文山州教育局2019年部门预算公开说明

监督索引号53260000336000000

目录

第一部分文山州教育局2019年部门预算编制说明

第二部分 文山州教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的教育法规草案；编制全州教育事业的发展规划，指导、协调教育规划、计划的实施；指导全州各类教育的教育教学改革和教育评估工作；统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责州属学校干部队伍建设，主管全州教师工作；组织实施各类高等、中等学历的招生考试工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作；负责教育基本信息统计、分析和发布；指导教育学会和各学科学会的工作；承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

州教育局2018年部门决算汇总单位12个，具体包括：教育局本级年末机构8个，其中：教育行政机构1个，下设9个行政科室（办公室、政治处、计财科、基础教育科、职业教育和成人教育科、德育科、政安科、监察审计科、州委教育工作委员会），直管2个派驻机构（州人民政府督导室、州招生考试委员会办公室）、5个独立事业机构（教科所、电教馆、仪器站、教师继续教育中心、学生资助管理中心）、学前教育1所（文山州幼儿园）、高中教育1所（云南省文山州第一中学）、职业中专教育5所（州民职校、工信校、农校、财校、卫校）、技校教育1所（文山州技工学校）,本年新增工读学校1所（文山壮族苗族自治州第五中学）。

（三）重点工作概述

1.抓党建引领示范，加强党对教育体育工作的全面领导。一是探索创新深度融合发展党建，确保2019年全州教育系统建成规范化党支部300个左右，建成州级教育系统示范党支部10个左右。二是精准发力补齐建党短板，把各类中小学校党组织建设成“五强五好”（政治引领强、立德树人好，堡垒作用强、改革发展好，党员队伍强、教书育人好，制度保障强、党纪校风好，党建作用强、办学治校好）党组织。三是务求实效培育选树党建品牌，充分发挥先进经验和典型的示范引领作用，推动全州教育系统基层党建工作向特色化、品牌化方向迈进。四是压实责任落实党建责任清单，以问题为导向，为基层党组织开列问题清单，确保各项重点任务项目落地见效。五是加强教育系统党风廉政建设，抓好规范教育收费和治理教育乱收费工作，严肃查处违规招生案件，加强重点岗位、关键环节的监督，促进教育系统政风行风建设。六是进一步深化教育体制机制改革，全面深化和加强新时代全州中小学教师队伍建设改革工作。

2.抓教育精准扶贫，坚决打好教育领域脱贫攻坚战。一是强化考核指标督查指导，指导文山市、麻栗坡县、丘北县、马关县、富宁县脱贫退出考核工作，确保教育指标达标。做好深度贫困县马关县、广南县的教育扶贫支持工作。二是强化义务教育控辍保学，实现各县（市）义务教育辍学生控制在个位数，建档立卡贫困户辍学生清零。三是扎实开展学生资助，加强对各县（市）、校学生资助工作的督查力度，聘请第三方审计机构，开展学生资助专项审计，强化问题整改落实。

3.抓义务教育巩固提高，推进义务教育均衡发展。一是巩固提高义务教育均衡成果。进一步强化8县（市）义务教育均衡发展存在问题整改落实，巩固提高义务教育发展基本均衡成果，确保年末顺利通过国家年度复查与监测。二是推动城乡义务教育一体化发展，实施好《文山州人民政府关于统筹推进县域内义务教育城乡一体化改革发展的实施意见》，扎实推进砚山县义务教育优质均衡发展工作。

4.抓高中阶段教育普及攻坚，突破高中阶段教育发展瓶颈。一是全力实施普通高中项目建设，做好基本普及高中阶段教育的总体规划和布局，争取中央和省资金1.2亿元，新建普通高中校舍4.8万平方米。二是 提高普通高中办学水平。开展高（完）中教育质量综合评价工作，推动普通高中多样化发展，提高普通高中管理水平和教育教学质量。三是大力发展职业教育，推动州职业教育园区改革发展攻坚三年行动计划落实，基本解决制约园区发展的体制机制“瓶颈”障碍。推进文山技师学院和文山职业技术学院筹建工作，办好云南开放大学文山学院，支持中职学校与高校开展3+2联合办学。举办2019年全州职业院校师生技能大赛，组织评审职业学校骨干专业和学科带头人。

