文山州发展和改革委员会机关本级2024年预算公开

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文山州发展和改革委员会机关本级2024年预算公开

目录

第一部分文山州发展和改革委员会机关本级2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州发展和改革委员会机关本级2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州发展和改革委员会机关本级2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

文山州发展和改革委员会是文山州人民政府工作部门，正处级，加挂文山州粮食和物资储备局牌子，职能职责按照《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发〈文山州发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（文办发〔2019〕75号）执行。

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全州社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。、

19.组织开展人民防空建设；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全州人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设等工作；负责编制全州人民防空建设中长期发展规划和年度计划；制定全州人民防空设施开发利用发展规划；负责全州人民防空工程建设计划、技术和质量管理，指导城市进行地下空间开发建设；按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；负责州属工程的开发利用和维护管理等工作；承办州委、州人民政府、州国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门文山州发展和改革委员会机关本级共设置25个内设机构，包括：办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济和合作科、一带一路综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科、机关党委（人事科）。

管理机构：文山州国防动员办公室、文山州人民防空办公室。

非独立核算事业单位：文山州人民政府投资项目评审中心、文山州应急救灾物资储备中心、文山州人防信息保障中心、文山州人防工程质量监督站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化经济运行监测预警分析。不折不扣贯彻落实国家和省稳增长政策措施，最大限度释放政策红利，认真研究国家和省积极的财政政策、稳健的货币政策，找准政策落地见效的关键点，争取更多重点工作、重大项目纳入省级政策支持范围。尽快研究出台一季度“开门红”方案，执行好常态化经济运行调度工作机制，坚持周监测、月调度、季分析，“条块结合”压实工作职责，扎实推进各项指标跟踪监测，提前研判、积极应对、精准施策。强化高频数据、先行指标和佐证指标的研究和分析，为监测预测经济运行提供支撑依据。

2.全力推动投资有效增长。重点聚焦产业完善产业链图谱，开展精准招商、以商招商、产业链招商，统筹谋划、有序开展招商推介与接洽。用好政府和社会资本合作（PPP）新机的政策，支持民间资本参与交通、水利、能源项目建设和运营管理，以及高原特色农业、生态环保产业、新兴基础设施、养老、文旅、体育等领域项目。精准把握中央和省资金投向，积极发挥政府投资的引导作用。坚定信心不动摇，目标不变，任务不改，强力推进项目建设。加快实施富宁港、蒙文铁路、在建高速公路、年产60万吨绿色低碳再生铝基材料、西畴县信息产业园区基础设施建设等重点工程，稳步推进文山至靖西、丘北至文山铁路，清水河水利枢纽工程等前期工作。

3.加快构建现代化产业集群。深入实施产业强州战略，紧紧围绕绿色铝、三七、康养旅游等重点产业的全产业链延链补链强链，为全州经济实现高质量发展提供强劲支撑。一是聚焦“中国绿色铝谷”核心区建设，围绕产业链条延伸目标，强化要素保障能力，力争实现云南宏泰343万吨电解铝产能全部转移，力争创新二期、创格、永茂泰等下游铝加工项目2024年内建成投运，推动铝水就地合金化率达60%以上，实现工业产值690亿元以上，度电产值2元左右。二是围绕建设“粤港澳大湾区菜篮子”基地，聚焦推进“6个百万”基地建设和“一县一业”示范创建，持续推进高标准农田和现代设施农业项目建设，力争新增绿色、有机产品及名特优新农产品、特质农品认证产品等70个。大力发展高端优质生态农业和精深加工，提升农业生产附加值。三是围绕建设“世界三七之都”，加快文山三七数字化产地加工中心、砚山三七健康产品科技产业园、华信三七生物医药大健康产业智能制造生产基地等项目建设。四是扎实推进旅游业“十百千万”工程和普者黑、坝美等核心景区多元升级，加快实施麻栗坡边境旅游示范区、广南五福山康养度假区等项目建设，加强与康旅集团、伟光汇通、三湘印象等企业的合作，推动旅游与医药、康养、度假、体育等领域融合发展，力争全州接待旅游人数4881万人次，实现旅游收入530亿元。五是加快能源保障网络互联互通，着力构建现代能源产业体系，推进阿用风电场、平坝风电、那朵光伏等项目建设，加快西畴120万千瓦抽水蓄能、丘北电网侧独立电池储能等项目开工建设。六是加快建设数字化基础设施，推动三七交易数字产业平台二期工程、文山三七拍卖中心项目二期项目建设，积极推进一部手机万事通“文山宝”网络平台项目建设。七是围绕重大产业和重要节点抓好物流基础设施建设，培育省级重点物流枢纽，加快农产品供应链冷库链物流项目建设。

