文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

2.提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

5.提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

11.负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等；协调推进各项任务落实；组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

18.负责做好文山州辖区内各级储备粮、油的检验检测工作；做好军粮质量的扦样、检验工作；做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作；做好市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作；完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。

19.承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.综合经济在困境中平稳运行。在国内经济整体下行大环境中，克服财政收支矛盾、能效管理、需求下降等重重困难，始终坚持经济工作高频调度、加压推进，坚持每月项目开工、经济运行月调度、固定资产投资暨招商引资双周调度，制定攻坚一季度、双过半、“功九成大收官”经济工作方案，先后出台稳增长政策24条、稳住经济一揽子政策措施及接续政策等一系列措施，推动经济平稳健康运行。2022年，预计全州地区生产总值同比增长7%，增速进入全省第一梯队。其中，预计规模以上工业增加值增长20%，增速位居全省第一。预计固定资产投资增长8%，社会消费品零售总额增长3%；预计地方一般公共预算收入（同口径）69亿元，增长1%；预计地方一般公共预算支出36.3亿元，增长4.5%；预计金融机构存贷款余额分别为1360亿元、1260亿元，分别增长11.3%、8.3%。预计城镇和农村居民人均可支配收入分别达到36810元、13249元，分别增长3.5%、7.5%；居民消费价格指数涨幅3%左右；城镇新增就业人数3.76万人。

2.边境管控疫情防控科学精准。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，高效处置本土疫情和境外输入疫情，高效处置麻栗坡县、马关县疫情3起，没有出现一例死亡病例。42个现代化边境小康村全部启动建设。41.6万名干部群众合力守边固边，文山成为中越边境云南段唯一“三防”全贯通的州市。2022年全州监测预警核酸累计检测4463.0735万份，建设和储备集中隔离场所169个23736间。全年采购储备救灾物资11项4.35万件（套），累计调拨17批次7项23302件（套），应急物资储备量得到提升。加强粮食、食用油、猪肉等重要生活必需品储备，确保应急物资保供保运，筑牢了社会发展安全底线。

3.重点产业发展取得重大突破。以“中国绿色铝谷”核心区建设为主的工业发展取得新突破。目前，全州绿色铝落地产能为343万吨，已建成产能280万吨，实际运行208万吨。预计全州生产电解铝产量达192.48万吨，铝合金产量51.93万吨，氧化铝产量140万吨，工业产值437.25亿元。成功举办“中国绿色铝谷”论坛，与云南创格、上海永茂泰等8家企业签约。全州正式签约的下游铝加工企业达到20家、项目22个，铝加工产能545万吨，已建成投产项目5个，产业链、价值链不断延伸。云锡文山片区两公司倍增翻番计划持续推进，赫里欧500万千瓦百亿级BIPV光电建筑材料项目基本建成，宇泽30GW单晶拉棒及30GW切片项目开工建设。世界“三七之都”建设迈上新台阶。成功引入华润三九、片仔癀等知名企业，文山市被认定为国家级区域性良种繁育基地。文山三七产业园区成功申报省级创业孵化器，入园企业达到60户，竣工投产企业42户。建设“文山州高品质药园”示范基地66个，三七集团数字化产地加工中心、金七科技产业园等重点项目开工建设，云白药七花公司获评省“20佳创新企业”。以三七为主的生物医药产业综合产值达300亿元以上，增长15%。现代农业示范区建设成效显现。新建高标准农田20.15万亩，完成粮食作物播种668万亩，粮食产量达174万吨，“6个百万”基地中46个获得省级认定，文山市、砚山县、丘北县和广南县被省级列为“一县一业”创建示范县和特色县，共获得省级扶持财政资金8742万元，打造粤港澳大湾区菜篮子工程典型经验被列为省级经验推广。康养旅游业加快发展，扎实抓好旅游业“十百千万”工程，文山七都古镇、麻栗坡县国门水上运动旅游建设项目、丘北普者黑猫猫冲生态湿地旅游项目等文旅项目加快建设，预计全年完成文旅项目投资75亿元，预计接待旅游人数3800万人次、实现旅游收入380亿元，分别恢复至2019年101.46%、90.92%。

