文山州粮油产品质量监督检验站2024年预算公开

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文山州粮油产品质量监督检验站2024年预算公开

目录

第一部分文山州粮油产品质量监督检验站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州粮油产品质量监督检验站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州粮油产品质量监督检验站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责做好文山州辖区内的各级储备粮、油的检验检测工作。

2.负责做好军粮质量的扦样、检验工作。

3.负责做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作。

4.市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作。

5.完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。

6.履行《云南文山国家粮食质量监测站》和《国家粮油标准验证工作站—文山质检站》职责。

7.负责完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我站为科级公益一类事业单位，内设机构2个，分别是检验检测室、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展政策性粮食样品检测，协助完成政策性粮油库存检查工作。

2.积极开展成品粮监督抽检工作。

3.完成新收获粮食质量安全风险监测工作。

4.完成新收获粮食质量调查和品质测报工作。

5.配合完成2024年政策性粮油库存检查工作。

6.完成社会委样品托检测。

7．完成云南省市场监督管理局开展的能力验证工作，完成2024年全省粮食质量检验检测机构比对考核工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年我站财务总收入136.15万元，其中：一般公共预算136.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入153.99万元对比减少17.84万元，下降11.58%，主要原因是2024年度部门预算编制按实有人数6人编报，比上年度按实有人数7人编报减少1人，工资福利、保险费用、住房保障等相应的减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年我站财政拨款收入136.15万元，其中:本年收入136.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入153.99万元对比减少17.84万元，下降11.58%，主要原因是2024年度部门预算编制按实有人数6人编报，比上年度按实有人数7人编报减少1人，工资福利、保险费用、住房保障等相应的减少。

四、预算单位支出情况

2024年我站预算总支出136.15万元。财政拨款安排支出136.15万元，其中：基本支出126.15万元，与上年基本支出143.99万元对比减少17.84万元，下降11.58%，主要原因是2024年度部门预算编制按实有人数6人编报，比上年度按实有人数7人编报减少1人，工资福利、保险费用、住房保障等相应的减少；项目支出10.00万元，与上年项目支出10.00万元对比持平，没有增加或减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体为：

1、2080502社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——事业单位离退休17.40万元；主要用于退休人员退休费、公用经费、福利费支出。

2、2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出9.61万元；主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3、2080506社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出4.81万元；主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4、2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出0.41万元；主要用于在职人员失业保险缴费支出。

5、2101102卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗5.23万元；主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6、2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助2.01万元；主要用于在职人员公务医疗补助缴费支出。

7、2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.55万元；主要用于在职人员生育保险、工伤保险、大病补充医疗保险缴费支出。

8、2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金8.14万元；主要用于在职人员缴纳住房公积金单位承担部分支出。

9、2220106粮油物资储备支出——粮油物资事务——专项业务活动10.00万元；主要用于开展粮食质量安全检验检测业务支出。

10、2220150粮油物资储备支出——粮油物资事务——事业运行77.99万元；主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目分类情况具体为：

1、事业基本工资—2220150事业运行—30101基本工资支出23.42万元，其中基本支出23.42万元，项目支出0万元，占总支出17.20%。

2、事业津贴补贴—2220150事业运行—30102津贴补贴支出5.02万元，其中基本支出5.02万元，项目支出0万元，占总支出3.69%。

3、年度12月一个月基本工资额度—2220150事业运行—30107绩效工资支出1.95万元，其中基本支出1.95万元，项目支出0万元，占总支出1.43%。

4、基础绩效奖—2220150事业运行—30107绩效工资支出12.60万元，其中基本支出12.60万元，项目支出0万元，占总支出9.25%。

5、基础绩效年度考核奖—2220150事业运行—30103奖金支出7.80万元，其中基本支出7.80万元，项目支出0万元，占总支出5.73%。

6、基础性绩效工资—2220150事业运行—30107绩效工资支出7.85万元，其中基本支出7.85万元，项目支出0万元，占总支出5.77%。

7、奖励性绩效工资—2220150事业运行—30107绩效工资支出9.22万元，其中基本支出9.22万元，项目支出0万元，占总支出6.77%。

8、养老保险—2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出—30108机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，其中基本支出9.61万元，项目支出0万元，占总支出7.06%。