4.持续推动城乡区域规划协调发展。充分运用“十四五”规划中期评估成果，紧盯目标任务，细化对策措施，扎实推进各项工作。启动“十五五”前期研究，梳理提出需要及早谋划、着力研究的重大课题。加强统筹协调，推动《云南省“3815”战略文山行动规划》落实落地，组织专班深入开展文山2050战略研究，切实发挥规划战略导向作用，加快全州经济社会高质量跨越式发展。统筹推进健康美丽文明智慧幸福“五城共建”，加快“文砚”中心城市建设步伐，培育壮大“文砚丘马”城市群。加强城乡融合发展，扎实推进浙江学习“千万工程”三年行动，大力实施城乡人居环境整治工程，补齐城乡“两污”治理短板。持续推进乡村振兴“百千万”示范工程，加快推动乡村振兴建设。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果，推动以工代赈提质扩面，扎实做好项目储备和前期工作，积极争取国家和省支持，强化易地搬迁后续扶持，积极开展消费帮扶专项活动。

5.坚持深化对外开放。一是加快推进“十四五”左右江革命老区脱贫攻坚成果、红色旅游、基础设施建设、生态环境保护修复四个实施方案建设，争取让更多资金、项目、人才涌入文山，推动实现差别化发展。二是着力优化营商环境，树牢“人人都是营商环境、事事关乎营商环境”的服务意识，持续深化行政审批制度改革，进一步取消审批事项、再造审批流程、压缩审批时限，破除制约民营企业参与市场竞争的各类隐性壁垒，持续降低市场主体制度性交易成本、提高政府服务质效、优化创新创业环境。持续推进“周末亲清约·政企面对面”，不断完善领导干部联系企业制度，全面实行重点投资建设项目全程服务制，畅通企业反映问题诉求渠道。大力推广“中小企业融信服务平台”，促进企业融资增量扩面降本。三是扩大对外开放水平，抓住构建中越命运共同体的重大机遇，深化与越南在经贸、边境治理、旅游、文化、运输等领域合作，一体推进口岸功能提升、口岸经济发展、口岸城市建设，实施口岸国门区域提升改造，加快建设平安、效能、智慧、法治、绿色“五型口岸”，努力把开放优势转化为发展优势，不断提升对外开放水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制69人，工勤人员编制5人，事业编制42人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休1人，退休81人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2757.02万元，其中：一般公共预算2757.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2838.24对比减少81.22万元，下降2.86%，主要原因一是基本支出收入增加273.65万元，其原因是人防职能转入涉及增加的相关人员经费，增设3个科室和2个下属事业单位，共转隶18人。二是项目支出收入减少354.87万元，具体为2023年度安排了规划（方案）编制经费301.53万元，产业领军人才奖补经费86万元，而2024年根据相关要求未安排这两项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2757.02万元，其中:本年收入2757.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2757.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2757.02万元对比减少81.22万元，下降2.86%，主要原因一是基本支出收入增加273.65万元，其原因是人防职能转入涉及增加的相关人员经费，增设3个科室和2个下属事业单位，共转隶18人。二是项目支出收入减少354.87万元，具体为2023年度安排了规划（方案）编制经费301.53万元，产业领军人才奖补经费86万元，而2024年根据相关要求未安排这两项资金，共减少387.53万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2757.02万元。财政拨款安排支出2757.02万元，其中：基本支出2485.36万元，与上年2211.71万元对比增加273.65万元，增长12.37%，主要原因是人防职能转入涉及增加的相关人员经费，增设3个科室和2个下属事业单位，共转隶18人；项目支出271.66万元，与上年626.53万元对比减少354.87万元，下降56.64%，主要原因2023年度安排了规划（方案）编制经费301.53万元，产业领军人才奖补经费86万元，而2024年根据相关要求未安排这两项资金。同时2024年新增安排固定资产投资项目节能审查工作专项资金20万元，信用中国（云南文山）网站及云南省信用信息共享平台运行经费7.9万元，州级应急救灾物资储备管理经费较上年少安排4万元。合计共相差355.63万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体为：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

