文山州第一中学2020年度部门决算

文山州第一中学2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。搞好初中、普通高中教育工作。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据教学任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3. 掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

4. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

5. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

6. 组织领导招生、毕业生的入学和毕业鉴定工作。

7. 组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

8. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

9. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

10. 完成上级布置的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在州委、州人民政府正确领导及各部门大力支持下，通过广大教职员工的共同努力、团结拼搏，学校各项工作成绩显著。

1. 高考质量大幅提升。2020年的高考6人高考成绩690分以上；704人上重点大学录取线，实现历史性跨越；继续保持总上线率达100%的目标，实现全体学生的大学梦。

2. 教育教学管理结构进一步优化。以年级为次级办学主体的扁平化管理进一步推进，教师资源通过竞争平台进一步整合，集中力量抓好年级支部建设和年级主任负责制建设，培育好数学、英语、物理、化学等重点学科，薄弱学科得到了加强，教育教学管理的整体效益初步显现。

3. 贫困生救助机制进一步完善。通过奖、补、助、免，使我校学生不因贫困而失学。助奖学金项目对稳定贫困生学习、激励学习尖子发挥了重要作用，多条渠道筹措、多种力量整合，使我校贫困生救助、优秀生奖励机制进一步完善，为构建和谐校园提供了有力保障。

4. 封闭管理与开放教学进一步深化。坚持早七点、晚七点“两个七点”的入室制度，中间进行微调，实现了保证教学时间，保证课余锻炼“两个保证”，大门有限开放、宿舍出入有规，亦张亦驰，合理安排校内时空转换，形成科学合理的时间分配制度，促进了学习、工作与生活的良好秩序，减少了失范行为，效率意识进一步增强。

5. 学生生活管理进入规范化轨道。学校对学生实行半封闭式管理，将学生分为住宿生和走读生两大类，凭出入证出入校园，出入住宿区；年级聘请宿管员，全天候对学生进行管理和服务，良好的学习、生活习惯初步养成，学生按基本工作生活程序，有节奏的推进一日常规，学生生活进入规范化轨道，大大降低了管理成本。

6. 教学改革不断走向深入。坚持教学手段创新，坚持教学方法创新，积极引导任课教师增强教学趣味，增加师生互动，充分激发学生的学习兴趣，有效提高了课堂教学效果，保证了教学质量。

7. 师资队伍建设得到全面加强。以优质课教学评选活动为载体，深入开展全面听课以及教学评优活动，促进了教学水平和教师素质的整体提升。

8. 学生工作不断规范。以学风、校风建设为主线，以提高学生综合素质为目的，切实加强校园文化、班级文化、宿舍文化建设，不断优化育人环境。加强学生社团组织建设，加强日常管理，落实领导值班制度和联系班级制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年末实有人员编制478人。其中：事业编制478人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员442人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员168人。其中：离休2人，退休166人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年度收入合计10,273.44万元。其中：财政拨款收入9,960.39万元，占总收入的96.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入310.56万元，占总收入的3.02%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.49万元，占总收入的0.02%。与2019年10354.36万元相比，总收入减少80.92万元，下降0.78%，其中：财政补助收入增加164.7万元，增长1.68%，增长原因是本年度新增教学综合楼建设工程缺口资金项目预算较高；事业收入减少220.82万元，下降41.56%，减少原因是因疫情影响，学校活动减少，申请财政专户管理资金减少；其他收入减少0.5万元，下降16.72%，减少原因是校医室药费收入降低。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年度支出合计10,538.39万元。其中：基本支出8,261.06万元，占总支出的78.39%；项目支出2,277.32万元，占总支出的21.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年11030.5万元相比，基本支出减少964.17万元，下降10.45%，原因是因疫情影响，学校活动减少；项目支出增加472.05万元，增长26.15%，增加主要原因是学校增加教学综合楼建设缺口资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,261.06万元。与2019年9225.23万元相比，基本支出减少964.17万元，下降10.45%，原因是因疫情影响，学校活动减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,519.42万元，占基本支出的91.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费741.64万元，占基本支出的8.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,277.32万元。与2019年1805.27万元相比，项目支出增加472.05万元，增长26.15%，增加主要原因是学校增加教学综合楼建设缺口资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出10,202.23万元，占本年支出合计的96.81%。与2019年10283.36万元对比减少81.13万元，下降7.89%，主要原因是人员经费及社会保障费支出较2019年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放文山州兴文人才奖励及学校不忘初心、牢记使命督导组工作经费支出。

 2. 教育（类）支出8,461万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%。主要用于学校人员工资发放、保障学校正常运转支出；

 3. 科学技术（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于发放学校高层次人才特殊津贴；

 4. 社会保障和就业（类）支出758.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于缴纳学校教职员工的养老保险、工伤保险等社会保障费用；

 5. 卫生健康（类）支出501.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于缴纳学校教职员工医疗保险费用；

 6. 住房保障（类）支出475.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳学校教职员工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为4.83万元，完成预算的74.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.08万元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的58.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因公车改革，学校车辆减少，学校长期以来一直重视加强管理，统筹安排车辆的运行维护;尽量减少公车出行；二是学校严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年7.21万元减少2.38万元，下降33.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.74万元，下降19.37%；公务接待费支出决算增加/减少1.64万元，下降48.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是因公车改革，学校车辆减少，学校长期以来一直重视加强管理，统筹安排车辆的运行维护;尽量减少公车出行；二是学校严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，严格控制和压缩公务接待费，公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占63.68%；公务接待费支出1.75万元，占36.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.  公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费1.75万元。其中：

国内接待费支出1.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新生入学军训教官发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州第一中学2020年机关运行经费支出0万元，学校为公益性事业单位，不存在机关运行经费支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州第一中学资产总额15753.03万元，较2019年年末14769.88万元增加983.15万元，其中：流动资产399.04万元，较2019年减少446.11万元，减少原因一是年末应返还财政额度降低，二是学校政府采购资金已大部分使用；固定资产4835.91万元，较2019年增加1081.91万元，增加原因一是学校女生宿舍一期工程已完成竣工验收，计入固定资产，二是学校购置办公桌椅等设备用于办公、教学；在建工程9887.56元，较2019年增加363.95万元，增加原因是各项建设工程均已完工并支付工程款，但尚在竣工审计中。无形资产629.44万元，与2019年无变化。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额518.81万元，其中：政府采购货物支出106.67万元；政府采购工程支出327.44万元；政府采购服务支出84. 70万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.教育支出科目：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。