云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2020年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省文山壮族苗族自治州卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省文山壮族苗族自治州卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.培养中等卫生技术人才，促进卫生事业发展。开展基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育。

2.医学专业技术开发。

3.医学专业技术培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领，强根铸魂。一是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，学校党委始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和工作主题，作为理论学习学习教育培训的重中之重，引导学校师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在职业教育改革中发挥先锋引领作用，教育改革成效明显；二是明确党委主要负责人对意识形态工作负主体责任，党委其他成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，主抓分管科室的意识形态工作，做好课堂教育教学、宣传思想阵地、学生社团活动、网络教育引导等方面的管理工作，切实解决师生意识形态工作中存在的问题，牢牢掌握意识形态工作的领导权、话语权；三是指导创建国家级文明校园有成效。校党委按照上级要求，对标对表“国家级文明校园标准”，针对教育教学实际，有计划有步骤开展创建活动，使创建工作宣传有载体，内化教学有表现；四是创建民族团结进步示范学校工作质量有提高。按照上级要求，以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，以“西畴精神”“老山精神”为引领，通过全面深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识；五是全面开展爱国卫生运动。抓住我国第32个爱国卫生月“防疫有我，爱卫同行”主题，结合我州创建全国卫生城市的实际，在坚决打赢新冠肺炎疫情防控战的基础上，不折不扣开展“爱国卫生7个专项行动”工作。

2.以人民为中心，深化教改。一是全面贯彻职业教育改革，继续完善专业课程设置。现已完成了各专业的课程设置计划，顺利发放2020年秋季学期的教学任务书；二是拓展联合办学专业，加强协调沟通。稳定与红河卫生职业学院合作，拓展与德宏职业学院、昭通职业学院、保山高等中医药学校、文山学院的五年制专科联办工作。完成与昆明医科大学护理专业自考、云南开放大学中高衔接护理专业教学工作。积极配合文山学院三年制专科护理、康复治疗技术和中药学的教学对接与安排工作；三是加强学生学籍管理，严格执行教育部中等职业学校学生学籍管理办法的相关规定，没有出现学籍变更（异动）违规操作情况；四是校优化师资，继续推进“三校生”高考培训。根据“大健康”产业市场需求，在2019年新增康复技术的基础上，2020增设口腔修复工艺专业。稳定药剂专业与“健之佳”、“一心堂”的合作，搭建学习、实习、就业“一条龙”平台。拓展与重庆新骄阳的合作，促进护理、助产、康复技术专业毕业生的就业。引进“康正义齿”入校建厂，为2020年新增的口腔修复工艺学生提供就业平台；五是与州卫健委合作开展全州乡村医生培训，筹备全州乡村医生培训事宜，采取针对性教学，提高培训实效；六是成功申报成为“1+X”幼儿照护职业技能等级证书（初级）试点院校和考核站点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2020年末实有人员编制190人。其中：事业编制190人；在职在编实有事业人员180人。

离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

实有车辆编制2辆，实有运行车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2020年度收入合计6,195.81万元。其中：财政拨款收入3,629.24万元，占总收入的58.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入718.92万元，占总收入的11.6%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,847.65万元，占总收入的29.82%。与上年收入8,045.3万元对比减少1,846.49万元，下降22.95%。其中：一般预算财政拨款收入与上年6,532.26万元对比减少2,903.02万元，下降44.44%，主要原因一是教育现代化推进工程（第一批）中央建设投资预算资金于上年全部下达，二是现代职业教育质量提升计划资金、2020年教职工30%绩效工资和一个月基本工资额度总量未计入本年收入；事业收入与上年1,263.8万元对比减少544.88万元，下降43.11%，主要原因是学校行政事业性收费项目减少；其他收入与上年249.23万元对比增加1,598.42万元，增长641.34%，主要原因是较上年增加联合办学、医学类考试、事业单位招聘考试收入。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2020年度支出合计7,046.47万元。其中：基本支出3,924.03万元，占总支出的55.69%；项目支出3,122.45万元，占总支出的44.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出6,166.42对比增加880.05万元，增长14.27%。其中：基本支出与上年4,573.05万元对比减少649.02万元，下降14.19%，主要原因是未发放年终一次性绩效考核奖励、30%绩效工资和一个月基本工资额度；项目支出与上年1,593.37万元对比增加1,529.08万元，增长95.97%，主要原因新建二号教学楼及实训楼，增加项目工程建设开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州卫生学校正常运转的日常支出3,924.03万元。与上年4,573.05万元对比减少649.02万元，下降14.19%，主要原因一是受新型冠状病毒疫情影响，延迟开学时间；二是绩效考核奖励、30%绩效工资和一个月基本工资额度未在本年度发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,266.13万元，占基本支出的83.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657.89万元，占基本支出的16.77%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州卫生学校完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,122.45万元。与上年1,593.37万元对比增加1,529.08万元，增长95.97%，主要原因是新建二号教学楼及实训楼，增加项目工程建设开支。具体项目开支及开展工作情况为：

