文山州工业和信息化局 2020年预算公开目录

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文山州工业和信息化局 2020年预算公开目录    

  第一部分 文山州工业和信息化局2020年部门预算编制说明    

第二部分 文山州工业和信息化局2020年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、州对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

第三部分 文山州工业和信息化局2020年预算重点领域财政项目文本公开    

文山州工业和信息化局2020年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进工业化、信息化与农业现代化、新型城镇化同步发展。    

（2）制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。    

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责网络与信息安全事件应对和通信保障应急、无线电应急处置工作；负责电力行政管理、行政执法和电力需求的管理工作。    

（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、州级工业跨越发展专项资金、工业转型升级专项资金安排的意见。    

（5）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展总体规划及政策措施草案，推进工业园区建设，指导重点工业园区加强管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。    

（6）推进工业领域经济发展方式转变和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。    

（7）承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进三七、生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。    

（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作。    

（9）负责在全州经济发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划，提出促进工业园区发展的规章和政策建议，负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，负责对全州工业园区的分类管理、经济运行分析。    

（10）统筹推进信息化工作，组织落实有关政策并协调信息化建设中的重大问题，会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，协调网络与信息安全和通信保障与应急工作。    

（11）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。    

（12）承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项    

（二）机构设置情况    

我局属于正处级单位，单位性质为行政单位，执行政府会计制度，内设科室16个，下属事业单位2户，包括：    

（1）州无线电监测中心（全额拨款事业编制）    

（2）州中小企业服务中心（全额拨款事业编制）    

（三）重点工作概述    

1.全力培育工业经济增长点。认真贯彻落实省22条、州25条稳增长政策措施，推进出台推动制造业高质量跨越式发展、培育壮大市场主体、助力企业开拓市场等扶持政策，开展扶企业激活力专项行动，加强扶持政策宣传解读，指导企业争取上级专项资金1.83亿元，助力企业解困，扶持企业发展。加强重点行业和重点企业监测与运行调度，保存量、挖增量，全州规上工业企业达到166户，比上年增加7户，全年规模以上工业增加值同比增长17.4%，圆满完成了16.5%的目标任务，增速比2018年高2.3个百分点，高于全省平均水平9.3个百分点，居全省第3位。    

2.聚力推进重点项目建设。突出重点，以大项目建设带动非电工业投资快速增长，组织申报50个项目纳入2019年全省千亿技改工程项目，对61个总投资在500万元以上的重点项目实行挂图作战，云南神火90万吨水电铝项目一期通电，文山铝业50万吨水电铝项目顺利推进，云南绿色铝创新产业园200万吨水电铝项目开工建设，全州非电工业投资跨越式增长，首次突破100亿元大关，达193.5亿元，同比增长102.2%，超省下达目标任务79.2个百分点。    

3.全面激发民营经济活力。打出服务中小企业“组合拳”，积极搭建银企合作平台，落实中小微企业贷款风险补偿机制，协调合作银行向企业发放贷款11.58亿元，惠及中小微企业435户；清理拖欠民营企业中小企业账款12.3亿元，清偿进度达61.04%，超额完成年度任务；全面落实支持民营经济高质量发展政策措施，全力培育中小微企业，新增5户省级成长型中小企业、1户省级民营“小巨人”，2户企业获2019年“创客中国”云南省启迪杯创新创业优胜奖，全州民营企业户数达17.02万户，实现民营经济增加值576.6亿元，同比增长9.9%，对全州地区生产总值的贡献率为51.2%，拉动全州地区生产总值增长5.1个百分点。    

4.加快推进园区“瘦身强体”。完成文山马塘工业园区、砚山工业园区、西畴兴街出口贸易加工园区、麻栗坡（天保）边境贸易加工园区、马关边境贸易加工园区5个园区总体规划修编，建成文山三七产业园区新平坝片区、登高片区和砚山、丘北、广南等7个园区污水集中处理设施，启动云南绿色铝创新产业园建设，文山三七产业园区被授予“云南省新型工业化产业示范基地”。加快推进园区基础设施建设，全州工业园区完成固定资产投资156亿元，同比增长113.4%，新建成园区道路16.7公里、园区供排水管网26.9公里，建成标准厂房2万平方米。    