4.固定资产投资承压增长。坚持大抓项目、大干项目，实行州级领导挂钩责任制，每月至少深入项目一线调研督导1次。实行周、月调度以及现场观摩活动，全年开工项目671个，总投资1272亿元。州、县（市）两级同步组建了重点项目前期工作“百日攻坚”专班，聚焦重点攻坚对象，严格落实“一月一会商、一月一派单、一月一报告”工作机制，组织开展调研会商5批次，会商项目330个，推动完成所有前期手续项目60个。紧盯通高速、建铁路、修机场、造码头四件大事不动摇，全力构筑现代化基础设施，新开工建设师宗至丘北、西林至广南、马关至西畴、西畴至富宁4条高速公路。蒙自至文山铁路、文山砚山机场改扩建、丘北民用机场、广南通用机场等项目前期工作有序推进，加快建设珠江航运云南富宁港、右江百色库区（云南段）高等级航道，全年完成综合交通固定资产投资256亿元。能源保障水平不断提升，建成500千伏天星变电站一期和二期工程，完成500千伏富宁换流站三期扩容，开工建设龙坪变、昌康变、柳井变等项目，文山—砚山天然气支线管道铺设进度达96.40%。综合水利工程建设有序推进，清水河水利枢纽工程、暮底河水库扩建、威龙水库等项目前期工作扎实开展，德厚水库完工验收，农村供水保障行动稳步推进，新增库容3000万立方米，提升48.8万农村人口供水保障水平。抓好产业和民生保障重点项目，云南宏泰新型材料有限公司年产203万吨电解铝项目，累计安装电解槽907台，投运产能95.5万吨，云南绿色铝创新产业园基础设施二期项目顺利推进，云南富宁绿色水电铝材一体化产业示范园区两污处理项目已完成可研、用地、初设等批复。七都古镇顺利开工建设，麻栗坡国门水上运动旅游建设项目正在完善林地、土地、水保等报备报批工作。广南县第二人民医院、丘北县人民医院扩建、西畴县第一人民医院提标扩能等项目建设稳步推进，州传染病医院建设项目已完成主体结构建设。78个项目获中央和省预算内资金支持8.49亿元，31个项目获得地方政府专债支持，额度64.44亿元。在综合交通、房地产投资下滑的情况下，全州固定资产投资增速位居全省第9，其中产业投资增长46.6%，进一步夯实了产业发展基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济和合作科、“一带一路”综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科。以及机关党委（人事科）和管理机构2个（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）。

所属单位6个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关（本级）；

2.文山州易地扶贫搬迁工作处，非独立核算；

3.左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公，非独立核算；

4.文山州人民政府投资项目评审中心，非独立核算；

5.文山州应急救灾物资储备中心，非独立核算；

6.文山州粮油产品质量监督检验站，独立核算、公益一类事业单位。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关（本级）；

2.文山州易地扶贫搬迁工作处，非独立核算；

3.左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公，非独立核算；

4.文山州人民政府投资项目评审中心，非独立核算；

5.文山州应急救灾物资储备中心，非独立核算；

6.文山州粮油产品质量监督检验站，独立核算、公益一类事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制4人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员4人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2022年度收入合计38,623,286.72元。其中：财政拨款收入38,604,249.12元，占总收入的99.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入19,037.6元，占总收入的0.05%。与上年32,602,613.69元相比，收入合计增加6,020,673.03元，增长18.47%。其中：财政拨款收入增加6,711,015.43元，增长21.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少690,342.4元，下降97.32%。增长的原因是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出，以及本年度按要求不安排相关职能专项业务经费，对公用经费提高标准统筹使用；其他收入下降其原因是上年度收到上级拨入省级救灾物资储备代管经费52.84万元，打击涉烟违法犯罪协作经费5万元、优质粮油品质测评和调出经费11.17万元、粮食供需平衡固定点补助1.62万元、粮食市场检测费0.31万元，而本年收省级非同级财政拨款收入仅为1.9万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2022年度支出合计39,246,810.54元。其中：基本支出19,926,315.17元，占总支出的50.77%；项目支出19,320,495.37元，占总支出的49.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年32582446.45元相比，支出合计增加6,664,364.09元，增长20.45%。其中：基本支出增加1,234,247.2元，增长6.6%；项目支出增加5,430,116.89元，增长39.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出的增加主要原因是本年度按要求不安排相关职能专项业务经费，对公用经费提高标准统筹使用；项目的增加是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,926,315.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,276,636.4元，占基本支出的86.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,649,678.77元，占基本支出的13.3％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,320,495.37元。具体项目支出明细为：打击涉烟违法犯罪协作经费50,000.00元，政府投资项目评审工作经费400,000.00元，产业技术领军人才培育经费380,000.00元,“十四五”规划编制经费77,880,000.00万元，党政干部储备人才特殊补贴155,000.00元，中国铝谷核心区论坛会经费754,000.00元，昆明旅交会参展经费200,000.00元，优化营商环境工作经费286,800.00元，驻村第一书记和工作队员工作经费5,0000.00元，文山州兴边富民专题培训班经费5,7351.10元，易地扶贫搬迁工作经费26,000.00元，边境立体化物防设施建设经费27,4000.00元，农产品成本调出工作经费205,200.00元，涉烟案件价格认定工作经费473,000.00元，盘龙河流综合治理方案编制经费1,000,000.00元，上海援滇人才交流培训经费210,000.00元，州级储备粮轮换入库成本审核经费80,000.00元，粮食供需平衡调查点补助经费42,837.60元，省、州应急救灾物资储备管理经费359,292.47元，州级应急救灾物资储备采购经费468,3000.00元，省级食品安排监管专项补助132,970.84元，州级食品安排监管专项补助99,643.36元，“优质粮食工程”质检体系项目建设1,497,000.00元，优质粮油品质测评和调出经费36,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出39,004,249.12元，占本年支出合计的99.38%。与上年相比增加6,661,183.43元，增长20.6%，主要原因同是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出，以及本年度按要求不安排相关职能专项业务经费，对公用经费提高标准统筹使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,926,906.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.47%。主要用于行政运行14,614,584.68元,一般行政管理事务5,727,151.10元,战略规划与实施4,624,000.00元,物价管理205,200.00元,其他发展与改革事务支出473,000.00元；派驻派出机构50,000.00元，食品安全监管132,970.84元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2,025,716.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于行政单位离退休275,580.00元，事业单位离退休4,200.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,262,462.08元，死亡抚恤479,951.80元,其他社会保障和就业支出3,522.26元；

