文山州工业和信息化局2022年预算公开

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文山州工业和信息化局2022年预算公开

目录

第一部分文山州工业和信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州工业和信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州工业和信息化局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进工业化、信息化与农业现代化、新型城镇化同步发展。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责网络与信息安全事件应对和通信保障应急、无线电应急处置工作；负责电力行政管理、行政执法和电力需求的管理工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、州级工业跨越发展专项资金、工业转型升级专项资金安排的意见。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展总体规划及政策措施草案，推进工业园区建设，指导重点工业园区加强管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业领域经济发展方式转变和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进三七、生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作。

9.负责在全州经济发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划，提出促进工业园区发展的规章和政策建议，负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，负责对全州工业园区的分类管理、经济运行分析。

10.统筹推进信息化工作，组织落实有关政策并协调信息化建设中的重大问题，会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，协调网络与信息安全和通信保障与应急工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、人事科、政策和法规科、发展规划科、技术创新科、经济运行科、重工业科、轻工业和盐务管理科、节能和资源综合利用科、中小企业科、工业园区科、无线电管理科、无线电监测监督科、信息产业科、维稳安全科、离退休干部办公室。

所属单位2个，分别是：

1.州无线电监测中心（全额拨款事业编制）

2.州中小企业服务中心（全额拨款事业编制）

（三）重点工作概述

1.主导产业有序发展。按照省委省政府文山州现场办公会关于“三个示范区”建设的发展定位，文山州着力培育壮大绿色铝产业、三七中医药加工业等主导产业。铝产业方面：以文铝、宏泰、神火3个龙头企业为依托，州委州政府成立3个专班与企业共同推进产业链延伸工作，派出3个工作组赴重庆、山东、广州开展驻点招商，目前，上游的济南澳海100万吨炭素项目协议正在洽谈，下游已正式签约项目13个，签订合作框架协议项目4个，落地建设9个，在谈项目7个。343万吨绿色铝产能已建成248万吨，完成产能现场核验197万吨，通电投产146万吨，1-11月生产电解铝116.3万吨，氧化铝128.1万吨，铝合金9.7万吨，实现产值约285亿元，拉动有色金属冶炼和压延加工业同比增长69.5%，电力供应业同比增长46.8%，绿色铝产业逐步成长为拉动文山州工业经济增长的主引擎。三七中医药加工业方面：文山高新技术开发区新平坝片区开发完毕，登高片区首期4平方公里的基础建成投入使用，初步建成集三七生产、交易、质量检测认证为一体的发展平台；云南白药七花、云南天士力、七丹药业、金七药业、华信三七科技、昆药血塞通、三七科技等一批三七生物制药企业规模和实力不断壮大，全州三七中医药加工企业达到35户，规上企业达到13户，预计全年三七中医药加工业实现产值40亿元以上。传统产业方面：围绕全省打造“世界光伏之都”和全产业链重塑有色支柱产业的部署和文山州锌、铟、钨、硅等金属储量优势及基础产业优势，组织编制了钨、铟、硅三个全产业链发展规划，州委州政府全力推进云锡文山片区两公司“十四五”倍增翻番计划，加快锌、铟等有色金属产业发展。多次与楚雄宇泽半导体公司相互考察洽谈，基本达成年产20万吨工业硅及下游产业生产线的投资意向，赫里欧新能源有限公司年产500万千瓦百亿级BIPV光电建筑材料项目和农光互补项目已在文山州广南县落地建设，绿色硅产业正向全产业链迈进。

2.工业经济稳定增长。文山州积极应对新冠肺炎疫情、有序用电、能耗“双控”等因素影响，组织开展“干在实处，走在前列”行动，争取到上级资金补助7657.74万元扶持企业发展，对67个工业项目实行清单化管理，对重点项目实施挂图作战，25个项目竣工投产，10户企业纳入规上统计，规上工业经济增速连续11个月保持全省前5位，1-11月，全州规模以上工业增加值同比增长10.1%，排全省第5位，预计全年规模以上工业增加值增长9%左右。完成工业投资157亿元，同比下降11.8%，预计全年工业投资完成179亿元左右，同比下降9%。

3.民营经济健康发展。文山州不断完善领导挂钩联系重点民营企业制度，加强政企沟通，落实中小微企业贷款风险补偿机制，发挥担保公司作用，帮助困难企业获贷16983万元。受理拖欠中小企业、民营企业账款投诉案件60件，帮助企业收回欠款2400余万元。发挥中小企业服务平台的服务功能，线上发布政策等信息1894条，线下开展服务活动50场/次，服务中小微企业1408户。加强中小企业培育，组建州级重点企业库，获省级中小企业专项资金1150万元扶持，组织84户企业做好省级专精特新“成长”企业和“小巨人”企业申报及复核工作。预计全年民营经济增加值同比增长7.5%左右。

