文山州工业和信息化局2021年预算公开目录

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文山州工业和信息化局2021年预算公开目录

     

 

     

第一部分 文山州工业和信息化局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州工业和信息化局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

 

文山州工业和信息化局

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合，推进工业化、信息化与农业现代化、新型城镇化同步发展。

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；起草有关地方性法规、规章草案，拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施；指导行业质量管理工作。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责民用爆炸物品行业管理；负责网络与信息安全事件应对和通信保障应急、无线电应急处置工作；负责电力行政管理、行政执法和电力需求的管理工作。

4.负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、州级工业跨越发展专项资金、工业转型升级专项资金安排的意见。

5.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；指导和推进工业物流企业发展；组织制定工业园区发展总体规划及政策措施草案，推进工业园区建设，指导重点工业园区加强管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

6.推进工业领域经济发展方式转变和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

7.承担振兴装备制造业组织协调的责任，加快推进三七、生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划和政策并组织实施。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，协调解决发展中的有关重大问题，协助做好企业维稳工作。

9.负责在全州经济发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业园区发展规划，提出促进工业园区发展的规章和政策建议，负责组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，负责对全州工业园区的分类管理、经济运行分析。

10.统筹推进信息化工作，组织落实有关政策并协调信息化建设中的重大问题，会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，协调网络与信息安全和通信保障与应急工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

我局属于正处级单位，单位性质为行政单位，执行政府会计制度，内设科室16个（办公室、人事科、政策法规科、发展规划科、技术创新科、经济运行科、重工业科、轻工业和盐务管理科、节能和资源综合利用科、中小企业科、工业园区科、无线电管理、无线电监测监督科、信息产业科、维稳安全科），下属事业单位2户，包括：

1.州无线电监测中心（全额拨款事业编制）

2.州中小企业服务中心（全额拨款事业编制）

（三）重点工作概述

1．统筹推进疫情防控和企业复工复产。认真履行疫情防控物资保障职责，协调保障兰蓓可、霆生、康贝尼3个口罩生产线项目顺利落地，形成日产150万只口罩生产能力。成立工作组分片指导8县（市）推进企业复工复产，督促指导工业企业落实疫情防控主体责任，为企业解决口罩17.2万个，组织清理偿还拖欠民营企业中小企业账款78497.36万元，25户企业进入省疫情防控重点保供企业名单，获批贴息贷款27笔5.96亿元，为49户入园企业减免租金1611.12万元。

2．抓实工业经济稳增长。实行局领导挂钩指导县市制度，适时调度工业经济运行情况，研究应对措施。强化要素保障，积极推进重点项目建设，26个工业项目纳入州“三个三十”重点项目，重点组织实施65个能源以外工业投资支撑项目，争取到上级专项资金补助1.54亿元，完成120.693万吨水电铝产能建设现场核验，保障文铝、神火、宏泰三个水电铝项目部分产能相继投产。2020年全州规模以上工业增加值同比增长9.6%，增速排全省第3位。

3．推动民营经济提质增效。继续实施州级领导挂钩联系重点民营企业制度，向金融机构推送企业融资需求200余条，帮助获贷中小微企业纳入贷款风险补偿名单库；积极服务中小企业，线上发布各类信息569条，线下开展服务活动8场，服务中小微企业435户。年内新增省级成长型中小企业6户，净新增规模以上工业企业17户。1-9月，全州民营经济户数达18.76万户，民营经济增加值同比增长2.4%，预计全年增长4.7%左右。

4．加快推进园区优化提升。完成6个园区规划修编，文山三七、丘北、广南3个园区修编有序推进。积极推动园区管理体制改革，全力推进云南砚山产业园区优化提升工作。积极应对疫情影响，推进园区基础设施建设，1-9月，完成园区固定资产投资51.3亿元，入园企业136户，实现园区规模以上工业增加值60.6亿元，预计全年增长10%左右。

5．推动工业绿色、智能发展。加快推动绿色制造，积极选树节能、节水标杆，组织19户企业开展工业节能诊断服务，完成1个重点项目节能现场验收和12户企业现场节能监察，组织11户企业完成有色金属行业发展粗放污染严重问题整改，推广应用各类新能源乘用车564辆。1户企业被认定为省级企业技术中心，评审认定州级企业技术中心3户。新增4G基站1119个，提升20户自然村4G覆盖率3个百分点；建成5G基站636个，全州县市主城区重点场所基本实现5G信号覆盖；举办文山州“5G+工业互联网”论坛，5个智能制造项目入选省级数字新基建项目库，云南白药文山5G+智慧数字工厂项目列入云南省新基建重点项目，云南神火铝业5G边缘云有色金属智慧工厂应用获得工信部第三届“绽放杯”5G应用全国一等奖。