5推动工业节能与绿色发展。加快推动绿色制造体系建设，打造绿色制造先进典型，2户企业入选文山州工业企业能效“领跑者”，文山海螺水泥入选2019年度全国工业企业能效“领跑者”和云南省第四批省级绿色制造企业名单，全州规模以上工业综合能源消费量235.23万吨标准煤，同比增长4.95%，单位增加值能耗同比下降10.60%，达到“十三五”节能指标序时进度要求。坚持创新驱动发展，认定州级企业技术中心4个。持续深化供给侧结构性改革，推动铁合金、水泥等传统行业实施生产工艺绿色化改造，全州淘汰落后和过剩产能110.2万吨，对21户企业开展了工业能耗专项节能监察，推进11户企业有色金属行业管理粗放整改工作，推进工业节约、高效、绿色发展。    

6.着力夯实信息网络基础设施。电信普遍服务试点4G工程获工信部、财政部批准实施，计划建设4G基站546个，数量排名全省第一，获中央财政补助10632万元，已建成运行72个；年内完成基础网络投资16.57亿元，新建4G基站1953个，总数达1.3万个，占比66%；新建5G基站27个，互联网宽带接入端口数160.8万个，传输光缆线路长度11.9万公里，州至省互联网出口带宽超过1200G，完成5个县（市）宽带网络脱贫任务。扎实推进两化融合工作，完成“企业上云”259户，在全省率先完成规模以上工业企业对标评估，云南华联锌铟股份有限公司通过省级“两化”融合管理体系贯标企业认定。5个无线电基础技术设施项目建成投入使用，监测基础技术设施水平跃居全省前列。    

7.全力抓好党建和党风廉政建设等工作。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。完成机构改革和机构编制职能调整；完成原州工信委党委撤销后基层党组织划转工作，划出国企支部69个党员1388人，“两新”支部48个党员725人，及时完成机关党委组建。抓好“基层党建创新提质年”工作，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织开展了“发展党员违规违纪问题专项整治”“基层党建工作中形式主义、官僚主义问题专项整治”等4个专项整治工作，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全年累计召开支部党员大会17次，组织讲党课6次，主题党日活动13次。强化党风廉政建设和反腐败斗争工作，抓实干部培养工作，全年无违规违纪行为发生。对16名干部进行了轮岗交流，选拔任用了4名干部，公开遴选公务员5名，为全州工业和信息化高质量发展提供了坚强的政治保证。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制65人，其中：行政编制 49人，事业编制16人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员 116人，其中： 离休 6人，退休 110人。    

车辆编制5辆，实有车辆8辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2020年部门财务总收入2659.50万元，与上年对比增加了958.13万元，增长56.31%。主要原因是上年度未将工业经济稳增长资金1000万元列入我单位预算中，而本年度列入我单位年初预算，导致同比数据大幅上涨。其中：一般公共预算财政拨款2659.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入2659.50万元，与上年对比增加了958.13万元，增长56.31%。主要原因是上年度未将工业经济稳增长资金1000万元列入我单位预算中，而本年度列入我单位年初预算，导致同比数据大幅上涨。其中:本年收入2659.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2659.50万元，与上年对比增加了958.13万元，增长56.31%。（本级财力2659.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2020年部门预算总支出2659.50万元。财政拨款安排支出 2659.50万元，与上年对比增加了958.13万元，增长56.31%。其中：    

1、基本支出1653.50万元，与上年对比减少47.88万元，下降2.81%，主要原因是机构改革后人员划转，相关费用随之减少。    

2、项目支出1006.00万元，与上年对比增加1006.00万元，增长100%。主要原因是上年度没有项目经费，本年有工业经济稳增长资金1000.00万元和优强民营企业和优秀民营企业家表彰专项资金6万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2010301一般公共服务支出-行政运行17.50万元主要用于机关车辆运行费。    

2011105一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于文山州纪委驻州工信局纪检组日常工作经费。    

2011301一般公共服务支出-商贸实务-行政运行888.68万元，主要用于局机关行政事业人员工资及日常工作开支。    

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休471.09万元，主要用于局机关离休人员工资及离退休人员日常公用经费开支。    