1.州本级项目，分别是文山州首届“兴文人才奖”表彰奖励经费（文财行﹝2020﹞168号）1万元；州级选派驻村工作队员2020年工作经费（文财预〔2020〕25号）5万元；2018年度高层次人才特殊生活补贴（文财教〔2020〕79号）3万元；2019年度高层次人才特殊生活补贴（文财教〔2020〕137号）5.75万元；教学楼及实训楼项目建设前期工作经费专项资金（文财建〔2020〕17号）100万元；职教园区地方政府专项债项目（文财债〔2020〕2号）800万元。

2.上级补助项目，分别是2019年教育现代化推进工程（第一批）中央建设投资预算（文财建〔2019〕34号）1,246.2万元；2020年中央政法纪检监察转移支付禁毒补助经费（文财行〔2019〕254号）5万元；2019年第一批中等职业学校免学费补助资金（文财教〔2019〕42号）128.02万元；2019年第一批中等职业学校国家助学金中央资金（文财教〔2019〕43号）52.03万元；2019年第三批中等职业学校国家助学金省级资金的通知（文财教〔2019〕66号）68.36万元；2019年第三批中等职业学校免学费补助省级资金（文财教〔2019〕76号）117.11万元；2019第四批中等职业学校免学费补助中央资金（文财教〔2019〕150号）143.27万元；2019年第四批中等职业学校免学费补助省级资金（文财教〔2019〕194号）56.59万元；2019年第四批中等职业学校国家助学金省级补助（文财教〔2019〕216号）39.56万元；2020年中等职业教育学生资助中央资金（文财教〔2020〕33号）338.88万元；2020年中等职业教育学生资助省级资金（文财教〔2020〕48号）1.26万元；2020年中等职业教育学生资助（奖学金）补助资金（文财教〔2020〕81号）7.4万元；云南省教学名师项目培养经费（文财教〔2019〕215号）4.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,476.94万元，占本年支出合计的77.73%。与上年4,605.73万元对比增加871.21万元，增长18.92%，主要原因是新建二号教学楼及实训楼，增加项目工程建设开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于文山州“兴文人才”奖励；

2.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于学校创建禁毒示范学校工作经费支出；

3.教育（类）支出4,800.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。主要用于一是工资津贴、绩效、文明单位奖励等人员经费开支，二是国家助学金、奖学金等奖励补助开支，三是在教学教育、师资培养、校企合作、校园安全、后勤保障、设备购置等公用经费支出，四是教学楼及实训楼项目工程建设支出；

4.科学技术（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于发放高层次人才特殊生活补贴；

5.社会保障和就业（类）支出309.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于缴纳教职工养老、职业年金保险；

6.卫生健康（类）支出197.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳教职工医疗、大病、工伤保险，全州乡村医生培训支出等。

7.住房保障（类）支出154.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.08万元，支出决算为5.16万元，完成预算的56.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，完成预算的75.77%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的13.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格遵守中央八项规定，坚持深化改革，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制；二是坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常教育教学活动开展。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.92万元，下降43.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降24.23%；公务接待费支出决算减少2.4万元，下降86.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格遵守中央八项规定，坚持深化改革，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制；二是坚持实事求是，从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动，保证正常教育教学活动开展。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占92.52%；公务接待费支出0.39万元，占7.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，实有量为1量。主要用于支付实有公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联合办学、校企合作等过程中产生公务接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州卫生学校2020年无机关运行经费支出，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州卫生学校资产总额4,318.13万元，其中，流动资产1,753.85万元，固定资产2,405.69万元，对外投资及有价证券0万元，无形资产158.59万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3,922.32万元相比，本年资产总额减少1,134.51万元，其中固定资产增加136.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额45.66万元，其中：政府采购货物支出45.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.66万元，占政府采购支出总额的100%。采购内容主要为购置交互智能大屏、办公家具、办公电脑、打印机等教学、办公设备。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。