文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2022年度部门决算

监督索引号53260000830300201000

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理；负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规范性文件。

（二）提出文山州加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（三）统筹提出全州国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全州财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全州供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；协同推进优化营商环境相关工作。

（五）提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议；承担全口径外债管理有关工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全州固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省级分配的财政性建设资金和州级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调区域合作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全州综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略；会同相关部门拟订全州推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；加强产业技术领军人才队伍建设。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订州物资储备品种目录、发展规划。

（十一）负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全省社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（十二）统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全州经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题；推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

（十四）贯彻实施价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（十五）统筹推进“数字文山”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展；推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设；研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。

（十六）牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

（十七）拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的有关规定并监督执行；研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担粮食监测预警和应急责任，承担全州军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责州级储备粮行政管理，研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）承担文山州推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、文山州建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、文山州生态文明建设领导小组办公室、文山州水电铝材产业推进工作领导小组办公室、文山州特色小镇发展领导小组办公室、文山州县域经济发展协调领导小组办公室、文山州承接产业转移示范区建设协调领导小组办公室、文山州文砚平半小时经济圈领导小组办公室、文山州守边固边领导小组办公室、文山州“美丽县城”建设工作领导小组办公室等的具体工作。

（十九）完成州委和州人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面统筹疫情防控和经济社会发展。认真落实省稳增长32条措施，牵头研究我州稳增长24条措施、一季度经济攻坚工作方案、二季度经济“双过半”实施方案、三季度“功九成”暨全年“大收官”实施方案等，提出目标任务和落实措施。组织修订经济运行研判、预警、应策、问效“四项制度”，筹备每月经济综合调度、双月固定资产和招商引资调度，为州人民政府抓实用活调度手段，切实解决经济运行遇到的问题提供决策参考。国务院6大类33条、省9个方面48条稳经济政策措施出台后，及时研究提出我州贯彻方案，组织开展督查调研，发现并解决落实存在的问题，全力稳住经济大盘。

2.奋力突破重大项目建设和投资工作瓶颈。严格执行项目集中开工、调度等机制，紧盯重点行业和重大项目，加强谋划储备，抓好开工建设。全州共组织开工600余个项目，总投资1272亿元，年度计划完成投资326亿元，已完成投资214亿元；参与全省季度重大产业集中开工项目196个，总投资582亿元，年度计划投资138.7亿元，完成投资68.3亿元。全州固定资产投资（不含农户）同比增长8.3%。一是中央预算内投资方面，全州2021年、2022年共69个项目获中央预算内投资8.07亿元。其中，2021年39个项目获3.63亿元支持，2022年30个项目获4.45亿元支持。二是省预算内投资方面，2021年、2022年共37个项目获省预算内投资3.94亿元。其中，2021年12个项目2.73亿元，2022年25个项目1.21亿元。三是专债方面，2021年、2022年我州提前批次共61个项目获地方政府专项债券127.84亿元。截至目前，完成专债支出110.45亿元，支出进度86.4%。

3.有力有效推动产业高质量跨越式发展。一是印发实施《文山州绿色铝全产业链“链长制”工作方案》，省州联合印发实施《中共文山州委文山州人民政府云南省发展和改革委员会建设文山绿色铝全产业链行动计划（2022—2025年）》。累计签约、落地下游铝加工项目22个，落地电解铝产能343万吨，配套发展再生铝产能100万吨，初步形成“铝土矿—氧化铝—电解铝—合金铝—再生铝”全产业链布局。全州生产电解铝159.37万吨、氧化铝115.873万吨、铝合金39.77万吨，实现工业产值357.78亿元。二是积极向上级部门汇报对接电力保障、能耗保障等工作，建成500千伏天星变电站一期和二期工程，完成500千伏富宁换流站三期扩容，绿色铝产业500千伏可用变电容量由2020年的450万千伏安提升至925万千伏安，增长105.56%，可满足已落地343万吨电解铝产能全部满产。开工建设龙坪变、昌康变、柳井变等项目，确保铝产业下游落地项目早日达产满产。三是推动绿色低碳循环发展，建成云南九州260万吨赤泥选铁项目、文山英创1亿块赤泥环保制砖生产线、文山博旺赤泥环保制新型墙体砖项目，2021年处理赤泥143万吨。建成国内第一条年产3万吨铝灰资源化利用生产线，目前正在实施5万吨升级技改。签约落地年产50吨镓资源回收综合利用建设项目、危废固废综合利用建设项目、年产8万吨铝灰综合利用项目和年产50万吨预焙阳极项目，绿色铝园区配套循环化利用项目稳步推进。印发实施《文山州产业强州行动计划（2022—2024年）》，全力推动绿色铝、现代农业、文旅康养、三七中医药、有色金属（不含铝）等十大产业强基增效和转型升级。