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出92.78万元，主要用于局机关行政事业人员养老保险缴费。    

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金缴费支出46.39万元，主要用于局机关行政事业人员职业年金缴费支出。    

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.83万元。主要用于局机关行政人员医疗保险缴费支出。    

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.63万元，主要用于局机关事业人员医疗保险缴费支出。    

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.45万元。主要用于局机关行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。    

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.36万元，主要用于局机关行政事业人员大病医疗等医疗保险缴费。    

2150510资源勘探信息支出-工业信息产业监管-工业信息产业1006万元，主要用于工业经济稳增长资金1000.00万元、优强民营企业和优秀民营企业家表彰专项资金6万元两个项目经费支出。    

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金55.79万元，主要用于局机关行政事业人员住房公积金缴费。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

30101基本工资229.88万元；30102津贴补贴261.46万元；30103奖金259.96万元；30107绩效工资28.40万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费92.78万元；30109职业年金缴费46.39万元；30110职工基本医疗保险缴费54.46万元；；30111公务员医疗补助缴费18.45万元；30112其他社会保障缴费8.26万元；30113住房公积金55.79万元；30199其他工资福利支出2.27万元；30201办公费14.07万元；30205水费1.80万元；30206电费0.90万元；30207邮电费1.80万元；30211差旅费4.68万元；30213维修（护）费0.45万元；30215会议费4.95万元（其中：项目支出4.50万元）；30217公务接待费0.90万元；30226劳务费5.40万元；30227委托业务费2.70万元；30228工会经费9.30万元；30229福利费27.15万元；30231公务用车运行维护费17.50万元；30239其他交通费用45.08万元；30299其他商品和服务支出4.33万元；30301离休费94.45万元；30202退休费361.96万元；30205生活补助6.48万元；50799对企业的补助1001.50万元。    

五、州对下专项转移支付情况    

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。    

（二）与中央配套事项    

功能科目分组，主要用于无。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

文山州工信局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.50万元，较上年增减0万元，与上年数预算相同。    

（一）因公出国（境）费    

文山州工信局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。    

（二）公务接待费    

文山州工信局2020年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为35次，共计接待220人次。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

文山州工信局2020年公务用车运行维护费20.50万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

（一）项目名称    

2019年稳增长奖补资金，包括四个方面的奖补项目：1.园区新建标准厂房补助；2.州级制造业中心、企业技术中心奖励；3.企业达规奖励；4.企业复产奖励。    

（二）立项依据    

主要立项依据：2019年4月6日州人民政府制发的《文山州人民政府关于保持经济平稳健康发展25条措施的意见》（文政发〔2019〕17号）和《文山州工业和信息化局 文山州财政局关于印发<文山州兑现保持经济平稳健康发展25条措施考评办法>的通知》（文工信〔2019〕164号）。    

（三）项目实施单位    

1.园区新建标准厂房补助：园区管委会或园区投资开发公司。    

2.州级制造业中心、企业技术中心奖励：2019年新认定的州级制造业中心、州级企业技术中心。    

3.企业达规奖励：2019年新纳规并存续期至少一年及以上的工业企业。    

4.企业复产奖励：连续停产三个月以上的企业，自复产之日起，年内主营业务收入达2000万元以上的，按照主营业务收入从高到低排名，奖励前15户企业。    

（四）项目基本概况    

对2019年园区新建标准厂房、州级制造业中心、企业技术中心认定、新增纳规入统和企业复产进行奖励。    

（五）项目实施内容    

1.园区新建标准厂房补助：在各类园区实行投资项目承诺制，加快工业园区基础设施建设，对2019年前完成的园区基础设施建设项目，积极推荐申报省级工业园区建设发展专项资金；对2019年新建并通过竣工验收的新建标准化厂房，除积极推荐申报省级工业园区建设发展专项资金外，州财政按每平方米30元标准给予补助。    

2.州级制造业中心、企业技术中心奖励：大力支持建立制造业中心、企业技术中心，力争年内组织申报省级认定企业技术中心1个，对新认定的州级制造业中心、州级企业技术中心，州财政给予20万元的一次性奖补。    

