党组织书记和领导班子定期不定期听取共青团、少先队工作汇报，协调解决工作中遇到的困难和问题。

2.深化教育体制机制改革，各级各类教育发展取得新突破。系统谋划思考，深入调研制定《文山州进一步深化改革加快推进教育现代化22条措施》并经州委、州人民政府印发实施，为全面深化教育领域综合改革明确了具体措施。紧扣全州教育改革发展中的短板弱项，不断创新思路和举措克难攻坚。一是破解学前教育“入园难”取得显著成效。争取到学前教育中央奖补资金8179万元实施“一村一幼”“一乡一公办”建设项目43个，抓好城镇小区配套幼儿园专项整治，不断完善办园体制和投入机制，扩大普惠性学前教育资源供给。全州学前教育在园幼儿从上年的130652人增加到158181人，学前三年毛入园率从80.24%预计提高到88%。二是城乡义务教育均衡进一步推进。持续推进义务教育均衡和城乡一体化发展，研究出台《文山州加强义务教育学校精细化管理促进教育教学质量提升工作方案》，加强学校规范化、精细化管理，努力办好每一所学校，全面提高义务教育学校办学质量和水平，让文山孩子享受更公平而有质量的教育。全州义务教育阶段在校生从上年的 538180人增加到549371人，九年义务教育巩固率从上年的96.22%预计提高到100.38%。三是高中阶段教育普及攻坚取得重大突破。精心编制规划并顺利争取投入资金37.86亿元一次性实施15所普通高中新建项目增加学位3.6万个；争取地方政府专项债券第一批资金2.3亿元实施州职教园区项目建设增加学位0.6万个，基本解决普及高中学位不足问题。以新建15所普通高中为契机，引进长水教育集团、上海新纪元教育集团等优质教育教学资源合作办学，为提升高中教育质量打好基础，15所普通高中已于秋季学期顺利招生办学。全力推进职业教育改革发展，办好普职融合班，加强招生统筹。高中阶段在校生从上年的119266人增加到139823人，高中阶段毛入学率从70.5%预计提高到85%以上。四是职业教育服务地方经济发展能力不断增强。州职教园区改革发展攻坚三年行动计划（2018—2020年）总体得到落实，办学资源整合等方面的改革取得实效，文山职业技术学院和文山技师学院筹建工作有序推进。文山学院高等职业技术学院招生达1127人，在校生规模已达1484人。五是精心谋划“十四五”教育体育发展。全面总结“十三五”教育体育工作，初步确定“十四五”教育体育发展基本思路和目标，“十四五”规划编制工作有序开展。

3.着力抓实教育脱贫攻坚，义务教育有保障目标得以实现。一是创新方法举措，深入开展义务教育控辍保学专项行动。我州创新形成的“五步四比”法解决了义务教育控辍保学底数清问题，依法依规控辍保学解决劝得回，强化普职融合解决劝返复学后留得住，构建预警机制解决了早预防早干预等问题的经验和做法得到上级充分肯定，先后2次在全省大会上进行经验交流，省委教育工作领导小组秘书组《云南教育工作情况》连续3期进行了刊发。全州义务教育辍学生数从2019年9月的1963人减少到现在的12人，档卡户辍学生动态清零，教育扶贫和挂钩扶贫任务圆满完成。二是精准落实学生资助，构建从学前教育到高等教育资助体系。年内累计下达各类学生资助专项资金72300.37万元，资助家庭经济困难学生82.97万人次；受理大学生生源地贷款21626人，贷款金额1.65亿元；投入农村义务教育营养改善计划补助资金32422万元，为40.55万名农村义务教育阶段学生提供营养餐保障。

4.强化教育保障，教育体育事业健康快速发展。一是强化资金保障。先后9次开展教育体育专项资金清算情况统计核查，并及时向州委、州人民政府报送专报。委托第三方对全州2019年度中央、省、州级资金使用情况进行专项调查，促进教育经费管理规范化建设，提高资金使用效益。二是强化项目保障。全年共争取各类校舍建设资金22.53亿元，实施教育项目建设440个，建设校舍面积125.59万平方米。完成固定资产投资40.16亿元，比上年同期增长110.7%。三是强化安全保障。认真履行平安文山建设和学校安全工作主体责任，落实安全生产和消防安全主体责任和“一岗双责”，组织研究制定《文山州加强校园安全管理十条要求》和《文山州推进校园安全专项整治工作实施方案》，组织开展“七个专项行动”，即：落实“一号检察建议”，防范校园性侵害;开展校园安全隐患排查和矛盾纠纷化解专项行动，限期整改消除安全隐患；开展校园及周边综合整治专项行动，营造安全稳定教育环境；开展师德师风教育行动，树立人民教师形象；开展涉及校园和师生案件查办，坚决维护师生合法权益；开展法治宣传教育和心理健康教育行动，关心关爱留守儿童；开展正风素纪专项行动，严格责任追究。全州共聘请专职安保人员2075人，兼职安保人员739人，学校监控总数达59327个，完成县城学校一键式报警装置安装并接入公安网络，已创建“平安校园” 990所。严格落实“五个到位”“四个强化”疫情防控要求，全面开展爱国卫生专项行动，学校教育教学工作平稳有序开展。

