监督索引号53260000336001000
文山州教育局2018年度部门决算
第一部分 文山 州教育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州教育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规草案；编制全州教育事业的发展规划，指导、协调教育规划、计划的实施；指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作；统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责州属学校干部队伍建设，主管全州教师工作；组织实施各类高等、中等学历的招生考试工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；指导教育学会和各学科学会的工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
教育普及水平进一步提高，公共教育服务体系不断完善。一是抓实“双普”工作，学前三年毛入园率大幅提升。二是扎实推进义务教育均衡发展，县域基本均衡目标得以实现。三是实施普及高中阶段教育攻坚行动，高中阶段毛入学率得到提高。四是深化职业教育改革，现代职业教育建设步伐加快推进。五是高等教育稳步发展。
2.立德树人根本任务有效落实，素质教育得到发展。一是加强教师队伍建设。二是抓实学校德育工作。三是扎实开展学校体卫艺工作。四是努力提高基础教育质量。
3.保障能力不断增强，现代教育发展基础进一步夯实。一是推进深化教育体制改革工作。二是加强教育经费管理。三是扎实抓好教育项目建设。四是推进教育信息化建设。五是加强教育装备管理应用。六是强化教育督导。七是落实招生考试“阳光工程”
4.教育脱贫攻坚力度加大，行业扶贫取得明显成绩。一是统筹安排部署。二是强化义务教育保障。三是落实学生资助政策。四是落实招生扶贫政策。五是开展职业技术培训。六是指导落实脱贫考核教育指标。5.加强中小学党建工作，教育系统党建水平得到提高。2018年创建任务圆满完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州教育局2018年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。分别是：
1.教育局本级年末机构8个，其中：教育行政机构1个，下设9个行政科室（办公室、政治处、计财科、基础教育科、职业教育和成人教育科、德育科、政安科、监察审计科、州委教育工作委员会），直管2个派驻机构（州人民政府督导室、州招生考试委员会办公室）、5个独立事业机构（教科所、电教馆、仪器站、教师继续教育中心、学生资助管理中心）。
2.文山州幼儿园
3.云南省文山州第一中学
4.文山州民族职业技术学校
5.文山州工商信息管理学校
6.文山州农业学校
7.文山州财贸学校
8.文山州卫生学校
9.文山州技工学校
10.文山山州特殊教育学校
11.文山州第五中学
12.文山州职教管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州教育局2018年末实有人员编制1690人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制2人），事业编制1643人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员1593人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员742人。其中：离休9人，退休733人。
实有车辆编制33辆，在编实有车辆29。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州教育局2018年度收入合计43380.70万元。其中：财政拨款收入37155.5万元，占总收入的85.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3441.42万元，占总收入的7.93%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2783.79万元，占总收入的6.42%。2018年收入较2017年收入47651.47万元减少4270.76万元，减幅8.96%，主要原因2018年财政在保运转、保重点的同时尽量压缩项目经费补助，与上年相比项目经费补助减少4809.62万元，下降了34.76%；其中：2017年文山州级财政专项补助文山州一中撤出原后勤社会化高中学生宿舍楼专项建设资金。
二、支出决算情况说明
文山州教育局2018年度支出合计48891.67万元。其中：基本支出34011.76万元，占总支出的69.57％；项目支出14879.91万元，占总支出的30.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年支出较2017年支出44044.85万元增加4846.82万元，增幅11%,主要原因是基本支出增加的主要原因是人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出，项目支出增加的主要原因是增加中小学示范性综合实践基地设备购置及文扶贫专项工作经费等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障文山州教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34011.76万元。较2017年33751.74万元增加260.03万元，增幅0.77%，主要原因是人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.32％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障文山州教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14879.91万元。较2017年10293.12万元增加4586.79万元增幅44.56%,主要原因增加中小学示范性综合实践基地设备购置及扶贫专项工作经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出42673.77万元,占本年支出合计的87.28%。较2017年37623.38万元增加5050.39万元，增幅13.42%,主要原因是增加学前教育、初中教育、职业教育及扶贫工作的支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出87.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于文山州第五中学工读学校专项工作经费；
2.教育支出35791.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。按款区分具体支出和用途如下：
（1）教育管理事务2197.54万元，占教育支出的6.14%，主要用于保障州教育局机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、德育能力提升工程等教育管理项目；
（2）普通教育15366.59万元，占教育支出的42.93%。按项级科目划分具体为：
学前教育2484.78万元，占普通教育支出的16.17%，主要用于直属事业单位举办的幼儿园经费以及收费成本补偿项目；
初中教育603.07万元占普通教育支出的3.92%，主要用于中小学示范性综合实践基地设备购置
高中教育12065.61万元，占普通教育支出的78.52%，主要用于普通高中公用经费、高中建设专项经费、助学金；
高等教育195.46万元，占普通教育支出的1.27%，主要用于高校助学贷款贴息和风险补偿金和文山职业技术学院筹建经费；
（3）职业教育17031.04万元，占教育支出的47.58%，主要用于保障州直6所中等职业学校各类支出、中等职业教育发展专项资金、中职助学金等；
（4）特殊教育1105.45万元，占教育支出的3.09%，主要用于特殊教育运转支出；
（5）其他教育支出90.77万元，占教育支出的0.25%，主要用于组织开展生源地信用助学贷款工作、教师培训、云岭教学名师、高层次人才特殊补贴等项目。
4.科学技术（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科学技术研究与开发，即高层次人才特殊津贴补助经费；
6.社会保障和就业（类）支出3292.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于局机关和下属单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；
7.医疗卫生与计划生育（类）支出1713.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于局机关和下属单位在职在编职工医疗保险；
8.农林水（类）支出256.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，主要用于扶贫专项工作经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158.87万元，支出决算为121.53万元，完成预算的76.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为38.76万元，完成预算的99.38%；公务用车购置及运行费支出决算为68.12万元，完成预算的79.20%；公务接待费支出决算为14.65万元，完成预算的43.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和省州政府“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年107.60增加13.92万元，增幅12.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加28.78万元，增幅288.19%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.76万元，减幅16.81%；公务接待费支出决算减少1.09万元，减幅6.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国境支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出38.76万元，占31.89%；公务用车购置及运行维护费支出68.12万元，占56.05%；公务接待费支出14.65万元，占12.05%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出38.76万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计10人次。开展内容包括：云南省教育厅组织的教育交流考察。
2. 公务用车购置及运行维护费支出68.12万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出68.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于教育局机关及所属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.65万元。其中：
国内接待费支出14.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次1628人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州教育局机关和下属事业单位开展有关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州教育局2018年机关运行经费支出148.34万元，较2017年287.41万元减少139.08万元，减幅48.39%，主要原因是2017年清理整合结余资金，弥补机关办公用经费及下属事业单位专项工作业务经费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，文山州教育局资产总额40430.42万元，其中，流动资产8774.01万元，固定资产23041.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8277.53万元，无形资产234.47万元，其他资产0万元。较2017年相比，本年资产总额增加3473.38万元，其中固定资产增加2826.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额1754.69万元，其中：政府采购货物支出959.53万元；政府采购工程支出189.74万元；政府采购服务支出532.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
文山州第五中学为2018年新成立单位，暂定人员编制为4人，现在校教职工工资暂由原单位发放，学校2018年财政拨款收入180万元，本年支出为工读学校设备购置专项支出77.24万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
二、教育支出科目
（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。
（二）普通教育：反映各类教育支出。
（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。
（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。
（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
文山州教育局
2019年9月18日
监督索引号53260000336001111
公安备案号：滇公网安备 53262102000185号