3.企业达规奖励：建立“纳规纳限”重点企业培育库，力争全年新增规模以上企业15户，州财政从年度预算中安排300万元用于新纳入规模以上工业企业奖励，每户奖励20万元。    

4.企业复产奖励：实施“五个一批”扶持培育工程，全力稳定规模以上工业企业，州财政筹措400万元资金，对连续停产三个月以上的企业，自复产之日起，年内主营业务收入达2000万元以上的前15户企业进行奖励。    

（六）资金安排情况    

1.园区新建标准厂房补助：对2019年1月至12月底前通过竣工验收的新建标准化厂房（园区管委会或园区投资开发公司统筹建设，用于对外出租的标准化厂房），按每平方米30元标准给予补助。    

2.州级制造业中心、企业技术中心奖励：对新认定的州级制造业中心、州级企业技术中心，给予每户20万元的一次性奖励。    

3.企业达规奖励：2019年新纳规并存续期至少一年及以上的工业企业，给予每户20万元的一次性奖励。    

4.企业复产奖励：连续停产三个月以上的企业，自复产之日起，年内主营业务收入达2000万元以上的，按照主营业务收入从高到低排名，奖励前15户企业。主营业务收入排名全州前5名，且主营业务收入超1亿元以上、同比实现增长的，每户企业一次性奖励50万元；主营业务收入排名全州6—10名，且主营业务收入超5000万元以上、同比实现增长的，每户企业一次性奖励20万元；主营业务收入排名全州11—15名，且主营业务收入超2000万元以上、同比实现增长的，每户企业一次性奖励10万元。    

（七）项目实施计划    

1.园区新建标准厂房补助：由州工业和信息化局组织州财政局、州住建局等部门对2019年新建标准化厂房面积和项目建设有关报件进行核实，按每平方米30元标准给予补助标准提出拟兑现补助方案，附项目建设有关资料，报经州人民政府同意后，州财政局、州工业和信息化局联合下发园区新建标准厂房补助通知，奖励补助资金拨付至园区所在县（市）财政局，再由县（市）财政局拨付到园区管委会或园区投资开发公司。    

2.州级制造业中心、企业技术中心奖励：新认定的州级制造业中心、企业技术中心由州工业和信息化局提出奖励方案，附有关认定文件，报经州人民政府同意后，州财政局、州工业和信息化局联合下发州级制造业中心、企业技术中心奖励资金通知，将奖励资金拨付至企业所在县（市）财政局，再由县（市）财政局兑现到企业。    

3.企业达规奖励：各县（市）工信商务局按照年内监测情况，组织和指导符合条件的企业申报。企业按要求填报《2019年规模以上工业企业培育奖励资金申报表》（附件2）后，报县（市）工信商务局、统计局和财政局审核后汇总上报州工业和信息化局。州统计局、州财政局、州工业和信息化局联合审核确认，报经州人民政府同意后，州财政局、州工业和信息化局联合下发企业达规奖励资金通知，将资金拨付至企业所在县（市）财政局，再由县（市）财政局兑现到企业。    

4.企业复产奖励：各县（市）工信商务局按照年内监测情况，组织和指导符合条件的企业申报。企业按要求填报《2019年规模以上工业企业复产奖励申报表》（附件3）后，报县（市）工信商务局、统计局和财政局审核后汇总上报州工业和信息化局。州统计局、州财政局、州工业和信息化局联合审核确认，报经州人民政府同意后，州财政局、州工业和信息化局联合下发企业复产奖励资金通知，将资金拨付至企业所在县（市）财政局，再由县（市）财政局兑现到企业。    

（八）项目实施成效    

1.园区新建标准厂房补助：加快工业园区基础设施建    

2.州级制造业中心、企业技术中心奖励：促进全州工业企业加快技术改造步伐。    

3.企业达规奖励：培育壮大全州规模以上工业企业。    

4.企业复产奖励：实施“五个一批”扶持培育工程，全力稳定规模以上工业企业。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

文山州工信局2020年机关运行经费安排136.51万元，与上年对比增加了1.37万元，增长了1.01%。主要原因是本年度核拨福利费增加。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。    

  

 

 

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