9、职业年金—2080506机关事业单位职业年金缴费支出—30109职业年金缴费4.81万元，其中基本支出4.81万元，项目支出0万元，占总支出3.53%。

10、基本医疗保险—2101102事业单位医疗—30110职工基本医疗保险缴费5.23万元，其中基本支出5.23万元，项目支出0万元，占总支出3.84%。

11、公务员医疗补助—2101103公务员医疗补助—30111公务员医疗补助缴费2.01万元，其中基本支出2.01万元，项目支出0万元，占总支出1.48%。

12、工伤保险—2101199其他行政事业单位医疗支出—30112其他社会保障缴费支出0.18万元，其中基本支出0.18万元，项目支出0万元，占总支出0.13%。

13、大病医疗保险—2101199其他行政事业单位医疗支出—30112其他社会保障缴费支出0.37万元，其中基本支出0.37万元，项目支出0万元，占总支出0.27%。

14、失业保险—2089999其他社会保障和就业支出—30112其他社会保障缴费支出0.41万元，其中基本支出0.41万元，项目支出0万元，占总支出0.30%。

15、住房公积金—2210201住房公积金—30113住房公积金支出8.14万元，其中基本支出8.14万元，项目支出0万元，占总支出5.98%。

16、一般公用经费—2220150事业运行—30201办公费支出0.16万元，其中基本支出0.16万元，项目支出0万元，占总支出0.12%。

17、一般公用经费—2220150事业运行—30204手续费支出0.02万元，其中基本支出0.02万元，项目支出0万元，占总支出0.01%。

18、一般公用经费—2220150事业运行—30205水费支出0.08万元，其中基本支出0.08万元，项目支出0万元，占总支出0.06%。

19、一般公用经费—2220150事业运行—30206电费支出0.12万元，其中基本支出0.12万元，项目支出0万元，占总支出0.09%。

20、一般公用经费—2220150事业运行—30207邮电费支出0.50万元，其中基本支出0.50万元，项目支出0万元，总占总支出0.0.37%。

21、一般公用经费—2220150事业运行—30209物业管理费支出1.00万元，其中基本支出1.00万元，项目支出0万元，占总支出0.73%。

22、一般公用经费—2220150事业运行—30211差旅费支出1.07万元，其中基本支出1.07万元，项目支出0万元，占总支出0.79%。

23、一般公用经费—2220150事业运行—30213维修（护）费支出0.10万元，其中基本支出0.10万元，项目支出0万元，占总支出0.07%。

24、一般公用经费—2220150事业运行—30216培训费支出0.25万元，其中基本支出0.25万元，项目支出0万元，占总支出0.18%。

25、一般公用经费—2220150事业运行—30229福利费支出1.80万元，其中基本支出1.80万元，项目支出0万元，占总支出1.32%。

26、一般公用经费—2220150事业运行—30299其他商品和服务支出0.36万元，其中基本支出0.36万元，项目支出0万元，占总支出0.26%。

27、公用经费安排其他社会保障缴费支出—2220150事业运行—30112其他社会保障缴费支出0.66万元，其中基本支出0.66万元，项目支出0万元，占总支出0.49%。

28、公用经费安排公务接待费支出—2220150事业运行—30217公务接待费支出0.60万元，其中基本支出0.60万元，项目支出0万元，占总支出0.44%。

29、工会经费—2220150事业运行—30228工会经费支出0.91万元，其中基本支出0.91万元，项目支出0万元，占总支出0.67%。

30、福利费—2080502事业单位离退休—30229福利费支出0.45万元，其中基本支出0.45万元，项目支出0万元，占总支出0.33%。

31、车辆运行维护费—2220150事业运行—30231公务用车运行维护费支出2.50万元，其中基本支出2.50万元，项目支出0万元，占总支出1.84%。

32、退休公用经费—2080502事业单位离退休—30299其他商品和服务支出0.15万元，其中基本支出0.15万元，项目支出0万元，占总支出0.11%。

33、退休费—2080502事业单位离退休—30302退休费支出16.80万元，其中基本支出16.80万元，项目支出0万元，占总支出12.34%。

34、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30205水费支出0.40万元，其中基本支出0万元，项目支出0.40万元，占总支出0.29%。