5.抓好教师队伍建设，师资队伍力量不断壮大。一是抓好教师招聘工作。抢抓国家和省大幅实施应对新冠肺炎疫情影响面向全国开展基础教育学校专项招聘、继续大力实施“特岗计划”和公费师范生计划的重要机遇，年内累计招聘中小学教师达7622名。二是落实教师荣誉和激励机制。对从事乡村教育15年—19年的1879人颁发州级荣誉证书；在教师节期间对30个先进集体，30名先进教育工作者、170名先进教师进行表扬，推荐在乡村学校从教20年以上的39名教师参加全省教师节表彰。三是抓好教师培养培训工作。精心评选认定2020年“七乡教学名师”200名，州级“学科带头人”200名，“骨干教师”400名并启动为期2年的培养。组织教师参加不同层级的培训达49249人次。四是推动师德师风建设常态化。坚持“四有好老师”标准，教育引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。规范教师职业行为，明确师德底线，严肃查处师德失范、学术不端等行为。细化师德师风考评机制，研究推行师德考核负面清单制度。五是抓好义务教育校长职级制改革试点。评审一级校长25人、二级校长32人。

6.加强学校思想政治工作，落实立德树人根本任务。一是深入学习贯彻全省学校思想政治工作推进会精神，统筹推进全州学校思政工作。坚持党组织在学校思政工作中的主体责任，在课程育人、实践育人、文化育人、主题育人上促进学校思政工作落实。二是结合新时期思政工作、德育工作和教师队伍建设实际，研究制定《文山州加强中小学思政工作落实立德树人根本任务的实施意见》《文山州加强中小学思想政治工作落实立德树人根本任务三年行动计划（2021—2023年）》，促进全州学校新时期思政工作深入开展。三是落实教育部门责任，坚持把立德树人作为学校思政工作的根本任务，把教师和学生两大群体作为学校思政工作的对象，以特色品牌项目建设作为开展学校思想政治工作的抓手，把州情和“老山精神”“西畴精神”等融入学校思政工作，组织全州各中小学校积极开展系统学习、广泛讨论、专题研究、课程建设、校园文化建设、队伍建设、师德师风建设等具体工作，形成“一校一抓手、一校一特色”的学校思政工作氛围，突出展现思想政治工作的实践成果，推进全州学校思想政治工作取得实效。

7.教育信息化建设不断推进，教育科研能力持续发力。一是完成教育城域网组网，义务教育和高中阶段学校基本实现宽带网络、计算机教室、多媒体教学设备全覆盖，信息化教学环境基本形成。二是进一步优化文山智慧教育云平台的各功能模块和应用程序，已录入教师基础数据42267条、学生基础数据621518条，完成989所学校11335个装备管理终端安装。三是数字教育资源实现与国家教育资源公共服务平台资源共享和数据交换。利用平台开展高三联考工作测评工作，共计19130名高三文理科考生参加联考，1300余名教师参与网络阅卷工作，通过平台系统生成成绩报告、诊断报告、总结报告12万份。四是积极推进网络线上教学。疫情期间以多种形式积极推进网络直播课和线上教学，累计在332所学校开展在线教育，覆盖6383个班级、235000余名学生，日课时量达到13300余节/时。五是持续推进信息化教学活动开展。组织教师参加全国、全省教育信息化应用交流展示活动，作品获省级一等奖2件、二等奖3件、三等奖9件；4件作品遴选入围“2020年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十三届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动”网络课例，富宁县入选中央电化教育馆在线教育应用创新项目区域。六是推进教育科研能力建设。组织全州高一年级教师参加省州两级普通高中新教材培训，实行中小学教学质量统一监测，开展义务教育非毕业班学业水平测试和高中三年级基础诊断性测试。开展教育科研课题研究，组织申报全省基础教育教学成果奖并有7项获奖，获奖数量居全省各州市第2位。

8.抓好体育基础设施建设，各类赛事活动取得好成绩。一是抓好公共体育基础设施建设。争取资金3538万元实施村级体育设施建设项目41个、完成建设社会足球场地108块、建设健身步道2条（40公里）、配发安装健身路径15条，启动西畴县综合体育场馆建设，全州体育场地面积达420.62万平方米，人均体育场地面积达到1.15平方米，基本满足城乡群众参与体育健身需求。二是积极组织开展和参加体育健身及赛事活动。参加省级中小学生运动会3次，单项比赛3次，其中组队参加全省U系列比赛夺得71金53银60铜，代表云南省田径队在第二届青少年（学生）运动会获得10金4银3铜的好成绩。积极培训推广第九套广播体操和健身气功八段锦，大力推动工间操进机关活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.州委教育工作委员会