4.工业园区不断优化。积极推进开发区优化提升工作，文山州保留的3个省级开发区分别由工信部门负责云南砚山产业园区、科技部门负责文山高新技术产业开发区、商务部门负责云南麻栗坡边境经济合作区，于2021年12月通过省开发区工作领导小组审核认定。州委州政府成立工作专班，全面推进创建国家级开发区战役，组织申报国家高新技术开发区、国家经济开发区，合力推进园区基础设施建设，抓实园区经济发展。据内部统计，预计全年实现园区工业总产值450亿元，同比增长26%；园区规模以上工业增加值125亿元，同比增长25%。

5.通信网络和数字化应用不断提升。184个4G基站获第七批、第八批电普项目中央资金补助，新建成4G基站1467个，20户以上自然村4G网络覆盖率提升到90%。全省第二完成边境信息通信网络保障能力提升百日攻坚行动工作，实现边境区域4G网络全覆盖。新建成5G基站2066个，全州县市主城区重点场所、景区、工业园区5G信号覆盖水平进一步提升。全面推进5G+工业互联网应用，云南神火5G智能工厂项目5个子系统投入使用，90万吨电解铝智能制造技术居国内先进水平，列为云南省首批智能制造标杆企业，连续2年分别获得全国“绽放杯”5G应用大赛一等奖和金奖，云白药文山5G+智慧数字工厂投入运行，全州5G+工业互联网应用实现高水平起步，树立了数字化应用标杆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制34人，工勤人员编制6人，事业编制16人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员116人，其中：离休5人，退休111人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1607.14万元，其中：一般公共预算1607.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的2115.98万元对比，本年减少508.84万元，下降了24.05%.主要原因是：2021年包含了无线电考试保障系统建设专项经费390万元和企业达规奖励等补助奖励资金专项经费200万元。但本年度仅有文山州工业节能监察专项经费20万元，仅此项目收入就减少570万元，因此导致上下年对比后下降幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1607.14万元，其中:本年收入1607.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1607.14万元（本级财力1607.14万元，专项收入0万元。执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的2115.98万元对比，本年减少508.84万元，下降了24.05%.主要原因是：项目经费减少了570万元，因此导致上下年对比后下降幅度较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1607.14万元。财政拨款安排支出1607.14万元，其中：基本支出1587.14万元，与上年的1525.98万元对比，本年增加61.16万元，上升了4.01%。主要原因是本年度公用经费核定标准提高导致数据略有增加。项目支出20万元，与上年的590万元对比，本年减少了570万元，下降了96.61%。主要原因是批准项目减少经费因此减少了570万元，导致上下年对比后下降幅度较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出870.68万元，主要用于局机关行政事业人员工资、日常工作开支以及派驻派出机构经费。其中：

(1)2010301款12.50万元，用于单位车辆运行维护费。

(2)2011105款5万元，用于派驻派出机构经费。

(3)2011301款8853.18万元，用于局机关行政事业人员工资、日常公用经费。

2.社会保障和就业支580.56万元，主要用于离退休人员工资、公用经费以及局机关行政事业人员社会保障缴费。其中：

(1)2080501款451.49万元，用于离退休人员工资、公用经费。

(2)2080505款85.53万元，用于局机关行政事业人员养老保险缴费。

(3)2080506款42.76万元，用于局机关行政事业人员职业年金缴费支出。

(4)2089999款0.78万元，用于局机关事业人员失业保险费支出。

3.卫生健康支出83.89万元，主要用于局机关行政事业人员医疗保险缴费。其中：

(1)2101101款36.47万元，用于局机关行政人员医疗保险缴费。

(2)2101102款10.03万元，用于局机关事业人员医疗保险缴费。

(3)2101103款30.40万元，主要用于局机关行政事业人员公务员医疗补助。

(4)2101199款6.99万元，主要用于局机关行政事业人员大病医疗保险、生育保险。

4.资源勘探信息支出20万元，主要用于节能监察专项经费支出。其中：

1)2150599款200万元，主要用于文山州工业节能监察专项经费。

5.住房保障支出52.01万元，主要用于局机关行政事业人员住房公积金缴费。其中：

1)2210201款住房保障支出52.01万元，主要用于局机关行政事业人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出1587.14万元，占总支出98.75%。其中：

（1）行政、事业基本工资218.56万元，占基本支出的13.77%。

（2）行政、事业津贴补贴213.79万元，占基本支出的13.47%。

（3）各项奖金240.28万元，占基本支出的15.14%。

（4）基础性、奖励性绩效工资56.35万元，占基本支出的3.55%。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费85.53万元，占基本支出的5.39%。

