文山壮族苗族自治州特殊学校2020年度部门决算

文山壮族苗族自治州特殊学校

2020年度部门决算

目录

  第一部分  概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）对听、视力残疾儿童少年实施义务教育；

（2）对听、视力残疾青少年实施职业高中教育；

（3）承担听障儿童0-3岁学前语言康复任务；

（4）为脑瘫、多重残疾少年儿童提供送教上门服务；

（5）对听、视力残疾儿童少年实施康复训练；

（6）对听、视力残疾儿童少年实施职业技能培训；

（7）完成上级布置的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本年我校机构未发生变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

上年年末数为79人（其中在职70人、退休人员9人。）；本年人员年末数为82人（其中在职73人；退休人员9人）在职人员比上年增加3人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．开展的工作

（1）抓课题、重培训。促进教育教学研究，统筹安排、教研培训有计划有落实，营造以学生为本的科研氛围，力争教学研究常规工作做优做精，以课题为抓手，促进教师教科研能力提升。

（2）积极组织教师撰写教学论文参赛投稿，以评促研，肯定疫情期间“线上教学”效果。开展了“集体备课、精品课展示活动，活动围绕课堂教学改革，通过集体参与，共同讨论，互相启发，彼此交流，集思广益，创新课堂教学形式，加强集体备课的实效性，有利于教师在备课过程中进行教学研究和讨论，改进和创新教学方法，提高课堂教学质量。

（3）因新冠肺炎疫情延迟开学期间，配合“防控办”做好开学前疫情防控工作，备好疫情防控物资，对学校全方面进行消毒。认真检查教学楼学生宿舍的水电损坏情况，教学一体机情况，并及时维修，保证开学后教学正常，安全有序。项目申报采购有序开展。

（4）做好校园网络监控和存储设备升级的招标预算，并报批采购；完成学校食堂第二轮食品招标采购工作；做好学生宿舍维修改造预算和市场了解，10月国庆假期和寒假对宿舍内墙和楼梯进行维修改造。

（5）配合协助相关科室做好新型冠状肺炎疫情防控常态化工作和爱国卫生“七个专项行动”工作，搞好校园卫生，全面消杀，配齐配足防控物资，设置发热隔离室和疫情防控物资储备室，按照疫情防控要求做好其他工作。

（6）进一步完善了学校内控制度，根据学校实际，尽量从实用的角度认真审核各项制度、职责、工作流程，确保内控制度的时效性和可操作性。

（7）抓好职业教育主打专业培训的同时，组织老师走出校门观摩、参观交流，为促进职业教育发展奠定坚实基础

2．事业成效

（1）先后获得2019工会重点工作目标考核一等奖、三八红旗集体荣誉称号。

（2）2020届聋部初中毕业生22名，7名以优越成绩考入昆明盲哑学校职业高中就读，13名进入昆明华夏中等专业学校就读，就读率91%。

（3）通过“一校一品”党建文化品牌创建活动及“三会一课”和“主题党日”活动，不断丰富基层党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，提升党建综合实力。

（4）成功创建成为云南省“平安校园”。

（5）认真落实推进爱国卫生专项行动，抓实“厉行节约、反对浪费”专项行动，做好民族团结进步示范校创建工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入2020年度部门决算编报的单位是：文山壮族苗族自治州州特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员人73人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是由专业技术人员和工勤人员构成。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人（由社保局管理）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我校2020年度收入合计1420.35万元。其中：财政拨款收入1369.44万元，占总收入的96.42%，上级补助收入0万元，占总收入的0%，事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%，附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.91万元，占总收入的3.58%。与上年1677.43对比本年收入减少了257.08万元，下降了15.33%，主要原因是2019年追加了义务教育教师工资和提高了班主任津贴以及受2020年学生人数减少学生助学金补助随之也减少。

二、支出决算情况说明

   我校2020年度支出合计1477.68万元。其中：基本支出1334.18万元，占总支出的90.29%；项目支出143.51万元，占总支出的9.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1887.92对比减少了410.24万元，下降了30.75%，主要原因是：1、减少了2019年追加的义务教育教师工资；2、学生人数减少学生助学金补助随之也减少；3、2019年使用了特殊教育发展资金，2020年没有此项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出1334.18万元。与上年1373.79万元对比减少了39.61万元，下降了2.88%，主要原因是2020年维修费用减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1227.34万元,占基本支出的91.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出106.94万元，占基本支出的8.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.51万元。与上年385.01万元对比减少了241.50万元，下降了62.73%，主要原因是学生人数减少学生助学金补助随之也减少，2019年使用了特殊教育发展资金，2020年没有此项目支出。

（三）具体项目开支及开展工作情况。

免费教科书让学生真正实现免费上学，2020年主要完成学校校园文化建设，视频监控采购，送教下乡让特殊家庭的学生接受同等的教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1448.57万元,占本年支出合计98.03%。与上年1826.64对比减少了378.07万元，下降了20.70%，主要原因是减少了2019年追加的义务教育教师工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．教育（类）支出1182.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于人员工资、学生助学金和学校运行支出。其中普通教育支出为20.76万元，特殊教育支出为1161.62万元。

2．卫生健康支出（类）支出81万元，占一般公共预算财政拨款总支出5.59%。主要用于事业单位医疗61.68万元,公务员医疗补助14.85万元,其他行政事业单位医疗支出4.47万元;

3．社会保障和就业（类）支出108.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.46%。主要用于行政事业单位离退休人员支出99.74万元;

4．住房保障（类）支出76.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于住房公积金支出76.08万元.

5．组织事务（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于兴文人才奖励。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.18万元，支出决算为0.74万元，完成预算的10.31%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为7万元，决算为0.52万元，完成预算的7.43%；公务接待费支出预算为0.18万元，决算为0.22万元，完成预算的122.22%，原因是往来单位交流次数增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约措施。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.74万元比2019年1.9万元减少1.16万元，下降61.05%。其中：因公出国（境）费2020年支出决算0万元比2019年0万元增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费2020年支出决算数0.52万元比2019年1.79万元减少1.27万元，下降70.95%；2020年公务接待费支出决算数0.22万元比2019年0.11万元增加0.11万元，增长100%，原因是往来单位交流次数增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因严格执行厉行节约措施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占70.27%；公务接待费支出0.22万元，占29.73%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内2批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与外来单位交流学习餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。国（境）外未发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出0万元，文山州特殊学校无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我校资产总额1707.74万元，其中，流动资产101.29万元，固定资产1532.58万元，在建工程0万元，无形资产73.87万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1839.05相比，本年资产总额减少131.31万元，下降了7.14%，原因是：1、资产折旧；2、财政应反额度较去年减少。其中;流动资产减少57.57万元，固定资产减少69.37万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少4.37万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                        单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1707.74	101.29	1532.58	1275.91			256.67			73.87

填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33.37万元,其中：政府采购货物支出33.37万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

部门预算是针对本级财力安排的项目来预算的，而部门决算是包含各级中省级资金由本级财政执行拨款的项目资金，以及在年初预算时只能用上年年末数据参考，本年执行中有很多经费是根据事业运行需求来调整，所以造成预算决算数据差异较大。

绩效管理需根据各项目的特点制定管理方案，仅靠财务人员完成此项工作人力是不够的，现在的财务工作每天加班已难完成其工作范围，为使不使工作质量流于形式，建议上级部门增加财务人员的配置、并引进信息化手段作为绩效管理工具。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。