5.抓学前教育“双普”，努力破解孩子入园难问题。一是着力提高学前教育普及程度，实现“一村一幼”全覆盖，争取全州学前教育入园率达80%。二是 着力提高普惠性幼儿园覆盖面，争取普惠性幼儿园比例达60%左右。三是着力提升办园质量。推进学前教育“四动”（结网互动、示范带动、优势互动、整体互动）发展模式，进一步规范学前教育管理，促进办园质量提升。

6.抓经费管理和项目推进，夯实教育发展基础。一是继续加强教育经费管理，积极向上争取教育投入，确保教育投入资金总量不断增加。进一步健全完善各项财务制度，组织开展1至2次教育经费管理使用情况专项检查，严肃查处教育经费管理与使用过程中的违规违纪行为。开展教育专项资金使用情况审计。研究搭建中小学食堂综合管理平台，召开现场会总结推广试点经验，充分发挥“互联网+教育”效能，推进教育经费管理信息化建设。以“新政府会计制度改革”和会计基础工作规范为重点内容，分别组织开展1-2期财务人员培训。二是 健全完善建设项目储备库。坚持“总量不变、退一进一、动态平衡”的原则，科学调整各教育专项工程子规划。三是优先支持农村薄弱学校建设和县镇扩容改造。做好“全面改薄”项目收官工作，加速项目进度，补齐农村薄弱学校短板。四是加快推进各类教育项目建设进度，分解细化各建设项目实施进度方案，明确时限要求，在确保工程质量的前提下，全力推进工程建设进度。

7.抓基础教育质量提升，促进内涵发展。一是探索推进新时代德育工作，把立德树入融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿学校教育工作。二是强化教育督导，对西畴、丘北县级人民政府履行教育职责开展复查。三是加强教育科研工作，推进课堂教学改革，转变教与学方式。发展学生核心素养，精心组织普通高中新课程改革。加强教学质量监测，提高监测水平和监测结果应用。四是 加快推进教育信息化建设和应用，推进义务教育专网、教育城域网建设。深入开展“一师一优课、一课一名师”活动与“电脑作品大赛”“3D打印作品竞赛”等活动。五是 加强教学条件装备和管理使用，推进中小学功能教室规范建设、科学管理和常规使用工作。六是支持发展民办教育和民族教育。推进落实国家和省州关于民办教育优惠政策措施，加大对民办教育的支持、监管力度。

8.抓教师队伍素质提升，提高新时代教师队伍建设水平。一是加强中小学教师配备，推进落实《文山州深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》，严格执行中小学教师配备标准，逐步补充配齐各学段教师数量。二是加强师德师风建设，在教师资格准入、招聘考核、职称评聘、推优评先、表扬奖励中，严格师德把关，严格执行好师德“一票否决”制度。三是深入开展校长教师培训，继续抓好国家级培训、省级培训和州、县（市）级培训，依托继教网开展远程培训，抓好省级“万名校长”培训的选派、管理和使用，积极开展州级中小学校（园）长和骨干教师、学科带头人培训，督促做好“云岭教学名师”、“名师名校长工作坊”工作，充分发挥引领、示范、辐射作用。协调、指导现有4个“国培”项目县（市）的项目实施并做好2个县的项目申报工作。

9.抓学校安全稳定，保障教育事业安全健康发展。一是夯实安全管理基础，抓好地震、消防、反恐防暴、自然灾害应急演练，提高师生避险能力。开展好“平安校园”创建工作。落实境外非政府组织备案审查制定，维护国家安全稳定。二是推进依法行政工作，规范行政行为，完善机关制度建设，推进学校章程建设，落实重大行政决策合法性审查和法律顾问制度，抓好行政许可、行政复议、行政诉讼常规工作，推进行政纠纷调解制度。