4.抓实粮食安全和责任制整改工作。十届州委第一轮巡察涉粮专项巡察州发展改革委涉及的24条问题，已整改完成20条，基本整改完成3条，正在整改1条，整改完成率96%，群众满意率100%。自查自纠发现的38个问题、专项审计的3个问题已全部整改完成。组织落实州委州政府粮食安全主体责任专项检查反馈意见整改14项，已整改完成13项，基本完成整改1项，整改完成率100%。切实履行牵头抓总职责，建立粮食安全责任制职责任务清单。全州成品粮大米储备实有库存495.67万公斤，占成品粮大米储备规模的99.13%，粮食安全得到有效保障。

5.全面推动新型城镇化及绿色低碳发展。一是实现“美丽县城”创建零突破。马关县、西畴县被命名为2021年度云南省“美丽县城”，分别获得5000万元的省级奖补资金。二是推进特色小镇规范健康发展。认真贯彻国家和省关于特色小镇建设新部署，对特色小镇开展全面清理整顿，组织已纳入省清单管理的丘北普者黑水乡小镇，对标《国务院办公厅转发国家发展改革委关于促进特色小镇规范健康发展意见的通知》《全国特色小镇规范健康发展导则》，全面排查是否存在突破红线底线行为、是否遵循“保护优先”原则，核实上报奖补资金使用情况，重新申报纳入省特色小镇管理清单。三是全域启动绿美文山建设。全面落实云南省城乡绿化美化三年行动，研究制定《文山州城乡绿化美化三年行动（2022—2024年）》以及配套的建设导则和植树（花）指南，8个重点领域子方案同步印发实施。截至目前，已完成江南宏盛15万吨铝合金、应顺铝业30万吨铝加工（一期）、文山学院高等职业技术学院、文铝15万吨汽车轻量化及轨道交通用高端铝合金材料4个项目节能审查，完成13户企业违规项目处置及临时节能备案管理，组织完成文山铝业、壮山实业等3个项目节能审查验收，联合省节能监察中心对3户电解铝企业开展了专项监察。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）共设置21个内设机构，包括：办公室、政策法规科、经济体制改革科、发展战略和规划科、经济综合运行科、固定资产投资科、地区经济和合作科、“一带一路”综合科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、数字经济科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易和信用建设科、价格收费管理科、价格调控监测监审科、粮食和物资安全发展科、粮食储备军供科、物资储备科、粮食和物资监督检查科。以及机关党委（人事科）和管理机构2个（文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室）。所属单位5个，不属于独立核算单位4个，具体分别是：文山州易地扶贫搬迁工作处、左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公室、文山州人民政府投资项目评审中心、文山州应急救灾物资储备中心。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州发展和改革委员会机关（本级）；

2.文山州易地扶贫搬迁工作处,非独立核算；

3.左右江革命老区振兴规划文山建设管理办公,非独立核算；

4.文山州人民政府投资项目评审中心,非独立核算；

5.文山州应急救灾物资储备中心,非独立核算；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制4人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员4人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2022年度收入合计35,827,659.57元。其中：财政拨款收入35,814,821.97元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,837.6元，占总收入的0.04%。与上年30,263,480.95相比，收入合计增加5,564,178.62元，增长降18.39%。其中：财政拨款收入增加6,149,071.02元，增长20.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少584,892.4元，下降97.85%。增长主要原因是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出，以及本年度按要求不安排相关职能专项业务经费，对公用经费提高标准统筹使用。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2022年度支出合计36,420,983.39元。其中：基本支出18,866,502.22元，占总支出的51.8%；项目支出17,554,481.17元，占总支出的48.2%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年30,346,295.71相比，支出合计增加6,074,687.68元，增长20.02%。其中：基本支出增加1,151,897.32元，增长6.5%；项目支出增加4,922,790.36元，增长38.97%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出，以及本年度按要求不安排相关职能专项业务经费，对公用经费提高标准统筹使用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,866,502.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,295,249.95元，占基本支出的86.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,571,252.27元，占基本支出的13.63％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,554,481.17元。与上年12,631,690.81元增加4,922,790.36元,增长38.97%,主要原因是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出。具体项目支出明细为：打击涉烟违法犯罪协作经费50,000.00元，政府投资项目评审工作经费400,000.00元，产业技术领军人才培育经费380,000.00元,“十四五”规划编制经费77,880,000.00万元，党政干部储备人才特殊补贴155,000.00元，中国铝谷核心区论坛会经费754,000.00元，昆明旅交会参展经费200,000.00元，优化营商环境工作经费286,800.00元，驻村第一书记和工作队员工作经费5,0000.00元，文山州兴边富民专题培训班经费5,7351.10元，易地扶贫搬迁工作经费26,000.00元，边境立体化物防设施建设经费27,4000.00元，农产品成本调出工作经费205,200.00元，涉烟案件价格认定工作经费473000.00元，盘龙河流综合治理方案编制经费1,000,000.00元，上海援滇人才交流培训经费210,000.00元，州级储备粮轮换入库成本审核经费80,000.00元，粮食供需平衡调查点补助经费42,837.60元，省、州应急救灾物资储备管理经费359,292.47元，州级应急救灾物资储备采购经费468,3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,214,821.97元，占本年支出合计的99.43%。与上年30,115,314.95元相比增加6,099,507.02元，增长20.25%，主要原因是本年度增加安排州级应急救灾物资储备采购经费468.3万元、“中国铝谷”核心区论坛会议经费75.4万元、昆明旅交会参展费20万元等项目资金而上年未此类支出，以及本年度按要求不安排相关职能专项业务经费，对公用经费提高标准统筹使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出25,793,935.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于行政运行14,614,584.68元,一般行政管理事务5,727,151.10元,战略规划与实施4,624,000.00元,物价管理205,200.00元,其他发展与改革事务支出473,000.00元；派驻派出机构50,000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,937,479.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于行政单位离退休275,580.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,181,948.16元，死亡抚恤479,951.80元；

