文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山壮族苗族自治州第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州第五中学的主要职责是按照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》规定对未成年人进行义务教育、法治教育、技能培养。主要职责任务：

（1）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人实施义务教育。

（2）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人加强法治教育，开展矫治工作。

（3）对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》第34条、第38条规定的未成年人开展技能培养。

（4）完成党委政府和主管、协管单位依法安排的教育教学工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.保障学校正常运转，维持日常各项费用的支出，确保在校学生能够正常学习、生活。2.开展民族团结进步创建宣传，提高爱国教育、健康教育、民族团结教育成果。3.完成公务用车购置，方便带学生外出就医，加强公安机关对外出学生的管理，减轻公用经费开支；开展对完成学业的学生的家访，追踪落实教学成果。4.加强于各县（市）政法委的沟通对接，确保学生送入我校后的经费能够及时转入我校，以维持办学规模，使文山州第五中学能依法履行职能按照《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》规定对未成年人进行义务教育、法治教育、技能培养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州第五中学属于事业单位，二级预算编制单位，上级主管部门为文山州教育体育局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度收入合计508万元。其中：财政拨款收入454.45万元，占总收入的89.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入53.56万元，占总收入的10.54%。与上年对比，2019年总收入895.49万元，同比减少387.49万元，下降43%。减少主要原因是学校重大项目安防信息化建设及安防升级改造工程的项目资金在2019年已完成下拨，2020年学校没有额外项目经费，经费总体减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度支出合计824.13万元。其中：基本支出403.9万元，占总支出的49.01%；项目支出420.23万元，占总支出的50.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2019年总支出639.64万元，同比增加184.49万元，增长28%。增加主要原因是相比2019年教职工在10月编制确定后，相关人员经费只有2个月支出，2020年在职教职工有全年预算支出，人员经费支出总体增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.9万元。与上年对比，2019年日常支出54.41万元，同比增加349.49万元，增长642%。增加主要原因是2020年人员经费是预算全年支出，2019年只有2个月的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出357.86万元，占基本支出的88.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.04万元，占基本支出的11.4%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出420.23万元。与上年对比，2019年用于专项业务工作的经费585.23万元，同比减少165万元，下降28%。减少主要原因是2020年没有相较2019年安防升级改造和安防信息化建设的重大项目经费支出；编制下达后能够正常预算生均公用经费，2019年相关办公经费是以项目经费下达。具体项目开支如：

1.安防建设经费支出80万元；

2.创建全国民族团结进步示范州州级创建经费支出2万元；

3.法治学校建设经费支出20.16万元；

4.临时工工资经费支出14.61万元；

5.学校运转经费支出20万元；

6.购买公务用车专项资金支出24.8万元；

7.2020年提标生均公用经费支出33万元；

8.安防信息化建设和安防基础设施升级改造工程缺口资金经费支出169.28万元；

9.各县拨入学生生活费、伙食费、保险费经费支出56.38万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出589.02万元，占本年支出合计的71.47%。与上年对比，2019年一般公共预算财政拨款支出375.14万元，同比增加213.88万元，增长57%。增加主要原因是2020年工资福利支出能够预算全年，人员经费增加；编制落实后能够正常预算生均公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于安防建设经费支出80万元；创建全国民族团结进步示范州州级创建经费支出2万元。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出419.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.19%。主要用于工资福利支出270.15万元；商品和服务支出121.91万元；办公设备、专用设备、公务用车购置27.25万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出37.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出28.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于事业单位养老保险支出21.62万元；公务员医疗补助4.98万元；其他医疗支出1.41万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出22.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.5万元，支出决算为24.93万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.8万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的2.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待大幅减少，全年只产生2次公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加24.84万元，增长29,017.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加24.8万元；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长46.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度获得公务用车编制，年初增加公务用车购置及运行费的预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.8万元，占99.5%；公务接待费支出0.13万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.8万元。其中：

公务用车购置支出24.8万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因方便接送外出就医的学生及公安部门对学生的管理，扩展对离校生的家访工作。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外同类型学校及省级部门到校开展调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州第五中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山壮族苗族自治州第五中学部门资产总额592.57元，其中，流动资产43.89元，固定资产548.68元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374.3万元，其中固定资产增加27.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	592.57	43.89	548.68	14.01	24.8				509.87
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24.8万元，其中：政府采购货物支出24.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。