35、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30206电费支出0.60万元，其中基本支出0万元，项目支出0.60万元，占总支出0.44%。

36、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30207邮电费支出0.10万元，其中基本支出0万元，项目支出0.10万元，占总支出0.07%。

37、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30211差旅费支出0.30万元，其中基本支出0万元，项目支出0.30万元，占总支出0.22%。

38、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30213维修（护）费支出2.05万元，其中基本支出0万元，项目支出2.05万元，占总支出1.51%。

39、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30216培训费支出0.20万元，其中基本支出0万元，项目支出0.20万元，占总支出0.15%。

40、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30218专用材料费支出5.25万元，其中基本支出0万元，项目支出5.25万元，占总支出3.86%。

41、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30239其他交通费用支出0.10万元，其中基本支出0万元，项目支出0.10万元，占总支出0.07%。

42、粮食质量安全检验检测抽检经费—2220106专项业务活动—30299其他商品和服务支出1.00万元，其中基本支出0万元，项目支出1.00万元，占总支出0.74%。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排我站对下专项转移支付预算，我站不涉及州对下专项转移支付内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.10万元，较上年3.10万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我站2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

我站2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年无变动，国内公务接待批次为13次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我站2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年无变动，其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.50万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我站2024年度粮食质量安全检验检测抽检经费10.00万元，用于完成文山州辖区内储备粮（含成品粮）入库、在库和出库质量安全抽样检验，军供粮质量安全监督抽样检验，政策性粮油库存检查质量安全监督样品抽样抽验，新收获粮食质量安全风险监测、新收获粮食质量调查和品质测报样品抽样检验，社会委托检验等共500个样品的质量指标、品质指标、食品安全指标抽检和检验检测设备维修维护。

每年3月份和9月份定期对辖区内州级储备粮油、军供粮油抽检，每年4月底前完成定期抽检的样品检验并向上级管理部门报送抽检样品检验结果，每年10月底前完成定期抽检的样品检验并向上级管理部门报送抽检样品检验结果，每年12月20日前完成新收获粮食风险监测、品质测报和质量调查样品抽检并向上级管理部门报送抽检样品检验结果，完成市场监督抽查、社会委托检验粮油质量安全抽检和市场粮油抽检。

提高粮食质量安全风险监测、风险评估和预警能力，防范和预防重大粮油食品质量安全事故发生，提高监测覆盖面，强化粮食质量安全应急处置能力和水平，防范区域性、系统性粮食质量安全风险。全面提升粮油产品的质量安全水平，推动农业种植结构调整，从供给侧为广大人民群众提供更多绿色优质粮油产品，是国家实施优质粮油工程和放心粮油工程，是实施食品安全战略的需要。具体在以下六个方面发挥作用：一是突出供给侧结构性改革主线，在提高粮食供给质量，打造“中国好粮油”，满足人民群众对美好生活向往方面发挥作用；二是守住管好“天下粮仓”，在做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章，管好政策性储备粮方面发挥作用；三是适应粮食产业新旧动能转化，在建设粮食产业强国，推进现代粮食产业体系建设方面发挥作用；四是贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，在开展粮油食品安全风险监测，让人民吃上放心粮油方面发挥积极作用；五是发挥自身优势，在开展市场粮油质量安全监管，防止有毒有害粮油流入口粮市场方面发挥作用；六是抢占高地、争取主动，在食品安全网络舆情掌控，提高政府公信力，促进经济社会稳定发展方面发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我站2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我站资产总额634.20万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产609.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年756.40万元减少122.20万元，下降16.16%，其中固定资产减少113.86万元，下降15.75%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000830300100111