10.开展全民健身运动，推动文山体育事业持续健康发展。一是抓实群众体育工作，主动融入国家“一带一路”建设，筹办“中越”两国民族体育邀请赛、首届中国文山（普者黑）国际精英马拉松赛、全国群众冬季运动•第五届全国大众冰雪季启动仪式暨云南省第二届轮滑球公开赛滇南赛区等高级别赛事。二是抓实学校体育和竞技体育工作，开展全州青少年校园“三大球”等赛事，争创国家、省青少年俱乐部，创建申报云南省特色足球、篮球、排球学校。

三是推进体育基础设施建设，落实好2019年云南省十件惠民实事“七彩云南全民健身工程”项目实施工作，做好州体职校省运会拟增项目前期可行性调研工作，争取更多资金建设州体职校综合训练场馆。四是 抓好少数民族传统体育项目的传承发展，重新调整全州少数民族传统体育训练点，加大资金投入，将少数民族优秀传统体育项目找到地点找到人，做到有阵地、有人抓、有经费维持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1690人，其中：行政编制 47人，事业编制1643人。在职实有1637人，其中： 财政全供养1637人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 742人，其中： 离休 9人，退休 733人。

车辆编制22辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 31790.64万元，其中：一般公共预算财政拨款31790.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 31790.64万元，其中:本年收入31790.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31790.64万元（本级财力31790.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 31790.64万元。财政拨款安排支出 31790.64万元，其中，基本支出31790.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于纪检监察部门负担的派驻教育部门的纪检监察人员的专项业务支出。

2.教育支出-教育管理事务-行政运行1408.97万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.教育支出-普通教育-学前教育2167.12万元，主要用于学前教育基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

4.教育支出-普通教育-高中教育6320.47万元，主要用于高级中学教育支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

5.教育支出-职业教育-中专教育10692.54万元，主要用于中等专业学校的支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

6.教育支出-职业教育-其他职业教育支出239.59万元，主要用于职业教育园区管理中心基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

7.教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出971.74万元，主要用于盲童、聋哑、智力落后等儿童学校基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休233.63万元，主要用于全局行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的退休人员统筹外津贴补贴215.30万元、离退休人员公用经费4.17万元，离休费14.16万元。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2257.76万元，主要用于州直学校开支的退休人员统筹外津贴补贴2103.23万元、公用经费41.42万元、离休费113.11万元。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2690.59万元，主要用于局机关及州直学校养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出1076.24万元，主要用于局机关及州直学校职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

12.卫生健康支出- 行政事业单位医疗支出109.31万元，主要用于局机关及州直学校基本医疗、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1538.81万元，主要用于局机关及州直学校住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出29514.12万元(其中：基本支出万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出2083.21万元(其中：基本支出2083.21万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助193.31万元(其中：基本支出193.31万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算154.90万元，较2018年预算减少0.03万元，降幅0.02%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，实行零预算，较2018年预算持平。。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算减少7.6万元，降幅100%。

2019年我部门公务用车运行维护费预算135.62万元，较2018年预算增加22.39万元，增幅19.78%，变动的主要原因是我部门在严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定严格公务用车管理的同时，认真贯彻落实州委政府工作部署安排，全力抓好脱贫攻坚工作，加之现有车辆老化，燃料及维修费用逐年增加。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算19.28万元，较2018年预算减少14.83万元，降幅43.47%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我局及州直学校基本支出31790.64万元，较上年增加369.19万元，增幅1%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截至2018年预算取数时点，局机关及州直学校在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（三）项目支出预算变动的主要原因

财政未审批，暂无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费177.65万元，较2018增加4.2万元，与去年基本持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况说明无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算154.90万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，实行零预算，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算135.62万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算19.28万元，主要用于接待上下级业务往来接待事务。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000336000111