（6）职业年金缴费42.76万元，占基本支出的2.69%。

（7）职工基本医疗保险缴费46.50万元，占基本支出的2.93%。

（8）公务员医疗补助缴费30.40万元，占基本支出的1.91%。

（9）其他社会保障缴费7.77万元，占基本支出的0.49%。

（10）住房公积金52.01万元，占基本支出的3.28%。

（11）一般公用经费146.69万元，占基本支出的9.24%。（其中：办公费11万元，占一般公用经费的7.5%；水费0.25万元，占一般公用经费的0.17%；电费4.20万元，占一般公用经费的2.86%；邮电费6万元，占一般公用经费的4.09%；会议费0.20万元，占一般公用经费的0.14%；培训费0.10万元，占一般公用经费的0.07%；公车运行维护费12.50万元，占一般公用经费的8.52%；维修（护）费0.50万元，占一般公用经费的0.34%；差旅费22.23万元，占一般公用经费的15.15%；劳务费17.57万元，占一般公用经费的11.98%；福利费25.60万元，占一般公用经费的17.45%；其他交通费用36.87万元，占一般公用经费的25.14%；工会经费8.67万元，占一般公用经费的5.91%。）

（12）派驻（出）纪检工作经费5万元，占基本支出的0.32%。

（13）离休公用经费0.88万元，占基本支出的0.20%。

（14）退休公用经费3.18万元，占基本支出的0.06%。

（15）离休费76.89万元，占基本支出的4.84%。

（16）退休费360.55万元，占基本支出的22.72%。

2.项目支出20万元，占总支出1.25%。其中：

（1）文山州工业节能监察专项差旅费1.10万元，占项目支出的5.50%。

（2）文山州工业节能监察专项培训费3.70万元，占项目支出的18.50%。

（3）文山州工业节能监察专项委托业务费13.6万元，占项目支出的68%。

（4）文山州工业节能监察专项办公设备购置费1.6万元，占项目支出的8%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无相关内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

无相关内容

（三）经济社会事业发展事项

无相关内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29.20万元，其中：政府采购货物预算12.60万元、政府采购服务预算16.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州工业和信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.86万元，较上年的20.86万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州工业和信息化局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年的0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算相同，上下年无增减变化。

（二）公务接待费

文山州工业和信息化局2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年的0.97万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年预算相同，上下年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州工业和信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为19.89万元，较上年的19.89万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%，；公务用车运行维护费19.89万元，较上年的19.89万元增加0万元，增长0%，。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年预算相同，上下年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度批准项目1个，项目名称：文山州工业节能监察专项经费，项目资金：20万元，项目工作方案及目标：

（一）开展专项节能监察

1.重点行业能耗专项监察。按照“十四五”期间实现重点行业节能监察全覆盖的要求，开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察，2022年完成水泥、电解铝等有关行业企业监察15户左右。

2.阶梯电价政策执行专项监察。按照国家发展改革委、工业和信息化部有关文件要求，结合我州实际，开展水泥、电解铝等行业阶梯电价专项监察。本专项监察与重点行业能耗专项监察合并开展。

3.重点用能产品设备能效提升专项监察。依据国家相关强制性能效标准，落实《变压器能效提升计划（2021-2023年）》，对变压器、电机、风机、空压机、变压器、泵等重点用能产品设备使用企业实施专项监察，核查设备台账，会同有关部门依法督促企业淘汰达不到强制性能效标准限定值的低效产品。本项专项监察结合重点行业能耗专项监察开展。

（二）做好日常节能监察

加强日常节能监察工作，主要内容包括：重点用能企业能源管理体系建立、能源管理岗位设立和能源管理负责人履职等能源管理制度落实情况，能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度执行情况，以及节能教育培训开展情况等。

（三）开展“双随机、一公开”监督检查

从全州能耗在5万吨标准煤以上的重点用能企业（且与专项节能监察涉及企业不交叉）中随机抽取10%的企业开展监督检查。

（四）加强执法能力建设

1.配备执法监察设备。执法监察设备是履行节能监察的硬件支撑，是节能监察执法的重要组成因素。现文山州工业和信息化局没有必要的节能监察设备，为加强全州节能监察工作，为有效促进全州工业节能、扎实开展工业碳达峰、碳中和工作，计划从2022年起逐年配备节能监察专项设备。2022年计划购置节能监察专用电脑（便携式手提电脑）2台。

2.加强节能监察人员培训。为进一步提高全州工业节能监察队伍能力建设，2022年计划选送有关人员到国家、省参加节能监察（工作）培训，同时，组织1期以上20人左右，各县（市）、部分企业负责节能监察、节能工作人员参加的节能监察（工作）业务培训班。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工业和信息化局2022年机关运行经费安排155.74万元，与上年的133.22万元对比，本年增加22.52万元，增长16.9%。主要原因是本年度一般公用经费补助标准提高，导致上下年对比略有提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州工业和信息化局资产总额1825.45万元，其中，流动资产205.35万元，固定资产322.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1298.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的1158.48万元相比，本年资产总额增加666.97万元，其中固定资产减少123.57万元，下降27.73%。主要是由于当年计提折旧导致固定资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.12万元，其中出租资产500平方米，资产出租收入3.12万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000847200111