“2010401一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行”1630.09万元，主要用于委机关行政和事业人员的工资、福利、公用经费和编外人员工资等支出。

“2010402一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事务”96.66万元，均为项目支出分别用于固定资产投资项目节能审查工作20万元、信用中国（云南文山）网站及云南省信用信息共享平台运行7.9万元、优化营商环境工作30万元、政府投资项目评审评估咨询20万元、州级猪肉储备调节补助18.76万元。

“2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构”5万元，主要用于派驻我委纪检组公用经费支出。

“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”291.78万元，主要用于行政人员离退休费、公用经费、福利费支出。

“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”176.91万元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”88.46万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.78万元，主要用于事业人员失业保险费的缴纳。

“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”73.2万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”22.96万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”37.07万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9.36万元，主要用于单位工伤保险、生育保险、大病补充医疗等缴费支出。

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”148.75万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分支出。

“2220402粮油物资储备支出—粮油储备—储备粮油差价补贴”141万元，主要用于州级储备粮油轮换、保管和利息财政补贴资金支出。

“2220499粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出”8万元，主要用于州级储备粮入库成本审核支出。

“2249999灾害防治及应急管理支出—灾害防治及应急管理支出—灾害防治及应急管理支出”26万元，主要用于州级应急救灾物资储备管理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况具体为：

“30101工资福利支出—基本工资”支出448.04万元，其中：基本支出448.04万元，项目支出0万元，占总支出16.25%。

“30102工资福利支出—津贴补贴”支出420.6万元，其中：基本支出420.6万元，项目支出0万元，占总支出15.25%。

“30103工资福利支出—奖金”支出318.86万元，其中：基本支出318.86万元，项目支出0万元，占总支出11.57%。

“30107工资福利支出—绩效工资”支出144.58万元，其中：本支出144.58万元，项目支出0万元，占总支出5.24%。

“30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费”支出176.91万元，其中：基本支出176.91万元，项目支出0万元，占总支出6.42%。

“30109工资福利支出—职业年金缴费”支出88.46万元，其中：基本支出88.46万元，项目支出0万元，占总支出3.21%。

“30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费”支出96.16万元，其中：基本支出96.16万元，项目支出0万元，占总支出3.49%。

“30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费”支出37.07万元，其中：基本支出37.07万元，项目支出0万元，占总支出1.34%。

“30112工资福利支出—其他社会保障缴费”支出21.94万元，其中：基本支出21.94万元，项目支出0万元，占总支出0.79%。

“30113工资福利支出—住房公积金”支出148.75万元，其中：基本支出148.75万元，项目支出0万元，占总支出5.4%。

“30199工资福利支出—其他工资福利支出”支出39.8万元，其中：基本支出39.8万元，项目支出0万元，占总支出1.45%。

“30201商品服务支出—办公费”14.46万元，其中：基本支出10.66万元，项目支出3.8万元，占总支出0.52%。

“30202商品服务支出—印刷费”1.5万元，其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元，占总支出0.05%。

“30205商品服务支出—水费”2.4万元，其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元，占总支出0.09%。

“30206商品服务支出—电费”4.2万元，其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元，占总支出0.15%。

“30207商品服务支出—邮电费”11.36万元，其中：基本支出11.36万元，项目支出0万元，占总支出0.41%。

“30209商品服务支出—物业管理费”11.3万元，其中：基本支出11.3万元，项目支出0万元，占总支出0.41%。

“30211商品服务支出—差旅费”32.4万元，其中：基本支出27.2万元，项目支出5.2万元，占总支出1.18%。

“30213商品服务支出—维修（护）费”3万元，其中：基本支出2万元，项目支出1万元，占总支出0.11%。

“30214商品服务支出—租赁费”6万元，其中：基本支出0万元，项目支出6万元，占总支出0.22%。

“30215商品服务支出—会议费”1万元，其中：基本支出1万元，项目支出0万元，占总支出0.04%。

“30216商品服务支出—培训费”1.6万元，其中：基本支出0.8万元，项目支出0.8万元，占总支出0.06%。

“30217商品服务支出—公务接待费”3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元，占总支出0.11%。

