文山州粮油产品质量监督检验站2022年度部门决算

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文山州粮油产品质量监督检验站2022年度部门决算

目录

第一部分文山州粮油产品质量监督检验站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州粮油产品质量监督检验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责做好文山州辖区内的各级储备粮、油的检验检测工作。2、负责做好军粮质量的扦样、检验工作。3、负责做好救灾救济粮、学校学生营养餐用粮油及其他政策性粮油的抽检工作。4、市场粮食、油料、油脂及其制品的质量检验检测工作。5、完成文山州辖区的新收获粮食风险监测、粮食质量调查和品质测报的抽检工作。6、履行《云南文山国家粮食质量监测站》和《国家粮油标准验证工作站—文山质检站》职责。7、负责完成上级交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年度工作重点和工作目标是完成州辖区内的各级储备粮、学生粮、新收获粮食质量安全风险监测和质量调查品质测报、优质品率测评等粮食进行抽检，按规定完成了2022年度省、州下达的任务。全年共抽检测样品499份，一是抽检地方储备粮（含中央、省、州、县）样品284份。中央储备粮3个、省级储备粮4个、出入库储备粮样品208份，定检储备粮样品69份；二是开展了学校学生营养餐100批次大米样品的监督抽检，其中：供粮企业40批次，学校学生食堂营养餐60批次，覆盖全州8县（市）；三是新收获粮食风险监测样品35份，其中：省级以上任务22份，州级任务13份；四是新收获粮食品质测报样品30份，其中品质测报省级任务19份，品质测报州级任务11份；五是优质品率测评30份；六是完成救灾救济样品2个，委托检测10个，能力比对样品8个。

顺利完成“优质粮食工程”（地方配套资金）项目。扎实抓好“优质粮食工程”—文山州粮油产品质量监督检验站功能提升项目（地方配套资金150万元），使用项目资金采购设备14台（套）设备。经厂商工程师上门安装调试，设备质量完好，能够满足检验检测要求。州发改委已组织验收，并上报省粮食和物资储备局。极大提升了我州粮食质量安全监督管理工作水平，随着150万元地方配套资金项目的建成，“优质粮食工程”文山州粮油产品质量监督检验站功能提升项目已全部完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我站为公益一类事业单位，共设置2个内设机构，包括：检验检测室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州粮油产品质量监督检验站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（文山州粮油产品质量监督检验站）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州粮油产品质量监督检验站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：我站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州粮油产品质量监督检验站部门2022年度收入合计2,795,627.15元。其中：财政拨款收入2,789,427.15元，占总收入的99.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入6,200.00元，占总收入的0.22%。与上年度收入合计2,339,132.74元相比，收入合计增加456,494.41元，增长19.52%。其中：财政拨款收入增加561,944.41元，增长25.23%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入减少105,450.00元，下降94.45%。主要原因是本年度收入合计中项目收入1,729,614.20元，与上年度项目收入1,250,287.67元相比，增加479,326.53元，增长38.34%，其中：一般公共服务支出—食品安全监管经费本年收入132,970.84元，与上年度收入263,231.46元相比，减少130,260.62元，下降49.49%，粮油物资事务—专项业务活动经费和其他粮油事务经费收入1,596,643.36元，与上年度收入987,056.21元相比，增加609,587.15元，增长61.76%。

二、支出决算情况说明

文山州粮油产品质量监督检验站2022年度支出合计2,825,827.15元。其中：基本支出1,059,812.95元，占总支出的37.5%；项目支出1,766,014.20元，占总支出的62.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年度支出合计2,236,150.74元相比，支出合计增加589,676.41元，增长26.37%。其中：基本支出增加82,349.88元，增长8.42%；项目支出增加507,326.53元，增长40.31%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。主要原因是本年度粮油物资事务—专项业务活动—"优质粮食工程"粮食质量安全检验监测体系建设项目补助资金支出1,497,000.00元，比上年该项目支出800,000.00元增加697,000.00元，增长87.13%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州粮油产品质量监督检验站正常运转的日常支出1,059,812.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出981,386.45元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78,426.50元，占基本支出的7.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州粮油产品质量监督检验站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,766,014.20元。其中：1、基本建设类项目支出0元；2、市场监督管理事务—食品安全监管项目支出132,970.84元，本年度完成新收获粮食质量安全风险监测抽取新收获粮食样品35份进行检测，其中省级任务22份（抽样送省检），州级任务13份，根据质量调查、品质测报和安全监测检测数据分析，整体质量状况良好。完成新收获粮食品质测报样品30份，其中品质测报省级任务19份，品质测报州级任务11份样品抽检，检测结果已按要求报送省粮食质量检验检测中心。3、专项业务活动—粮食质量安全监测抽检项目支出136,043.36元，本年度完成全州辖区内的各级储备粮、学生粮、优质品率测评等粮食进行抽检任务434份，其中抽检地方储备粮（含中央、省、州、县）样品284份（中央储备粮3个、省级储备粮4个、出入库储备粮样品208份，定检储备粮样品69份）；学校学生营养餐100批次大米样品的监督抽检，其中：供粮企业40批次，学校学生食堂营养餐60批次，覆盖全州8县（市），优质品率测评30份，救灾救济样品2个，委托检测10个，能力比对样品8个抽检。全年共完成全州辖区内的各级储备粮、学生粮、新收获粮食、优质品率测评等499份样品的抽样检验。4、专项业务活动—“优质粮食工程”粮食质量安全检验监测体系项目资金支出1,497,000.00元，按政府采购规定和要求完成14台（套）设备采购，安装调试验收合格并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州粮油产品质量监督检验站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,789,427.15元，占本年支出合计的98.71%。与上年度一般公共预算财政拨款支出2,227,750.74元相比，增加561,676.41元，增长25.21%，主要原因是本年度专项业务活动—"优质粮食工程"粮食质量安全检验监测体系建设项目补助资金支出1,497,000.00元，比上年该项目支出800,000.00元增加697,000.00元，增长87.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出132,970.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于20138市场监督管理事务—2013816食品安全监管商品和服务支出65,970.84元（其中：水费2,823.42元、电费7,000.00元、维修（护）费7,000.00元、专用材料费31,228.00元、劳务费10,051.42元、其他商品和服务支出7,868.00元）；资本性支出专用设备购置支出67,000.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出88,236.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于20805行政事业单位养老支出—2080502事业单位离退休商品和服务支出福利费3,000.00元，其他商品和服务支出1,200.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出工资福利费支出机关事业单位基本养老保险缴费80,513.92元，2089999其他社会保障和就业支出—工资福利费支出其他社会保障缴费3,522.26元。