6．谋划“十四五”规划。确定编制3个重点规划和5个专项规划，组织开展专项调研，总结回顾了“十三五”期间发展取得的成绩、经验，谋划“十四五”期间工业的发展思路、发展定位和支撑项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（含2个非独立核算事业单位）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制40（含工勤编制6人）人，事业编制16人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中： 离休5人，退休104人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2115.98万元，其中：一般公共预算2115.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少543.52万元，下降了20.44%.主要原因是：2021年新增了无线电考试保障系统建设专项经费390万元，但上年度企业达规奖励等补助奖励资金专项经费预算1000万元，但本年度仅有200万元，仅此一项就减少800万元，因此导致上下年对比后下降幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2115.98万元，其中:本年收入2115.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2115.98万元（本级财力2115.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少543.52万元，下降了20.44%.主要原因是：2021年新增了无线电考试保障系统建设专项经费390万元，但上年度企业达规奖励等补助奖励资金专项经费预算1000万元，但本年度仅有200万元，仅此一项就减少800万元，因此导致上下年对比后下降幅度较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2115.98万元。财政拨款安排支出2115.98万元，其中：基本支出1525.98万元，与上年对比减少127.52万元，下降了7.71%。主要原因是：项目支出590万元，与上年对比减少416万元，下降了41.35%。主要原因是：2021年新增了无线电考试保障系统建设专项经费390万元，但上年度企业达规奖励等补助奖励资金专项经费预算1000万元，但本年度仅有200万元，仅此一项就减少800万元，因此导致上下年对比后下降幅度较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

1.一般公共服务支出822.72万元，主要用于局机关行政事业人员工资、日常工作开支以及派驻派出机构经费。其中：

（1）2010301款17.50万元，用于单位车辆运行维护费；

（2）2011105款5万元，用于派驻派出机构经费；

（3）2011301款800.22万元，用于局机关行政事业人员工资、日常公用经费；

2.社会保障和就业支573.53万元，主要用于离退休人员工资、公用经费以及局机关行政事业人员社会保障缴费。其中：

（1）2080501款449.53万元，用于离退休人员工资、公用经费；

（2）2080505款82.66万元，用于局机关行政事业人员养老保险缴费；

（3）2080506款41.33万元，用于局机关行政事业人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出80.97万元，主要用于局机关行政事业人员医疗保险缴费。其中：

（1）2101101款36.91万元，用于局机关行政人员医疗保险缴费；

（2）2101102款8.03万元，用于局机关事业人员医疗保险缴费；

（3）2101103款29.23万元，主要用于局机关行政事业人员公务员医疗补助；

（4）2101199款6.80万元，主要用于局机关行政事业人员大病医疗保险、生育保险等。

4.资源勘探信息支出590万元，主要用于无线电考试保障系统建设专项经费和企业达规奖励等补助奖励资金专项经费两个项目经费支出。其中：

（1）2150508款390万元，主要用于无线电考试保障系统建设专项经费支出。

（2）2150599款200万元，主要用于企业达规奖励等补助奖励资金专项经费支出。

5.2210201款住房保障支出48.75万元，主要用于局机关行政事业人员住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本支出1525.98万元，占总支出的72%。其中：

（1）行政、事业基本工资211.57万元，占基本支出的13.86%。

（2）行政、事业津贴补贴233.46，占基本支出的15.30%。

（3）各项奖金232.11万元，占基本支出的15.21%。

（4）基础性、奖励性绩效工资26.17万元，占基本支出的1.71%。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费82.66万元，占基本支出的5.42%。  