9.卫生健康（类）支出1,046,522.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于行政单位医疗582,503.76元，事业单位医疗120,620.24元，公务员医疗补助263,381.00元，其他行政事业单位医疗支出80,017.50元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于利工程建设盘龙河流域综合治理方案编制1,000,000.00元，社会发展上海援滇人才培训经费210,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,293,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于单位部分住房公积金缴纳1,293,898.00元；

20.粮油物资储备（类）支出2,550,805.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于州级食品安排监管专项补助99,643.36元，“优质粮食工程”质检体系项目建设1,497,000.00元，州级储备粮轮换入库成本审核80,000.00元,粮食供需平衡调出点补助及军粮筹措供应补助30,000.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,950,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.69%。主要用于州应急救灾物资储备管理267,400.00元，州级应急救灾物资储备采购468,3000，00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,6000.00元，支出决算为185,441.39元，完成年初预算的78.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算163,634.98元，占总支出决算的88.24%；公务接待费支出决算21,806.41元，占总支出决算的11.76%，具体是国内接待费支出决算21,806.41元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,6000.00元，支出决算为185,441.39元，完成年初预算的78.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为163,634.98元，完成年初预算的83.92%；公务接待费支出决算为21,806.41元，完成年初预算的53.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照上级要求单位上年度承担强边固防物防设施建设工作，开展大量调研、督导、验收等工作，以及陪同和接待上级开展相关工作，所以导致公务接待费增多。今年无此项工作而减少;加之下属事业单位州粮油检验站“三公”经费预算为41,000.00元，实际支出仅为3,634.98元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年232,807.68元减少47,366.29元，下降20.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，降0%；公务用车运行维护费支出决算减少24,058.4元，下降12.82%；公务接待费支出决算减少23,307.89元，下降51.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照上级要求单位上年度承担强边固防物防设施建设工作，开展大量调研、督导、验收等工作，以及陪同和接待上级开展相关工作，所以导致公务接待费增多。今年无此项工作而减少;加之下属事业单位州粮油检验站“三公”经费预算为41,000.00元，实际支出仅为3,634.98元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于两辆公务用车和两辆专用技术用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我州开展调研、督查、检查以等工作发生的公务接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门2022年机关运行经费支出2,519,820.92元，比上年1,760,381.36元增加759,439.56元，增长43.14%,均为委机关运行,下属事业独立核算单位文山州粮油产品质量检验站无相关费用,增长的主要原因是按要求本年不安排相关职能职责工作专项业务经费，提高公用经费标准统筹使用。而上年度安排项目专项业务经费项目，相关经费列于其中。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州发展和改革委员会部门资产总额57,434,529.44元，其中，流动资产528,992.62元，固定资产42,942,853.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产873,512.64元，其他资产13,089,171.10元（具体内容详见附表）。与上年54,530,709.43元相比，本年资产总额增加2,903,820.01元，其中固定资产增加3,056,653.44元，流动资产减少565,229.53元，无形资产增加259,000.00元，其他资产（政府储备物资）增加153,396.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,441,600元，其中：政府采购货物支出6,406,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34,900元。授予中小企业合同金额4,877,600元，占政府采购支出总额的75.72%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，我站政府采购支出总额6,436,490.78元，其中：政府采购货物支出6,394,760.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出41,740.68元。授予中小企业合同金额6,394,760.00元，占政府采购支出总额的100%)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000830301111