9.卫生健康（类）支出64,094.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于21011行政事业单位医疗—2101102事业单位医疗工资福利支出职工基本医疗保险缴费44,405.00元、2101103公务员医疗补助—工资福利支出公务员医疗补助缴费14,304.00元、2101199其他行政事业单位医疗支出—工资福利支出其他行政事业单位医疗支出5,385.27元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出63,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分2210201住房公积金支出63,320.00元。

20.粮油物资储备（类）支出2,440,805.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.5%。主要用于22201粮油事务—2220106专项业务活动支出1,596,643.36元（其中：商品和服务支出—水费2,512.54元、电费240.00元、邮电费507.00元、差旅费7,496.00元、维修（护）费12,530.00元、专用材料费47,623.25元、劳务费18,294.67元、其他交通费919.00元、其他商品和服务支出9,520.90元；资本性支出—专用设备购置1,238,000.00元、无形资产购置259,000.00元）；2220150事业运行支出844,162.50元（其中：工资福利支出769,936.00元—基本工资266,639.00元、津贴补贴50,105.00元、奖金206,600.00元、绩效工资246,592.00元；商品和服务支出74,226.50元—办公费5,414.40元、邮电费4,812.00元、物业管理费3,160.00元、差旅费2,680.00元、维修（护）费11,897.00元、工会经费9,868.32元、福利费18,000.00元、公务用车运行维护费3,634.98元、其他商品和服务支出14,759.80元）。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为3,634.98元，完成年初预算的8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,634.98元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州粮油产品质量监督检验站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为3,634.98元，完成年初预算的8.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,634.98元，完成年初预算的10.39%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费年初预算数35,000.00元，决算支出3,634.98元，小于年初预算数31,365.02元，主要原因是本年没发生车辆维修支出，到各县乡镇抽取样品少，车辆燃油费过路费支出少；公务接待费年初预算6,000.00元，决算支出0元，严格执行中央八项规定精神，杜绝一切不合理接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年9,588.58元减少5,953.60元，下降62.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算3,634.98元，与上年度支出决算数9,588.58元相比，减少5,953.60元，下降62.09%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年没有发生车辆维修支出，到各县乡镇抽样少，车辆燃油费过路费支出减少；公务接待费年初预算6,000.00元，决算支出0元，严格执行中央八项规定精神，杜绝一切不合理接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成辖区内储备粮、军供粮、学校学生营养餐用粮、新收获粮食质量安全质量调查品质测报等粮食质量安全监测抽取样品所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州粮油产品质量监督检验站2022年机关运行经费支出0元，与上年机关运行经费支出0元相比，无增减变动。主要原因是我站是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州粮油产品质量监督检验站资产总额13,235,691.12元，其中，流动资产74,661.15元，固定资产12,902,029.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产259,000.00元，其他资产0元。与上年资产总额11,701,422.11元相比，本年资产总额增加1,534,269.01元，增长13.11%，其中本年固定资产比上年固定资产11,597,029.97元增加1,305,000.00元，增长11.15%，本年无形资产比上年无形资产0元增加259,000.00元，增长100%，本年流动资产比上年流动资产104,392.14元减少29,730.99元，下降28.48%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，文山州粮油产品质量监督检验站政府采购支出总额1,564,000.00元，其中：政府采购货物支出1,564,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，我站政府采购支出总额1,505,874.98元，其中：政府采购货物支出1,499,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,794.88元。授予中小企业合同金额1,505,874.98元，占政府采购支出总额的100%)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2023年9月25日

监督索引号53260000830300101111