“30226商品服务支出—劳务费”74.64万元，其中：基本支出17.54万元，项目支出57.1万元，占总支出2.72%。

“30227商品服务支出—委托业务费”38万元，其中：基本支出0万元，项目支出38万元，占总支出1.38%。

“30228商品服务支出—工会费”17.05万元，其中：基本支出17.05万元，项目支出0万元，占总支出0.62%。

“30229商品服务支出—福利费”38.11万元，其中：基本支出38.11万元，项目支出0万元，占总支出1.38%。

“30231商品服务支出—公务用车运行维护费”17万元，其中：基本支出17万元，项目支出0万元，占总支出0.61%。

“30239商品服务支出—其他交通费用”79.4万元，其中：基本支出79.4万元，项目支出0万元，占总支出2.88%。

“30299商品服务支出—其他商品和支出”2.51万元，其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元，占总支出0.09%。

“30301对个人和家庭的补助—离休费”15.28万元，其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元，占总支出0.55%。

“30302对个人和家庭的补助—退休费”266.88万元，其中：基本支出266.88万元，项目支出0万元，占总支出9.68%。

“30305对个人和家庭的补助—生活补助”15万元，其中：基本支出15万元，项目支出0万元，占总支出0.54%。

“31204对企业补助—费用补贴”159.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出159.76万元，占总支出5.79%。

五、州对下专项转移支付情况

文山州发展和改革委2024年无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22.15万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购服务预算11.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州发展和改革委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年13.5万元增加6.5万元，增长48.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州发展和改革委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比无变化持平的原因是：上年度和今年我委均无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山州发展和改革委2024年公务接待费预算为3万元，较上年3.5万元减少0.5万元，下降0.5%，预计国内公务接待批次为20余次，共计接待250人次。

下降的原因是一直以来我委严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州发展和改革委2024年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年13.5万元增加6.5万元，增长70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年13.5万元增加6.5万元，增长48.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加的原因是涉及人防职能划转，其转入公务用车和特殊技术用车各1辆，所导致运行费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州发展和改革委高度重视预算绩效管理工作，按照州委、州政府全面实施预算绩效管理的要求，结合财政工作实际，建立了《文山州发展和改革委员会部门整体支出绩效评价指标体系》和《政府投资项目评审评估咨询项目绩效指标》《规划（方案）编制绩效指标》《州级储备粮油轮换、保管和利息财政补贴资金项目指标》《州级应急救灾物资储备管理经费项目指标》《州级储备粮入库成本审核经费项目指标》等核心指标体系，进一步推动绩效管理科学化、规范化、合理化运行。并将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项财政资金更好发挥效益。2023年重点项目总体目标为：通过开展绩效评估和绩效评价工作，增强预算单位绩效管理理念，规范项目绩效目标和指标编制，切实做好财政资金全过程绩效管理，充分发挥财政资金使用效益。具体项目绩效目标详见《项目支出绩效目标表》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州发展和改革委2024年机关运行经费安排247.03万元，与上年214.82万元对比增加32.21万元，增长14.99%，增长的主要原因是涉及人防职能划转，共增加3个科室和2个下属事业单位，转隶人员18人，转入公务用车和特殊技术用车各1辆所导致运行经费增加。2024年机关运行经费主要用于单位的日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州发展和改革委机关本级资产总额3612.1万元，其中，流动资产55.51万元，固定资产2210.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产36.77万元，其他资产0万元，政府储备物资1308.92万元。与上年3669.24万元相比，本年资产总额减少57.14万元，下降1.56%，其中流动资产增加10.32万元，固定资产净值减少81.88万元，无形资产净值减少0.92万元，政府储备物资增加15.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000830300200111