（6）职业年金缴费41.33万元，占基本支出的2.71%。

（7）职工基本医疗保险缴费44.94万元，占基本支出的2.95%。  

（8）公务员医疗补助29.23万元，，占基本支出的1.92%。  

（9）其他社会保障缴费6.80万元，占基本支出的0.45%。  

（10）住房公积金48.75万元，占基本支出的3.19%。  

（11）办公费7.20万元，占基本支出的0.47%。  

（12）差旅费18.9万元，占基本支出的1.24%。  

（13）公务接待费0.45万元，占基本支出的0.03%。  

（14）维修维护费0.45万元，占基本支出的0.03%。  

（15）劳务费3.60万元，占基本支出的0.24%。  

（16）水费0.27万元，占基本支出的0.02%。  

（17）电费1.35万元，占基本支出的0.09%。  

（18）邮电费0.90万元，占基本支出的0.06%。  

（19）会议费0.36万元，占基本支出的0.02%。  

（20）培训费0.18万元，占基本支出的0.01%。  

（21）派驻(出)纪检工作经费5万元，占基本支出的0.33%。  

（22）工会经费8.13万元，占基本支出的0.53%。  

（23）福利费24.81万元，占基本支出的1.62%。  

（24）车辆运行维护费17.50万元，占基本支出的1.15%。  

（25）其他交通费用40.13万元，占基本支出的2.63%。  

（26）离退休公用经费4.00万元，占基本支出的0.26%。  

（27）离休费78.95万元，占基本支出的5.17%。  

（28）退休费356.77万元，占基本支出的23.38%。  

2.项目支出590.00万元，占总支出的28%。其中：  

（1）无线电考试保障系统建设390.00万元，占项目支出的66.10%。  

（2）企业达规奖励补助奖励资金专项经费200.00万元，占项目支出的33.90%。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额390万元，其中：政府采购货物预算390万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.86万元，较上年减少0.64万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算相同，上下年无变化。

（二）公务接待费

文山州工业和信息化局2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.03%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化的主要原因是应州政府要求调减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为19.89万元，较上年减少0.61万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.89万元，较上年减少0.61万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化的主要原因是应州政府要求调减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州工业和信息化局2021年涉及2项重点项目，分别是：

（一）文山州反无线电技术考试作弊保障能力提升项目  

1.立项依据

（1）依据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国刑法修正案（九）》和《中华人民共和国无线电管理条例》，以及国家部委联合出台的相关通知，文山州工业和信息化局在对法律规定的国家考试保障期间，依法行使无线电行政检查权力，通过行政执法查处非法设置、使用无线电发射设备或擅自占用无线电频率的行为。

（2）2020年12月17日，文山州第14届人民政府第64次常务会议讨论通过《关于安排文山州反无线电技术考试作弊保障能力提升项目资金的请示》，明确项目所需资金纳入2021年部门预算。

2.项目实施单位

文山州工业和信息化局

3.项目基本概况

在390万元预算资金范围内，尽可能多的采购无线电考试保障技术设备。

4.项目实施内容

采购10套无线电考试保障系统，根据考试考点设置需要，为部分考点加配无线电信号压制主机系统。

5.资金安排情况

州本级财政列入州工业和信息化局2021年部门预算390万元。

6.项目实施计划

（1）2021年1月启动项目建设准备工作；

（2）2021年2月完成项目设备采购报批手续；

（3）2021年3月完成政府项目公开招标采购，签订设备采购合同；

（4）4月全州2021年公务员招录考试前设备到位，完成设备初验，人员培训到位；

（5）2021年4月-7月，设备进入试运行期，通过历次现场考试监测保障工作对设备性能、工作成效进行全面检验；

（6）2021年8月，完成项目终验、资产入固。

7.项目实施成效

规范文山州各类考试无线电安全保障工作，按照“突出重点、兼顾一般、合理配置、有序保障”的原则，构建起职责明晰、沟通顺畅、运转高效的无线电保障机制，严密防范、精准打击利用无线电技术、设施设备考试作弊的非法行为，为各类国家级和省级重点考试保驾护航，全力维护国家和省级重点考试公平公正。

（二）2020年度企业达规奖励项目    

 

1.立项依据

（1）《文山州人民政府关于保持经济平稳健康发展25条措施的意见》（文政发〔2019〕17号）精神；

（2）《文山州工业和信息化局 文山州财政局关于印发<文山州兑现保持经济平稳健康发展25条措施考评办法>的通知》（文工信〔2019〕164号）。

2.项目实施单位

文山州工业和信息化局。

3.项目基本概况

2020年度新纳入规模以上工业企业。

4.项目实施内容

2020年年主营业务收入达2000万元以上，且由统计部门同意入库的工业企业。

5.资金安排情况

由州级财政预算安排。

6.项目实施计划

企业达规奖励申报材料于2021年5月中旬前由县（市）工信商务局组织有关企业申报，送有关部门提出审核意见后，一式四份报州工业和信息化局。由州工业和信息化局汇总后，征求相关州级部门意见并修改完善后上报州人民政府审批。

7.项目实施成效

进一步扩大全州工业经济总量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州工业和信息化局2021年机关运行经费安排133.22万元，与上年对比减少3.29万元，下降2.41%，，主要原因是，应州政府要求压缩2021年度公用经费导致总费用下降。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000535000111