9.卫生健康（类）支出982,428.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政单位医疗582,503.76元，事业单位医疗76,215.24元，公务员医疗补助249,077.00元，其他行政事业单位医疗支出74,632.23元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,210,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于水利工程建设盘龙河流域综合治理方案编制1,000,000.00元，社会发展上海援滇人才培训经费210,000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,230,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于单位部分住房公积金缴纳1,230,5780.00元；

20.粮油物资储备（类）支出110,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于州级储备粮轮换入库成本审核80,000.00元,粮食供需平衡调出点补助及军粮筹措供应补助30,000.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,950,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于州应急救灾物资储备管理267,400.00元，州级应急救灾物资储备采购468,3000，00元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，支出决算为181,806.41元，完成年初预算的93.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算160,000元，占总支出决算的88.01%；公务接待费支出决算21,806.41元，占总支出决算的11.99%，具体是国内接待费支出决算21,806.41元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为195,000.00元，支出决算为181,806.41元，完成年初预算的93.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为160,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为21,806.41元，完成年初预算的62.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2021年度按照上级要求单位上年度承担强边固防物防设施建设工作，开展大量调研、督导、验收等工作，以及陪同和接待上级开展相关工作，所以导致公务接待费增多。今年无此项工作而减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年223,219.10元减少41,412.69元，下降18.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，增下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少18,104.8元，下降10.17%；公务接待费支出决算减少23,307.89元，下降51.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度按照上级要求单位上年度承担强边固防物防设施建设工作，开展大量调研、督导、验收等工作，以及陪同和接待上级开展相关工作，所以导致公务接待费增多。今年无此项工作而减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于两辆公务用车和两两专用技术用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我州开展调研、督查、检查以等工作发生的公务接待。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门2022年机关运行经费支出2,519,820.92元，比上年1,760,381.36元增加759,439.56元，增长43.14%，其中：办公费38.65万元、印刷费3.88万元、水费1.64万元、电费3.8万元、邮电费4.83万元、物业费7万元、差旅费39.79万元、维修费2.14万元、会议费0.39万元、公务接待费2.18万元、劳务费4.01万元、委托业务费0万元、工会费14.04万元、福利费30.81万元、公务用车运行费13.01万元、其他交通费83.23万元、其他商品服务支出2.6万元。与上年比增加的主要有办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行费，分别增加28.65万元、3.76万元、0.53万元、1.83万元、23.5万元、0.86万元、2.4万元，分别增长286.5%、3133.33%、47.75%、61%、144.26%、67.19%、22.62%。增长的主要原因是按要求本年不安排相关职能职责工作专项业务经费，提高公用经费标准统筹使用。而上年度安排项目专项业务经费项目，相关经费列于其中。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州发展和改革委员会(本级）部门资产总额44,198,838.32元，其中，流动资产454,331.47元，固定资产30,040,823.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产614,512.64元，其他资产13,089,171.10元（具体内容详见附表）。与上年42,829,287.32元相比，本年资产总额增加1,369,551.00元，其中固定资产增加1,751,653.44元，流动资产减少535，498.54元，其他资产（政府储备物资）增加153,396.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,877,600元，其中：政府采购货物支出4,842,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34,900元。授予中小企业合同金额4,877,600元，占政府采购支出总额的100%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额4,930,615.8元，其中：政府采购货物支出4,895,670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出34,945.8元。授予中小企业合同金额4,930,615.8元，占政府采购支出总额的100%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53260000830300201111