2.州教育体育局

3.州人民政府教育督导室

4.州招生考试委员会办公室

5.州教育科学研究所

6.州教育信息化与装备中心

7.州学生资助管理中心

8.州体育彩票管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年末实有人员编制99人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制63人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），事业人员57人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员95人。其中：离休2人，退休93人（由社保局管理）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

                       第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件，文山壮族苗族自治州教育体育局部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年度收入合计29,398.3万元。其中：财政拨款收入28,294.49万元，占总收入的96.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,103.81万元，占总收入的3.75%。与上年4,455.37对比，收入增加24942.93万元，增长559.84%，增长原因主要是本年财政下拨其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出23000万元用于校舍建设。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年度支出合计29,670.29万元。其中：基本支出2,018.04万元，占总支出的6.8%；项目支出27,652.26万元，占总支出的93.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出较上年4605.9万元增加25064.4万元，增长544.18%，增长的主要原因是本年新增政府专项债券支出23000万元，教育信息化融资租赁费支出1947.4万元，参加云南省第十五届运动会运动员、教练员奖励金支出193.63万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,018.04万元。与上年2059.04万元对比减少41万元，下降1.99%，主要原因是实有人数较上年减少5人，相应的人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,801.03万元，占基本支出的89.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费217.01万元，占基本支出的10.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,652.26万元。与上年2546.86万元对比，增加25105.4万元，增长985.74%。主要原因是本年新增政府专项债券支出23000万元，教育信息化融资租赁费2期支出1947.4万元，参加云南省第十五届运动会运动员、教练员奖励金支出193.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,409.15万元，占本年支出合计的18.23%。与上年4,239.17万元对比增加1169.98万元，增长27.60%。主要原因是项目支出增加。主要增加项目：教育融资租赁信息化建设经费支出较上年973.59万元增加1150.22万元，增长118.14%，新增参加云南省第十五届运动会运动员教练员奖励补助金支出193.63万元，新增干部人才培训交流专项资金支出42.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出32.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于参加省及以上运动会奖励专项资金19万元，十四五期间加快教育现代化研究经费5.91万元，非公经济组织和社会组织党组织工作经费3.62万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出4,650.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%。

（1）教育管理事务4436.59万元，占教育支出的95.40%，主要用于保障州教体局机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、德育能力提升工程等教育管理项目。主要项目有：教育融资租赁信息化建设经费支出2123.81万元、招生考试考务经费支出607.59万元、教育云平台建设专项资金支出48.88万元、普通话水平测试费支出34万元、职称（职务）评审、教师资格认定工作经费支出29.88万元、全国学校体育改革试验区建设专项资金支出20万元、教育督导检查工作经费支出14.57万元、扶贫专项工作经费10万元等。

（2）其他教育支出214.12万元，占教育支出的4.6%，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出236.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于参加云南省第十五届运动会运动员教练员奖励补助金193.63万元、文山州老年人体育协会工作经费35万元、州级优秀运动员自主就业申请经费8万元。

 8.社会保障和就业（类）支出224.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于局机关和下属事业单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出。

 9.卫生健康（类）支出119.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于局机关及下属事业单位在职在编职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出42.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于干部人才培训交流专项资金支出42.37万元。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出102.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于局机关及下属单位缴纳住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.7万元，支出决算为12.98万元，完成预算的88.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11.78万元，完成预算的98.17%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的44.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是：受疫情影响，取消不必要的公务活动，导致公务用车运行维护费减少，用于上级主管部门、教育报刊社等到我州督查督办工作、调研、宣讲送教所发生的接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年17.07万元减少4.09万元，下降23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.9万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降14.5%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降13.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年无因公出国（境）费支出；二是受疫情影响，取消不必要的公务活动，导致公务用车运行维护费减少，用于上级主管部门、教育报刊社等到我州督查督办工作、调研、宣讲送教所发生的接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.78万元，占90.75%；公务接待费支出1.2万元，占9.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关公务和招生考试试卷接送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.2万元。其中：

国内接待费支出1.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门、教育报刊社等到我州督查督办工作、调研、宣讲送教发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门2020年机关运行经费支出189.46万元，与上年201.99万元对比减少12.53万元，下降6.2%。主要原因是厉行节约，机关运行经费支出减少，且本年度在职实有人数减少5人，对应的公用经费、福利费等也相应减少。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州教育体育局（本级）部门资产总额1960.23元，其中，流动资产218.58元，固定资产1593.01元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产148.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1634.53相比，本年资产总额增加325.7万元，增长19.93%。其中固定资产增加761.31万元。主要原因是统计口径不同，上年度统计账面净值，本年填报固定资产金额为账面原值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋750平方米，账面原值85.86万元，实现资产使用收入12万元。

国有资产占有使用情况表

 

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1960.23	218.58	1593.01	1107.13	55.04				430.84				148.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3035.21万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3035.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。